计生局规章制度
管理。办公用具由各股（站、队）和使用人员负责保管。人员变动要及时办理财产移交手续。
2、局机关各股室需购买办公用品或印制各类表格材料的，要经分管领导批准后方可购买或印制，原则上由综合股负责采购、发放。凡所需金额超过300元的，须报经局长同意。贵重办公设备购置须经局务会研究决定。下属单位办公费用支出数额较大的要报经局分管领导同意。
3、严禁扩大现金支出范围，凡200元以上的开支发票，不得使用收款收据；凡1000元以上的支付须实行转账支付。
4、购买各种办公用品，必须按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具发票。属于固定资产范围的，财务人员要办理固定资产登记手续，属于政府采购的物品必需实行政府采购。实物购入后，要按照规定办理验收手续。
5、所有报销发票，必须做到手续完备，票据完整，每张票据需有经手人，并注明用途，有证明人和审批人签字。财务人员要认真履行职责，坚持原则，严格把关，严格财务管理制度，对报支凭证内容的合法性、真实性、完整性、准确性进行把关。对于不真实、不合法的单据，一律予以退回，并及时向领导报告；对于书写不完整、记载和数据不准确的，有权要求退回补充、更正；未经审批人的签字，任何票据均不得给予报销，否则要追究财务人员的责任。
6、局机关使用资金不超过5000元的，由局长直接审批；使用资金5000元以上不超过1万元的，经局务会研究后，由局长审批；使用资金超过1万元的，要报经县分管领导同意。
7、各股（站、队）要严格控制办公电脑、电话费开支，严禁用办公电脑上网聊天、办公电话办私事和闲聊。
8、局机关及下属单位财务人员每月报帐后，应把本月的收支报表送单位负责人审阅。
9、局机关报销无特殊情况一般每星期二上午集中处理，遇事顺延。
接待制度
1、严格按照县规定的接待标准和陪同人数进行接待，严格控制接待费用支出。各单位公务接待应本着热情有节、服务细致，节俭实在，杜绝浪费的原则。
2、接待工作原则上实行对口接待。乡镇计生系统来人办事需用餐的，一般安排工作餐，由局机关相应股室负责人报分管领导同意后，填写公务接待审批单，由综合股安排，相应股室负责接待。上级和兄弟县（市、区）计生系统来人需用餐的，经局领导同意并指派相应人员陪同用餐，综合股负责安排。
3、下属单位接待一律报经单位负责人批准，重要客人接待 应报局分管领导。
4、接待要按标准执行。未经批准的接待费用或超标准自理。
工作与督查制度
1、要牢记全心全意为人民服务的宗旨，遵守国家法律、法规和政策规定，依法履行职责，开拓进取，廉洁高效，当好公仆。
2、上班时间要全身心投入工作，不得在电脑上玩游戏或上网聊天或进行非工作性质的活动。上岗时要坚持佩戴胸卡及行政执法标志，在执行公务中要主动表明身份。
3、建立岗位责任制度。各股（站、队）日常工作由股（站、队）负责人负责，做到周一有安排，周末有讲评。要将具体职责和工作任务分解到人，健全落实岗位责任制，做到各司其职、各负其责。全体人员要认真按岗位责任制要求，讲究工作方法、转变工作作风，提高办事效率，做到能办的事马上办，今天能办的不拖到明天，一级对一级负责，层层抓落实，定期向股（站、队）负责人汇报工作进展情况和办事结果。
4、局综合股对上级机关布置及本局领导交办的事项要认真做好登记、转办和跟踪督促落实，承办股（站、队）要指定专人负责，分管领导要及时催办，承办人员要按时按质完成交办任务，承办结果要按程序向交办单位或领导报告。
5、各股（站、队）负责人每月月底要把当月股（站、队）工作开展情况和领导交办事项完成情况进行小结，并提出下个月工作计划，报分管领导审阅。
6、对上级机关和领导正确作出的决定、命令和要求，任何一级都要不折不扣坚决执行服从，严禁当面顶撞、不办。发现上级作出的决定、命令和要求有错误或问题，要作出说明。对工作要认真负责，敢于坚持原则，秉公办事，不怕得罪人，遇到困难和问题，要想方设法完成，不得回避或绕道走。
