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银行监察室主任2008年度述职报告

时间:2008/5/6栏目:述职报告


文章标题:银行监察室主任2008年度述职报告

各位领导、各位同事:
  大家好。
  首先感谢领导和同志们对纪检监察的支持、关心和理解。2008年,我主持的纪检监察部门在省分行和市分行党委的正确领导下,认真贯彻落实中纪委及上级行有关精神,以端正行风、预防案件、遏制腐败、控制风险、纠正违规经营为重点,加强制度建设,强化思想教育,创新监督手段,狠抓落实,严惩违规违纪行为,圆满完成了全年任务,现将一年来的情况如下:
  一、2008年所做的主要
  (一)主持深入开展党风廉政建设以及反腐败、抓源头。
  1、主持制定了《XX分行党风廉政建设责任制实施办法》,并将其量化。签订了《XX行2008年度党风廉政建设责任书》,明确了党风廉政建设责任主体、奖励及惩处措施。
  2、主持制定了《XX行领导成员及各部门党风廉政建设和反腐败任务及职责》,明确了分行班子成员和各部门的党风廉政建设任务和职责,以及考核制度、责任追究情况。
  3、主持落实了领导干部述廉制度,对照《领导干部述职述廉实施细则》,安排所辖单位负责人均按要求写出了书面述廉报告,纳入廉政档案,作为使用干部的主要依据。
  4、为了认真贯彻执行《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》,主持制定了贯彻措施,并成立了以贯彻领导小组,将《实施纲要》挂在分行经营网上,组织干部职工学习。同时将警世教育片《珍重》挂在经营网上 fwsir.com,让干部职工随时观看,认真汲取案件的教训,举一反三,以增强领导干部自我接受监督的意识,提高了职工对违规违纪的免疫力。
  (二)发挥民主监督,切实做好纪检监察信访举报
  主持制定了《2008年度XX行群众来信、来访、来电受理登记报告制度及信访档案管理制度》,明确信访的程序和方法,为解决群众反映的信访问题提供了制度保证,拓宽了民主监督渠道,净化了举报环境,提高了举报质量。2005年纪检监察信访举报重点是解决信访举报的热点、焦点问题,特别是领导干部提拔等问题。
  (三)坚持了防为主,以打促防,狠抓案件防范和查处
  1、主持制定了《XX分行案件防查责任制》,明确了案件防查责任人的范围责任、目标要求、考核和奖惩,并将其量化,签订了《预防案件责任书》,按照“谁主管,谁负责”的原则,将预防责任分解落实,在2008年12月的案件联席会上进行了综合测评打分。
  2、成立了案件专项治理领导小组和办公室,并由党委统一组织协调,今年案件专项治理涉及到各个部门,将具体的内容和任务落到各个部门。2008年以来,主持监察室督促各部门加强了对违规违纪的追究力度,通过严格移送,保证了案件移送程序化规范化。
  3、成立了案件预防小组,建立了案件预防联系会议制度并加以落实。在2008年12月,主持召开了案件防范联系会议,会议由各支行纪检监察员以及各部门负责人参加,针对新时期案件的新特点以及案件防范的重点进行分析和讨论,根据对已发案件分析,研究对策,提出了下步防范措施。
  4、根据员工思想作风、行为、纪律行为、生活作风等方面的行为加大了排查力度。主持监察室要求各支行、各部门进行总体排查,后监察室进行重点排查,并建立了员工行为排查台帐,对排查出来的重点人,行为异常的员工进行重点跟踪和监测。
  5、2008年共受理有关部门移交7批案件材料和案件线索,其中信贷违规XX笔;财务违规X笔;呆帐违规核销XX笔;现金超限额、超范围XX笔。按照要求必须对移交的材料进行重新调查核实,为了保证时效,我带领监察室的同志为了按时完成,常常加班加点,几乎没有过个完整的节假日,牺牲了个人的公休假。2008年11月27日,我父亲因呼吸系统衰竭住院治疗,因为任务繁重,我没有请过一天假,有时候到深夜忙完了,还要到医院去看护病重父亲。医院在此期间曾经对父亲下了三次病危通知书,作为家中的独子的我家庭负担很重,母亲和妻子长期患病,女儿才4岁须要人照顾,对于家庭责任责无旁贷,为此,我只能在休息时间奔波于单位与医院之间,为了不影响,没有将这些情况告诉同事和领导,只在生命垂危父亲床守护了3个晚上,白天照样带领大家突击任务。在亲情和事业不能兼顾的时候,对于任何人都是艰难的选择,我义无反顾地选择了事业,但我永远愧对生我养我和教育我的慈祥的父亲。监察是一份吃力不讨好的,很多同志不理解,但我坚持本着实事求是的态度、以人为本的原则,做到“无情的制度,有情的操作”,最终使大部分责任人员能够认识到自身的错误,接受处理。
  (四)主持开展了法监察与业务主管部门自律监管再监督检查
  1、为做好


