您现在的位置: 范文先生网 >> 范文大全 >> 规章制度 >> 正文

行政部工作流程

时间:2007/11/7栏目:规章制度

  行政事业部事务工作流程

  一、           办公用品领用

  1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要(见附表1),向本部门兼职内勤提出申请,由内勤统一向行政部签字领取。

  2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购,特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

  3、办公用品费用每月摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品,并在下一期预算中扣除超出部分。

  4、员工离职时,应认真清点办公用品,到行政部填写交接清单并签字。

  5、公司办公用品每月1日、15日发放2次,其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

  二、           印签管理

  1、公司印章刻制均须报总裁批准,由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

  2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章,但须经总裁批准。

  3、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录,不能委托他人代管。

  4、用印人填写用印登记簿,注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

  5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

  三、           复印

  1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责,未经行政部确认,各部门不得私自拿到公司外复印。

  2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

  3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销,复印机维修费用根据比例每季度摊销。

  4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符,除责成其重新填写外,将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。

  5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件,行政部一经发现,有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。

  四、           传真收发

  1、公司与外界联系需对方发送传真时,尽量要求对方注明本公司具体收件人,以便行政部及时分发。

  2、行政部收到传真后,在传真接收台帐上登记,并负责通知收件人及时领取及签字确认。

  3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

  五、           信件收发

  1、       公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括:文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记,以及特殊文件资料的递送。

  2、       收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

  3、       收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。

  4、       对贵重物品、汇款、邮包,要进行专门登记,并及时通知个人签字领取。

  5、       对投递错误的邮件,应及时退回或设法转移。

  六、           名片管理

  1、       公司名片格式统一化,由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。

  2、       印制名片申请者填写名片印刷申请单,经部门领导签字后交由行政部负责印制。

  3、       名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符,姓名、联系办法等需确认无误。

  4、       公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

  5、       自确认名片内容起,一周内到行政部领取。

  6、       名片印制费用每季度摊销一次。

  七、           公司设备申请流程

  为加强我公司固定资产管理,规范管理工作程

[1] [2] [3] [4] 下一页

下页更精彩:1 2 3 4 下一页