您现在的位置: 范文先生网 >> 报告总结 >> 党政报告 >> 正文

百货商场2006年度经济工作报告

时间:2008/7/23栏目:党政报告


        文章标题:百货商场2006年度经济工作报告

巩固领先地位拼搏再创辉煌

——公司2006年度经济工作报告

各位同仁:

不知不觉中又到了盘点收获,规划未来的时候了。今天,我们在此召开公司2006年度工作会议,我代表公司总经理室作2006年度经济工作报告。

第一部分:2005年度工作简要回顾

2005年事业部下达给公司的经济指标为销售18亿元,利润12050万元。实际公司实现销售20.98亿元,完成年度计划的116.56,同比增长18.6;实现利润17553万元,完成年度计划的145.67,同比上升43.13。同时,历年亏损也全部被弥补,公司开始进入真正的盈利期。这一业绩不仅刷新了公司年度业绩纪录,同时也使公司成为对百联百货事业部利润贡献最大的企业,并且继续在上海市单体百货商店销售排行榜中稳坐冠军席位。另外,从以下一系列的数据中也可以看出公司2005年度良好的经营效果:

*主营业务毛利33765.90万元,完成全年预算的114.46,同比增长19.48,主营业务利润10514.08万元,完成预算的154.62,同比增长63.57,主要是因为销售收入的大幅上升带动了毛利的同步上升;

*虽然公司2005年度毛利率为23.15,与去年的23.26基本持平,但其他业务利润7101.69万元,完成预算的135.27,同比增长13.56,对公司的利润增长贡献不小;

*费用总额为23251.82万元,超出预算2.43,比预算22700万元略有增长,即552万元,主要原因如下:(1)由于销售的增加导致水、电、煤等公用事业费增加,预计350万左右;(2)由于装修、设备改造及补贴大牌供应商装修费等因素1200万元左右;(3)由于销售超额,导致工资增加500万元左右;上述三项费用共计2050万元,均未在22700万元预算内,但实际已经当年消化掉。如果剔除此因素,公司还节约费用1498万元。而由于汇率变动获益及公司通过资金运作等手段,今年公司财务费用还节约了900万元;

*公司资产负债率55.85,比年初的65.08下降了近10个百分点,显示出公司的财务结构更趋稳健;

*2005年公司上缴税收超过1亿元,成为浦东新区上缴税收过亿元的50家企业中唯一的商业零售企业;

*与2004年度同口径比较,2005年度公司员工工资总额共3910.67万元,同比增加16.15;人事费用支出6551.6万元,同比增加15.34;社保基金、公积金支出1469.88万元,同比增加18.68。

2005年度出色的业绩凝聚着全体干部员工的智慧和心血,在此,我谨代表总经理室向大家表示衷心的感谢和崇高的敬礼!下面就简要总结一下2005年度的主要工作:

一、经营方面

(一)启动早,奠定基础。俗话说,良好的开端是成功的一半。2005年1、2月份,公司开展了开门红劳动竞赛,从一线销售,到后方的货品支持,从营销组织,到后勤保障,全体员工都全身心地投入竞赛。1-2月份公司完成销售42485.83万元,比2004年同期开门红34955.04万元的实绩增长了21.54,分别超出公司下达的的开门红基本目标和特定目标16.98和12.57,为全年任务的完成奠定了扎实的基础。

(二)调整勤,名利双收。2005年,公司继续坚持创新性调整和有效性调整,年调整面积近2万平方米,保证了公司年度经营业绩的迅速攀升。

1、2005年公司对名品城进行了扩建,除了引进不少饰品专柜外,还引进了著名的TUMI休闲包袋和HUGOBOSS服饰,尤其是十周年店庆当天,BALLY、PAUL-SHARK、JCVERCACE、CERRUTY1881、SMALTO等众多大牌纷纷亮相,使名品城锦上添花,受到了消费者的好评和追捧,也得到了新区政府领导的高度评价。

2、搬迁职工食堂,腾出600多平方米场地,新辟了“NIKE”、“REEBOK”两个品牌旗舰店。继游艇“开进”商场,同时把“水上运动”的概念引进百货商店之后,又在引进F1赛事相关商品方面小试牛刀。

3、各商品部不断优胜劣汰,引进名品、新品、奇特品,使整体品牌档次、形象趋于整齐和提高。

(三)营销多,求新求变。2005年,公司的营销除了常规的节假日营销外,还注重从活动内容、活动方式、环境营造等方面不断求新求变。传统的优惠打折与各种顾客参与的活动相结合,如:乒乓友谊擂台赛、儿童商品拍卖会、优秀品牌服饰评比等,吸引了众多消费者。2005年正逢公司开业十周年,十大商品巡回展的及时推出,堪称公司有史以来参与品牌最全、涉及大类最

下页更精彩:1 2 3 4 下一页