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关于二○○四年财政预算执行情况和二○○五年财政预算草案的报告

时间:2007/10/24栏目:工作总结

各位代表:我受区人民政府委托,向大会报告2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2004年财政预算执行情况2004年,全区人民以“三个代表”重要思想为指导,坚持“工业强区、商贸兴区、环境立区”,突出工业抓投入、农业抓调整、三产抓龙头,国民经济呈现出快速良好的发展势头,各项社会事业全面发展。在此基础上,全区财政收支保持了较高的增长幅度,圆满完成各项预算任务,连续9年实现财政收支平衡。财政收入完成情况:2004年全区财政收入预算为21090万元,实际完成25317万元,完成预算的120.04%,同口径比上年增长21.28%。分项目情况是:增值税完成5526万元,营业税完成3482万元,企业所得税完成784万元,个人所得税完成424万元,城市维护建设税完成2338万元,基金收入2000万元。2004年,区级财政收入完成17277万元,同口径比上年增长17.79%;乡镇级财政收入完成8040万元,同口径比上年增长29.53%。财政支出完成情况: 2004年全区财政支出预算为24920万元,实际完成31002万元,完成预算的124.41%,比上年增长22.18%。其中:区级支出25076万元,乡镇级支出5926万元。主要支出项目是:农林水利气象等部门事业费支出950万元,文体广播事业费支出581万元,教育事业费支出5278万元,卫生事业费支出1271万元,行政管理费支出3687万元,公检法支出1619万元,其它部门事业费支出1367元,行政事业单位离退休经费支出2357万元。2004年全区基金预算支出2168万元,当年财政预算总支出33170万元。财政平衡情况:按现行财政体制算帐,2004年我区当年分得灶内财力19550万元,加上年结转2931万元,专项资金8922万元,市拨专款4227万元,调入资金40万元,全区可用资金为35670万元;当年财政总支出33170万元,按规定结转下年支出2500万元,连续第9年实现财政收支平衡。上述预算执行数字,在与上级业务部门对接、完成决算编制后,还会有些小的变化。各位代表,过去的一年,全区在社会保障、基础设施建设等方面加大了投入力度,财政支出增长较快,但由于体制调整等因素,灶内财力增长并不突出,收支缺口给预算执行带来了相当的困难。在此情况下,能够较好地完成各项预算任务,是区委正确领导的结果,是人大、政协监督支持的结果,是各级各部门团结协作、艰苦奋斗的结果,也是全区人民共同努力的结果。回顾一年来的工作,财税部门在改革中谋发展,在困难中求突破,认真落实财政政策,积极参与经济建设,大力整顿财经秩序,不断提高收支质量,较好地促进了我区经济与各项社会事业的健康发展。推进财政改革,公共财政体制不断完善。一是完善财税管理体制。2004年区对市上缴基数随市属企业集团管理权限下划而增加,“非典”期间对某些行业的部分税收进行减免,不同程度地影响了我区的财力。财税部门加强对上争取,积极采取措施,努力减轻了体制调整带来的影响。二是继续深化农村税费改革。安排转移支付资金903万元,保证了基层政权的正常运转。落实国家政策,取消了农业特产税,整顿了农业税征收秩序,确保农民负担不反弹。三是深入推行政府采购制度。全年政府采购资金达到1938万元,节约资金345万元,发挥了节约资金和促进廉政建设的双重作用。四是公有资产管理经营机制逐步完善。成立了公有资产运营机构,实行市场化管理,着力提高公有资产效益。五是推进粮食流通体制改革。根据上级政策,针对我区实际,一次性拨付804万元,解决了多年来制约我区粮食改革的库存高价位粮问题。六是深入开展调查研究,完成了国库集中支付、部门预算、新一轮财源建设规划的准备工作,为今后完善公共财政体制奠定了基础。调整支出结构,各项社会事业的资金需求得到保障。一是将社会保障和稳定工作做为支出重点。及时调整预算,拨付资金314万元用于抗击“非典”斗争。发放养老金8413万元,最低生活保障金760万元,失业保险金910万元,再就业资金263万元,积极推进就业、军转干部安置等工作。拨付农村基层组织建设“三级联创”活动资金40万元,用于农村道路建设、改善办公设施等方面。二是保证工资等法定支出。切实加强资金管理,统一支出标准,硬化预算约束,认真遵守“一支笔”审批制度,确保预算的正常执行,落实了增资政策,保证了教育、科技、计生、文化、卫生、人防、兵役等法定支出的资金需求。三是大力支持城市建设和社会事业发展。拨付资金5200余万元,支持了孝妇河治理、青年西路建设、高速公路绿化、东部新区小学建设等多项重点工程。并积极发挥部门优势,争取了相当数量的上级扶持资金和贷款,投入到全区经济建设与社

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