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关于X任职期间经济责任审计结果报告

时间:2007/11/5栏目:工作汇报

    关于××同志任×××分局长
   (聘任合同)期间经济责任审计结果报告
   沈伟民
   ×××局考核审计领导小组:
   按照局考核审计领导小组的安排,财务审计处于2006年12月 25 日对××分局2005年至2006年财务收支及X同志聘任合同履行情况进行了专门审计与检查,现将财务审计和聘任合同履行检查结果报告如下:
   一、基本情况
   ××分局现有干部职工57人,其中在职(全额)56人,招聘1人。分局长1名,副局长3名。内设五科一室,采取打破档案工资,核定年薪但必须与任务包干挂钩结账的管理办法。局对该分局财务实行报账式的管理模式,实行财务监管与审计。
   这是局财务审计处对X同志任××分局局长两年以来的第一次经济责任审计,主要审计和抽查了××分局2005年至2006年资产负债情况,财务收支情况及同期X同志聘任合同履行情况,个人廉洁自律情况。这次审计采取账面审计与账外调查结合方式进行。审计得到了X同志和分局其它有关人员配合,X同志对提供会计资料真实完整及个人廉洁自律方面作了承诺。
   二、合同检查、财务审计结果和评价
   (一)主要成绩
   X同志在聘任期内带领××分局一班人,认真履行工作职责,认真执行主管局各项管理规定,并按照主管局的要求抓管理、求发展、保稳定,并进一步深化分局内人事制度改革,增强了单位活力,使分局的各项工作得到了较好的发展,同时也较好地完成了聘任合同期经济工作目标任务。
   1、资产保值增值。2006年12月末,资产总额 万元,负债总额 万元,净资产总额 万元,比2005年末的净资产 万元,增加资产 万元。
   2、当期收支平衡,略有节余。两年收入总额229.61万元,支出总额217.51万元,收支相抵结余12.10万元。
   3、收入总额逐年有所增长。2006年收入总额为××.×万元,比2005年的××.××万元增加×.××万元,增长23.76%。
   基本上完成了聘任合同(2005—2006)签订的经济创收计划指标,超额完成了聘任合同(2005—2006)签订的总收入计划指标××万元。
   4、认真执行效益工资制度并保证了站内员工效益工资的按时足额发放。
   2005年分局人平个人所得×万元,2006年分局人平个人所得×万元。
   5、加强对分局内债务的管理,任期内没有新增债务,是5个考核分局中唯一没有负债的单位。
   6、三项费用逐年降低且控制较好,2005年差旅费、邮电费、办公费合计支出12.45万元, 2006年差旅费、邮电费、办公费合计支出13.35万元。
   (二)××分局X同志个人廉洁自律方面情况
   1、个人所得。2005年领取聘任合同年薪1.6万元,2006年领取聘任合同年薪1.6万元。
   2、通话费据实报销。没有报销手机购置费,也没有领取通讯补助费。
   (三)主要问题和责任追究
   1、招待费支出较高。
   2、超计划支出聘任合同签订的常年事业经费1.10万元。
   3、2006年外欠款11.25万元须清收。
   以上问题X同志负直接责任。
   

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