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2005年上半年预算执行情况报告总结

时间:2007/11/4栏目:情况报告

县2005年上半年预算执行情况报告总结 财政局局长 *** 主任、副主任、各位委员:  我受县政府委托,向人大常委会报告2005年上半年预算执行情况,请予审议。  一、预算执行情况  今年上半年,我县财政工作在县委的正确领导下,认真贯彻年初省市财政工作会议精神,严格按照年初的工作部署,从培植壮大县级财源入手,努力增收节支,强化税收征管,推进财政体制改革,基本实现了“保工资、保重点、保稳定”的半年工作目标,各项重点工作得到了有效开展和落实。  上半年,全县全口径财政收入实现2,935万元,剔除季节性因素,完成年预算的54.8%,其中,一般预算收入完成1,380万元,完成年预算的25%,剔除季节性因素,完成年预算的49%;上划收入完成1,452万元,完成年预算的52.8%。  主要收入项目完成情况:增值税完成345万元,为年预算的53%;营业税完成417万元,为年预算的52%;其他各项工商税收完成354万元,为年预算的49%;行政性收费、罚没、专项等收入完成172万元,为年预算的37%;税收返还收入完成1,555万元,为年预算的78%。  全县一般预算支出完成6,823万元,完成年预算的46%,比平均进度慢4个百分点。  主要支出项目完成情况:农业支出完成330万元,为年预算的37%;文体广播事业费完成148万元,为年预算的44%;教育事业费完成2,462万元,为年预算的39%;卫生事业费完成288万元,为年预算的49%;抚恤和社会福利救济费完成272万元,剔出省专项后为年预算的65%;社会保障补助支出完成227万元,剔除专项后为年预算的40%;行政管理费完成1,150万元,为年预算的69%;公检法司支出完成599万元,为年预算的51%,同比增加83万元;城市维护费完成146万元,为年预算的62%;其他支出完成94万元,为年预算的22%。  为完成上半年县委交办的各种工作,我们主要从以下几个方面开展工作:  (一)加大财源项目建设力度,培植经济增长点  今年我县的财源建设工作,围绕全县经济发展的重点,从深化农业产业结构调整入手,依托资源上项目,培植县域经济增长点。一是积极做好项目申报争取工作,通过认真选择项目,充分论证,向上申报项目7个。二是加大对项目的推进力度,定期深入项目单位了解项目运行情况,充分掌握项目建设中存在的各种问题,现场办公帮助企业出谋划策,解决困难。三是狠抓项目达产达效工作,重点抓2001年项目的达产达效问题。四是加大招商引资工作力度,加快项目建设步伐。  (二)加大收入征管力度,做到应收尽收  年初以来,财税部门把确保收入的及时足额到位,作为完成各项工作目标的首要任务来抓,多方开展工作,组织收入入库,严格按照“加强征管,堵塞漏洞,惩治腐败,清缴欠税”的十六字方针,打击各种偷、逃、抗税行为。一是加大了对煤炭行业的税收征管力度,从源头控制煤炭税收流失问题,确保了煤炭市场税收的足额到位。二是加大房产交易市场税收征管工作力度,整顿税收市场秩序。三是加大了农业税收尾欠的征管力度,农业税征管部门同县法院成立了联合欠税清缴小组,对抗税户和欠缴户按税法规定和法律程序进行了强制执行。四是加大了非税收入征管力度,对我县房地产开发及建筑工程行政事业性收费和价格调节基金采取“一站式”收费管理。截至六月末罚没资金入库131万元,“一站式”收费已入库资金53.5万元。  (三)加大支出管理力度,保工资、保重点  在支出管理方面,一是坚决贯彻“先工资、后建设”的支出方针,通过强化会计集中核算、扩大政府采购范围、有效的控制和监督了各部门支出规模,在支出预算管理上,尽最大能力压缩,有效地控制了支出的过快增长。二是积极向上争取借款,我们通过积极与省市财政部门沟通协调,月争取上级财政部门借款由400万元增加到800万元,给予我县保工资工作大力支持,保证了我县行政事业单位职工工资的按时足额发放。三是积极筹措资金,确保“非典”防治需要。财政部门共计支付非典防治资金276万元,购买了防治非典专用仪器8件,为工作人员配备防护物资15,000件,确保了全县“力保不发生、确保不扩散”工作目标的实现。  (四)积极推进财政体制改革,构筑公共财政框架  一是进一步推行会计集中核算制度改革。县直财政全额拨款单位实现了全部纳入,各乡镇分别设立了核算中心,教育系统成立了县乡两级教育会计核算中心。二是进一步扩大了采购范围和规模。政府采购范围包括了货物、工程和服务三大类,上半年政府采购项目支出共计 210.7万元,发生采购次数20次,从市场价格和采购价格比较,节支31.5万元,节支率达到13.2%。三是推进“收支两条线”管理改革,把预算外资金同预算内资金统一协调使用。四是继续推进农村税费改革试点。组织专业队伍对有关农村税费改革政策执行情况进行检查,对检查出来的问题和群众上访问题进行认真处理,对

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