规章制度的清理和维护,抓好案件的全面整治,严格落实《员工违反规章制度处理暂行办法》的有关规定,强化内控管理,根据年初制定的计划,主持了监察室对全行2003年以来各支行在案件查处中对相关责任人员处理的执行情况进行专项执法,对查出的问题下达了16条执法监察建议,限期整改。支行按照分别按执法监察建议情况进行了整改。
  2、2008年6月按照上级行的要求,主持了由监察室牵头,会同办公室、计划财务部、个人业务部以及不良资产清收部门对三个支行自2003年至2004年的财务会计、风险资产、个人业务以及2004年度授权和转授权的管理情况进行了检查。对检查出来的问题提出了15条监察建议,支行对在规定的时间内将整改结果对监察室做了及时的反馈。
  (五)主持完善了各项规章制度
  主持制定了《2008年纪检监察意见》,同时就党风廉政、案件及信访制定和完善了8个方面的制度,为纪检监察全面有序的开展奠定了制度基础。
  二、取得的成绩
  (一)党风廉政建设得到了根本好转
  1、加强党风廉政制度建设,强化了“一把手”是党风廉政建设第一责任人的责任意识,督促领导干部勤勉从政、廉洁自律,形成了新的格局,为健康发展创造了一个了良好的环境。去年12月,分行对各支行的党风廉政建设情况依据量化表进行了综合考核,通过测评考核、综合打分,全行各单位均达到了90分上。
  2、对领导干部廉政档案的充实和完善,实行动态管理,充分发挥其在干部任用中的考核评定作用。对全行所有副科以上领导干部设立了廉政档案共计83个,确保廉政档案的全面性、完整性、及时性和准确性,为使用和管理干部提供了可靠依据。对新提拔的副科以上领导干部发出廉政提示函共计78份,新建和完善副科以上领导干部廉政档案56份。
  3、播放警世教育片以及贯彻《廉政实施纲要》,使领导干部树立起正确的人生观、价值观、权力观。让领导干部自觉接受监督,严格执行“四大纪律”、“八项要求”,增强领导干部廉洁自律,用制度规范经营行为,按照制度办事,用制度管人,增强了自我接受监督的意识。2008年未发生领导干部直接违规违纪行为。
  (二)反腐败抓源头初见成效
  对于大宗物品的采购以及处置固定资产,监察室进行全程监督,进一步加大反腐败抓源头的力度,逐步了消除滋生腐败现象及各类违规违纪违法案件的土壤和条件。
(三)信访举报发挥了作用
2008年监察部门共受理群众来信3件(上年接转1件),已查结完毕3件,查结率达100%。在对信访举报的调查核实中,按照要求首先制定了详细的调查提纲,然后进行走访和调查。例如,年初竞聘结束后,接到举报,反映某支行新提拔干部有赌博打牌和聚赌行为,按照领导批示,组织人员,走访了公安局等4家有关单位,调阅400余本卷宗以及档案,本着坚持实事求是的原则,进行调查核实,最终没有发现相关线索,及时给领导汇报消除了影响,及时给行党委当好了参谋,保证了干部的提拔和使用。同时在处理有可能涉及群团或越级上访的信访,我们都会及时查处,化解群众与领导的矛盾,缓和了干群关系,有效的避免了突发事件的发生,为我行的经营环创造了良好的经营环境。
  (四)案件的防范和查处效果显著
  通过大力开展执法监察以及对业务部门的自律监管再监督检查,以及对重点人员的排查,找出各业务部门在管理中存在的漏洞及薄弱环节,纠正中存在的偏差,督促各支行对可能出现的隐患及时加以整改,将不安全因素消灭在萌芽状态之中,保障和促进了全行各项业务有序的发展。
 2008年,监察室根据移交材料,通过调查核实,共立案查处19件,追究违规责任40人,由于处罚力度的加大,对于我行的违规经营行为起到了震慑作用,得到了有效的遏制。纪检监察部门的结案率、追脏率均控制在要求范围之内。
  2008年对于我所从事的监察来说是一个极不平凡的一年,通过建立健全各项制度,狠抓落实,强化管理,加上各部门的整体合力,我行今年没有一起经济案件发生。
  (五)纪检监察内控管理得到了加强
  2008年中,纪检监察部门在完成相关常规的同时,还注重了本部门内控管理得开展。一是根据内控要求完善了制度建设;二是严格内部程序规范操作,杜绝违规现象发生;三是吸取经验教训,对以前否决点发现的薄弱环节加大关注力度,投入更多的精力来完善和整改。“细节决定成败”,通过全年对本部门内控的强化管理,在2008年的内控评价认定,纪检监察部门获得了满分。
  三、存在的不足
  在2008年的中虽然取得了一些成绩,也存在很多不足之处。一是由于查处投入了主要精力,我个人对于纪检监察调查研究力度不够,创新意识不强;二是各支行虽有兼职的纪检监察员,但纪检监察人员整体素质不高,特别是办案水平还有待提高;也是由于2008年查处投入了主要精力,虽然自己认识到了这个问题,但主观上还是没有采取其它的有效方法和措施来解决这个问题。三是2008年下半年,由于监察本身任务压力大,尤其是增加了内控管理,人员以及配套措施都没有跟上,对于这个全新的自己没有充分的准备,内控管理相关进展无序,因此还有待于加强与完善。

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