sp; 风险评价 有关部门要建立风险管理的程序 a)明确项目、过程和作业管理人员是风险评价工作的负责人。 b)对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境及操作条件下、在事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中，明确界定需要进行风险评价的项目、工程和作业等。 c)结合本专业特点选择合适方式进行风险评价。 d)监督检查风险评价的进行情况。 e)检查风险削减措施和控制措施的落实情况。 f）总结风险评价结果，提出改进意见。 g）建立项目、工程和作业风险评价及风险削减措施档案。 4.3.2 隐患治理 a) 建立项目、工程和作业的风险评价及削减措施档案。 b) 部门应按隐患治理“四落实”的原则，对企业的隐患治理提供技术或资金支持。 c) 组织对专业系统和直（托）管单位隐患的治理。 d)    对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况。 4.4  承包商和供应商管理 部门应认真选择承包商和供应商，加强对他们的管理，对其HSE表现进行评估。 4.4.1   承包商管理 a)    落实各项目、工程和作业承包商的管理人员和责任。 b)    按Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）要求，根据承包商的HSE表现，选择承包商。 c)    承包商管理人员应组织有关专业人员和HSE培训人员，对承包商进行HSE教育培训、考核发证，建立培训档案。 d)    承包商管理人员应在承包商作业的全过程中对其进行检查监督。 e)    审查、记录承包商HSE表现，建立可选择承包商档案。 4.4.2   供应商管理 a)    落实部门内对供应商管理的人员和责任。 b)    按Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）要求，根据供应商提供产品和售后服务的情况，选择供应商。 c)    供应商管理人员对产品的质量负责。对重要设备、设施、产品的生产过程应编制检查监督要点，进行有效监督，并将检查监督情况记录存档。 4.5   装置（设施）设计和建设 新建、改建 、扩建装置（设施）时，要按照“三同时”的原则，采用国家、行业标准进行设计、设备采购、安装和试车，确保装置（设施）在运行寿命期间保持良好的运行状态。 a)    根据部门职责，组织或者参加新建、改建、扩建项目的预评价，未进行预评价不得进行初步设计； b)    设计部门要落实设计负责人和设计者的HSE责任。设计时应按国家、行业标准和规范要求进行安全环保设计，初步设计的安全环保篇应有HSE相关部门会签批复。设计图纸应有HSE相关部门审查批准签章，对由于设计失误造成的事故应追究有关设计人员的责任； c)    设计单位和设计人员应具备相应资质，设计单位和人员的选择实行“谁选择谁负责”的原则，对由于设计失误造成的事故应追究选择人员的责任。 d)    供应部门应落实采购人员的责任。新、改、扩建装置（设施）建设中的采购应符合国家或行业标准的有关要求，对采购质量进行考核并与经济责任制挂钩，对装置（设施）投产后由于采购质量差引起的事故，应追究有关管理人员责任并给予行政处理； e)    建设主管部门应落实建设施工管理人员责任。新、改、扩建装置（设施）的建设安装应符合国家或行业标准的有关要求，管理人员应对安装质量组织检查，管理人员的职责落实情况应进行考核并与经济责任制挂钩； f)    新建、改建、扩建装置（设施）竣工后，项目主管部门和相关职能部门应制定项目的试运行程序，组织对装置（设施）与设计要求的一致性、装置（设施）的HSE防范措施、员工培训、规章制度建立等进行审查，并记录存档。 4.6   运行和维修 有关职能部门应建立运行和维修、施工作业管理程序，并监督实施，保障运行与施工作业正常进行。 a)    组织或者参加新安装和改造设备的开车审查，审查情况应记录存档； b) 按照法规、标准、规范或制度要求，制定操作、维修检验或腐蚀控制体系，保持运行正常和机械完好。 C）编制开车、操作、维修和停车规程，设置关键运行参数并监督实施； d) 按照有关法规、制度要求，落实人员对直接作业进行检查监督； e)  按照HSE管理体系要求，对关键装置要害部位进行安全监控管理； f)  建立质量保证体系。 4.7   变更管理和应急管理 部门应对所管辖专业系统发生的人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性变化进行有计划的控制；对可能发生的突发事件和紧急情况进行研究，组织制订可靠的防范措施和应急预案。 4.7.1 变更管理 a)  制定所管辖专业系统技术变更、机械设备设施变更和管理变更程序； b)  对所管辖专业系统技术变更、机械设备设施变更和管理变更组织审查确定； c)  监督变更程序的实施； d)    组织变更实施后的验收。

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