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2005年上半年财政工作情况及下半年工作安排

时间:2007/11/6栏目:计划方案

    一、1-6月份财政预算执行情况1、财政收入
   今年经我区六届二次人代会批准的2005年财政收入全口径预算为10000万元,1-6月份全口径财政收入累计完成8468万元,为年度预算的85%,同比增收2651万元,增长46%,其中:中央及省级收入,全年预算为4988万元,1-6月份累计完成4727万元,为年度预算的95%,同比增收1702万元,增长56%;地方收入,全年预算为5012万元,1-6月份累计完成3741万元,为年度预算的75%,同比增收949万元,增长34%,完成市政府责任状6900万元的54%。地方收入分项完成情况如下:
   (1)增值税15%地方分成部分预算为540万元,1-6月份累计完成562万元,为年度预算的104%,同比增收236万元,增长72%。
   (2)地税局征收的地方各税预算为3672万元,1-6月份累计完成2604万元,为年度预算的71%。
   (3)行政事业性收费、罚没收入及地方其他收入预算为800万元,1-6月份累计完成540万元,为年度预算的68%,同比减收20万元,下降4%。主要是检察院罚没款上缴国库同比减少183万元。
   (4)基金收入累计完成35万元,比上年同期增收13万元,增长60%。
   1-6月份财政收入全口径分级完成情况是:两镇和牛心台办事处实际完成2293万元,为年度预算的113%,同比增收1007万元,增长78%;其中:地方收入累计完成864万元,为预算的100%,同比增收391万元,增长82%;区本级1-6月份实际完成6175万元,为年度预算的78%,同比增收1644万元,增长36%,其中:地方收入累计完成2877万元,为预算的69%,同比增收558万元,增长24%;
   1-6月份财政收入全口径分部门完成情况是:国税局1-6月份税收收入累计完成3881万元,为年度预算的108%,同比增收1547万元,增长66%。其中镇级收入进度较快,1-6月份已完成预算156%。主要是国税局强化重点税源企业、新办企业的税收征管,改进征管办法,提高征管质量,做到应收尽收。地税局1一6月份税收累计完成4156万元,为年度预算74%,同比增收1142万元,增长38%。主要是加大对“非矿山”资源税的清理力度;对房地产企业加强税收管理,实行“月税月清”;印花税改变征收管理方式,由原市局统一代征下放分局独立征收。财政部门1-6月份累计完成431万元,为年度预算的54%,同比减少收入38万元。其中:行政事业性收费收入同比增收145万元,各收费部门收入均有增长。罚没收入同比减收182万元,主要是检察院的罚没款同比减少入库182万元。
   2、财政支出
   本年度财政支出预算安排8500万元,预算执行中上级追加专项23万元,区本级追加专项285万元,合计支出指标8808万元,1-6月份财政累计支出4798万元,为支出指标的54%。总支出比上年同期增加支出1080万元,增长29%,主要是农村税费改革增加支出301万元,农业专项支出增加120万元,调整工资增加支出150万元,住房公积金提高标准增加支出25万元,增加人员增加人员经费40万元,行政事业收费纳入预算管理增加支出160万元,购置车辆120万元,支付各种奖励增加支出60万元,公用经费实行全年包干分月拨付增加支出100万元。分项完成情况如下:
   (1)科技三项费用及科学事业费预算安排77万元,1-6月份累计支出1万元。
   (2)农业、林业、水利支出,预算安排550万元,1-6月份实际支出328万元,完成预算的60%,同比增加支出194万元,主要是专项支出增加120万元。
   (3)文教卫生等事业预算安排3741万元,预算执行中上级追加专项20万元。1-6月份实际支出1834万元,完成预算的49%,同比增加支出453万元,增长33%。其中:教育事业费同比增加支出293万元,主要是农村税费改革支出57万元,调整工资增加支出90万元,住房公积金提高标准、增加人员增加支出72万元,乡镇比上年同期增发工资70万元。医疗卫生同比增加支出92万元,增长120%。主要是防疫站、妇幼站行政事业性收费纳入预算管理增加支出60万元,公费医疗同比增加支出29万元。
   (4)行政管理费预算安排2050万元,预算执行中追加支出242万元。1-6月份实际支出1637万元,完成预算的71%,同比增加支出541万元,增长50%。主要是调整工资、提高住房公积金补贴标准增加支出60万元,购置车辆及办公设备130万元,经济责任兑现奖增加支出60万元,人大、政协会议费跨年支出13万元,离休干部医药费60万元,行政事业性收费纳入预算管理增加支出60万元;预算单位公用经费全年包干分月拨付增加支出100万元。
   (5)检法司支出预算安排330万元,执行中追加支出指标43万元,1-6月份实际支出257万元,为支出指标的69%,同比减少支出149万元。主要是检法两院上缴收入比上年同期减少,相应返还办案经费减少。

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