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洗煤事业部一季度经济活动分析

时间:2008/7/23栏目:工作汇报


        

  第一部分主要指标完成情况

  1、生产外运指标完成情况一季度生产计划16.8万吨,实际完成14.4186万吨,完成计划的85.83%,亏2.3814万吨。

  一季度外运计划25万吨,实际完成22.1268万吨,完成计划的88.51%,亏2.8732万吨。

  其中精煤计划16万吨,完成14.4186万吨,完成计划的90.12%,亏1.5814万吨.中煤计划9万吨,实际完成7.7082万吨,完成计划的85.65%,亏1.2918万吨.

  2.内调煤情况一季度共调煤23.6173万吨,其中李雅庄14.5567万吨,比计划14万吨增加5567吨,柏木沟6.9443万吨,洪焦3591吨,社会购煤1.7563万吨.

  3.产率完成情况一季度共入洗原煤32.9069万吨,生产精煤14.4186万吨,产率43.82%,比计划44.72%降低0.9%.生产中煤8.4886万吨,产率25.8%,比计划25.13%提高0.67%综合产品22.9072万吨,产率69.62%,比计划69.85%降低0.23%其中8级精煤7.8210万吨,产率40.25%,比计划41.50%降低1.25%9级精煤3.9500万吨,产率46.64%,比计划47.00%降低0.36%10级精煤1.0244万吨,产率51.29%,比计划51.50%降低0.21%11级精煤1.6232万吨,产率53.91%,比计划54.00%降低0.09%

  4.工效一季度原煤全员工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全员工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。

  5、可控成本完成情况可控成本计划13.09元/吨,实际11.21元/吨,节0.46元/吨,同比下降3.18元/吨,降幅22.1%。

  其中:材料计划4.34元/吨,实际4.21元/吨,降耗0.13元/吨,同比下降0.47元/吨,降幅10%。

  电费计划3.47元/吨,实际4.14元/吨,超0.67元/吨,同比超耗0.2元/吨,增幅4.6%。

  修理费计划0.29元/吨,实际0.04元/吨,节约0.25元/吨,同比下降0.17元/吨,降幅80.9%。

  工资性费用计划4.99元/吨,实际2.82元/吨,节支2.17元/吨,同比下降3.16元/吨,降幅52.84%。

  6、销售损失一季度销售损失局计划12.5万元,实际27.5万元,超计划15万元。其中超水扣吨1107吨,12.91万元。亏吨64吨2.16万元,热值加价3.25万元,Y值不足扣款5.01万元,超硫扣款3.92万元,超灰扣款6.75万元。(其中洪焦23.58万元,占85.7%,新余钢5.77万元,占20.98%,日照电0.59万元,占2.1%,无锡焦化0.08万元,占0.3%,日照中煤热值加价3.25万元)。

  第二部分

  一季度情况分析一季度,洗煤事业部经过艰苦的努力,克服了严寒与节假日多、外运不平衡、中煤严重积压等诸多困难,全力地组织了生产和外运,但受铁路外运大气候的影响制约,没有完成计划指标,亏产2.3814万吨,亏运2.8732万吨。然而经过全厂上下的顽强拚搏,在生产组织管理和成本控制上仍然取得了一定的成效,可控成本同比下降了3.18%,降幅22.1%。下面做一简要汇报。

  一、生产经营与成本控制主要工作

  1、加强了组织管理,提高了经济效益。一是完善制度,细化责任:制定了以“统一领导,分点核算,工资计件,损失联责,成本否决,工资负亏,责任考核,工资兑现”为指导思想的生产经营承包管理考核方案;分解了成本考核指标,责任落实到了人头;加强了领导责任考核并制定了考核细则;规范细化了计件工资考核方案,对不能计件岗位推行了包岗包资制;明确了各类损失责任考核,责任落实到人;各单位工效随工资单价浮动。二是严谨了生产组织,最大限度的提高了生产效率。一季度在停调三交河原煤,入洗原料煤质量较差

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