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2007年贯标工作总结

时间:2007/12/14栏目:工作总结

2007年贯标工作总结
2007年是贯标工作深入进行的一年,各项工作取得了一定的成绩和丰富的经验,为即将进行的外部认证审核奠定了良好的基础,具体工作体现在以下几个方面:
一、管理体系文件的整理、修订、完善、编印工作
年初先后完成了管理手册、程序文件、管理制度三大公司级文
件和各厂部的三大类技术规程、工作手册、岗位职责定稿、审核、批准工作。各单位的文件均以电子版的形式进行整理完善并保存,截止3月初印制体系文件的各项准备工作顺利完成。在3月上旬进行文件的外委印制工作,共印制体系文件982册,基本能够保证各单位对文件数量的要求,文件的印制工作完成。
二、管理体系文件的发布学习培训及试运行阶段的工作
1、管理体系文件学习培训工作
2007年3月15日公司组织召开“粤裕丰三整合管理体系文件发布会”,公司领导宣布管理体系试运行的开始。3月16日、17日在办公楼举办了“管理体系文件培训班”,主要对中层领导、各科室管理人员、各厂、部的主要管理人员进行了培训,共计119人。培训活动明确了领导在贯标工作中的作用、公司级管理文件的理解应用和环境因素危险源的辨识,对贯标工作起到了推动作用。在3月下旬,公司各厂、部开展了积极的宣传、学习管理体系文件活动,使全公司的员工都投身到贯标文件的学习中来,在随后进行的三整合管理体系知识考试的结果显示,培训收到了良好的效果。4月份完成了环境因素、危险源的辨识、评价方法的培训及实施工作,并对《环境因素调查表》、《危险源识别调查表》、《重大风险及控制措施清单》、《环境管理方案》、《安全管理方案》及《事故应急救援预案》收集汇总形成正式文件。
2、体系试运行检查工作
为持续改进公司管理体系,促进管理体系有效运行,公司下发《关于规范管理体系运行检查工作的通知》,对公司各职能部门所承担的专业性检查工作进行了明确的规定,使检查工作做到有的放矢。
五月份以来的检查工作,在开始阶段主要是检查的计划、目的性及覆盖等做得不够。公司下达57号文后,各主要职能部门的检查工作的有效性得到提高,基本上是按规定的检查工作计划、程序和要求进行检查工作。检查前,事先编制了检查实施计划,并在检查的前一天召开检查前的准备会议,将检查的任务分配到每个各专业技术或管理人员,发动每个参加检查的人的学习、掌握文件以了解文件的要点,编制检查表,针对现场实际实施检查,这样,真正做到能在检查中发现更多的问题。实施现场检查时,检查人员认真做好详细的检查记录,对检查出不符合的情况不仅要记录,还要求与被检查方说明清楚为什么不符合,依据是什么,尽量统一是双方的观点和看法(确实不能统一时,问题可提交贯标领导小组或公司领导裁决)。现场检查完毕后,及时集中并整理记录,将检查情况通报全公司,要求对所有的不符合项要求进行整改,并对其中较突出的问题下达《整改通知单》,并跟踪验证整改效果。因此检查质量稳步提升,发现并解决了很多实际问题。
截止至8月23日,四个职能部门共进行了21次体系文件执行情况检查,综合管理部共开展 6次检查,生产安环部共开展6 次检查,机械动力部共开展 5次检查,技术质量部共开展4 次检查,检查已基本覆盖全公司。据统计,经检查通报反映出的问题有235 项,检查中发现不符合文件规定,问题较突出,并下达整改通知单的有 89项,通过整改验收问题基本得到了解决。
3、首次内部审核工作
首次内审是在公司管理体系运行近6个月后,为了检查三整合管理体系是否符合标准要求、是否符合认证的要求而进行的。公司管理者代表任命了赵仕湘为内审组长及24名内审员,并安排分成四个小组进行内审。
在分工中注意到内审的“独立性”,实施中注意到内审的“系统性和符合性”。审核计划由综合部吴汉民编制,经赵仕湘审核,管理者代表批准,于2007年7月26日分发到各单位。内审组在实施《珠海粤裕丰钢铁有限公司2007年三整合管理体系内部审核总计划》时的分工,分别按《内部审核控制程序》的要求,编制内部审核检查表,并于2007年8月28—31日对本公司与管理体系有关的所有部门(共计13个),所覆盖的产品及活动进行全面系统的审核。
内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支持与配合,在部门负责人或贯标联络员的陪同下,审核员到达被审核现场,对照文件规定进行抽样审核。审核中发现各单位能按照贯标工作得要求进行内部管理,同时也存在一定的问题,主要是:对本部门的质量目标、岗位职责不能完整表述的问题;对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制措施不够完整;对人员的培训工作、队伍建设做得不够,尤其缺乏应急救援人员的培训,以及对现场岗位的质量意识、环境意识的培训;生产现场的检查记录、设备维护保养记录等不能按要求提供等问题。最后统计共发现不符合28项,观察项共71项。内审员所发现的不合格项都向被审核部门明确说明,并由部门负责人确认,内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法,已在九月底前基本完成整改,但仍有9个整改难度较大的问题还需协调解决。
首次内审结果证明,公司管理体系基本符合ISO 9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001:2001三合一管理体系标准的要求。对本公司的管理体系实施有效,同时存在一定差距。本公司的管理体系覆盖了本公司的各个部门和产品实现的各个过程,为本公司的产品的符合性提供了保证,没有出现严重的质量事故、安全事故、环境事故以及重大顾客投诉,起到了较好的控制作用。审核结果表明本公司的三合一管理体系的运行总体有效,基本能实现管理方针和管理目标。
4、管理体系三大公司级文件的整理修改工作
按照贯标工作计划,对体系试运行及内审过程中发现的文件不符合实际情况时,应予以修改文件。各部门在10月23日前完成了所有文件修改、报批、会审、签字等工作,文件的校正排版、制作文件更改通知书、换页修改工作在10月底以前全部完成。据统计,《管理手册》共涉及修改8个章节,《程序文件》共修改11个程序,《管理制度》共修改21个制度,使我公司的管理体系文件更加贴合实际,更加符合标准要求。
2007年贯标工作的各项计划能按时按质完成,在一定程度上有效改善公司的基础管理工作。2008年,随着环保验收工作的进行,在公司领导的支持和各厂部的积极推动下,公司的贯标工作也要努力通过外部审核,基础管理也需要更上一个台阶。
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