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油料公司经理述职报告

时间:2007/10/24栏目:述职报告

   
   ****’述职报告
   
   
   一、工作要点
   *、截至**止实现营业收入****万元,预计全年收入达****万元;
   *、主营业务毛利率为*%;
   *、上交国家税费*****万元;
   *、预计全年利润***万元;
   *、年末在岗职工人数**人;
   *、本年度零售油料服务客户**万车次;
   *、本年度用于加油站设备技术改造投入达****万元;
   *、重特大安全事故率为*,道路交通事故责任死亡率为*;
   *、陈家坪物资配送中心主体工程基本完工;
   **、xx加油站的CNG加气站改造项目通过立项。
   二、工作报告
   集团公司:
   即将过去的一年是分公司持续发展的一年,也是分公司成立以来,接受市场考验最严峻的一年。经过全体员工的共同努力,分公司全年营业收入预计达****万元,比上年增长***%;实现净利润***万元,比上年略有下降。
   由于深受市场变化不确定因素的影响,分公司今年完成成品油零售量约****万升,比去年略有上升。其原因主要有两点:一是目标明确。年初时,分公司根据各加油站的地理位置,结合以往的加油水平,确定了各站的经营指标。七月份后,分公司又根据市场实际情况对各站的经营指标做了调整,并进行了公布,使职工做到心中有数,提高了生产积极性。其中,肖家湾加油站在年初长江二路扩建工程结束后,积极联系以往和周边的用户,加油量逐步增加,现已基本恢复到扩路前的销售水平。石桥铺加油站也积极走访周边的定点用户,同时利用加油车移动灵活的特点,积极开展外送油业务,销售量均比去年同期有所上升。二、储备充分。今年上半年,分公司抓住油源较宽松、油价有所下降的有利时机,通过多年来和供应商的良好关系,及时建立了约两千多吨的库存量,使得自九月份以来,在油资源相当紧张的情况下,依然保证了我们主要客户的供应,提高了分公司主营业务抗风险能力。
   在两大集团的资源垄断和国家宏观政策控制下,油料的进销价格依然受到严格控制,经营形势对我们极为不利,成品油销售的毛利率仅达到*%。主要原因有两点:
   一、今年继续受国家石油产品销售政策宏观调整的影响,零售、批发价格均受到了限制,使分公司的油料销售毛利率下降。
   三、国内两大石油巨头吞并社会加油站的狼子野心一直未泯。大规模的收购社会加油站的行动两大集团虽已暂告一段落,但由于收购行动后两大集团经营网点的广泛分布,使得他们开始从利用资金优势转向利用资源、政策优势挤兑社会加油站。分公司所属各加油站本是中石化的特许加盟加油站,当资源紧俏的时候,它力保自己的加油站,对其它社会加油站则不按合同保证资源供给,而资源宽松销售疲软时,则一副老大强买强卖的架势,强行要求社会加油站执行合同。自*月以来,柴油供应又开始紧张,这对以销售柴油为主的分公司影响非常大,分公司从各两大集团拿不到一滴油,紧急动用库存才维系正常至今。现柴油供应虽有所缓和,但批发价与零售价基本持平,为了能最大限度的保住集团用户,我们做了许多努力,包括平进平出,为用户承担费用等,这也拉低了油料销售的毛利率。
   四、
   五、
   作为社会加油站,要在两大垄断集团的夹缝中生存,尽管艰难,我以为,在成品油零售经营上一是把握好进货的有利时机,二是要建立适当的安全储备。做好了这两点,就有了我们生存竞争的机会。
   虽然成品油零售毛利率比上年略有下降,但今年的利润完成情况依然较好。这是由于:一、成品油总销售量比上年有所增长,加之今年油价一直在高位上运行,销售收入的增幅大于销售量,达到****万元。二、由于成功的把握市场机会,抓住了几次调价的有利时机,建立了有效的库存保障体系,使分公司顺利突出了两大集团的合围,保证非常时期的营业收入,利润总额不下降。三、多年来人员结构的不断优化,及通过协调社会加油站的合作竞争关系,避免了因恶性竞争需要增加的高额支出和不断改进的财务管理系统也有力地促进了分公司对费用的控制。四、分公司的仓租业务、外运业务、车辆租赁业务均有良好的表现。
   “安全责任重于泰山”,在抓好经营工作的同时,我们高度重视分公司的安全工作。年初时,和各部门负责人签订了防火安全责任书和管理人责任书,和每一名租赁人、驾驶员签订了安全行车保证书和安全

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