7、在查处案件时要严格保密制度，不得将举报人、举报内容、证人证词、集体研究的意见建议特别是个人意见透露给当事人或外人；不得接受当事人的红包、礼品和宴请，对一切可能妨碍公务活动、办案公正的要坚决抵制，否则，一经发现要严肃处理。对信访件和领导交办件，办案人员必须严格按照信访条例和上级要求的规定时间内办结反馈，不得无故拖延，否则要承担责任。
8、要深入基层、深入群众，指导督促基层落实计生工作；开展调查研究，随时掌握计生工作动态及出现的新情况新问题，及时向局领导反映，并在其职责范围内提出意见和建议供领导决策参考；对基层反映的困难和问题，需要协调帮助解决的，都要热情、主动、及时帮助解决，积极为基层排忧解难。
9、经办人员因公出差或其他原因请假无法上班的，离岗前要向股（站、队）负责人汇报正在办理的事项，办好交接手续
2、局机关各股室需购买办公用品或印制各类表格材料的，要经分管领导批准后方可购买或印制，原则上由综合股负责采购、发放。凡所需金额超过300元的，须报经局长同意。贵重办公设备购置须经局务会研究决定。下属单位办公费用支出数额较大的要报经局分管领导同意。
3、严禁扩大现金支出范围，凡200元以上的开支发票，不得使用收款收据；凡1000元以上的支付须实行转账支付。
4、购买各种办公用品，必须按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具发票。属于固定资产范围的，财务人员要办理固定资产登记手续，属于政府采购的物品必需实行政府采购。实物购入后，要按照规定办理验收手续。
5、所有报销发票，必须做到手续完备，票据完整，每张票据需有经手人，并注明用途，有证明人和审批人签字。财务人员要认真履行职责，坚持原则，严格把关，严格财务管理制度，对报支凭证内容的合法性、真实性、完整性、准确性进行把关。对于不真实、不合法的单据，一律予以退回，并及时向领导报告；对于书写不完整、记载和数据不准确的，有权要求退回补充、更正；未经审批人的签字，任何票据均不得给予报销，否则要追究财务人员的责任。
6、局机关使用资金不超过5000元的，由局长直接审批；使用资金5000元以上不超过1万元的，经局务会研究后，由局长审批；使用资金超过1万元的，要报经县分管领导同意。
7、各股（站、队）要严格控制办公电脑、电话费开支，严禁用办公电脑上网聊天、办公电话办私事和闲聊。
8、局机关及下属单位财务人员每月报帐后，应把本月的收支报表送单位负责人审阅。
9、局机关报销无特殊情况一般每星期二上午集中处理，遇事顺延。
接待制度
1、严格按照县规定的接待标准和陪同人数进行接待，严格控制接待费用支出。各单位公务接待应本着热情有节、服务细致，节俭实在，杜绝浪费的原则。
2、接待工作原则上实行对口接待。乡镇计生系统来人办事需用餐的，一般安排工作餐，由局机关相应股室负责人报分管领导同意后，填写公务接待审批单，由综合股安排，相应股室负责接待。上级和兄弟县（市、区）计生系统来人需用餐的，经局领导同意并指派相应人员陪同用餐，综合股负责安排。
3、下属单位接待一律报经单位负责人批准，重要客人接待 应报局分管领导。
4、接待要按标准执行。未经批准的接待费用或超标准自理。
工作与督查制度
1、要牢记全心全意为人民服务的宗旨，遵守国家法律、法规和政策规定，依法履行职责，开拓进取，廉洁高效，当好公仆。
2、上班时间要全身心投入工作，不得在电脑上玩游戏或上网聊天或进行非工作性质的活动。上岗时要坚持佩戴胸卡及行政执法标志，在执行公务中要主动表明身份。
3、建立岗位责任制度。各股（站、队）日常工作由股（站、队）负责人负责，做到周一有安排，周末有讲评。要将具体职责和工作任务分解到人，健全落实岗位责任制，做到各司其职、各负其责。全体人员要认真按岗位责任制要求，讲究工作方法、转变工作作风，提高办事效率，做到能办的事马上办，今天能办的不拖到明天，一级对一级负责，层层抓落实，定期向股（站、队）负责人汇报工作进展情况和办事结果。
4、局综合股对上级机关布置及本局领导交办的事项要认真做好登记、转办和跟踪督促落实，承办股（站、队）要指定专人负责，分管领导要及时催办，承办人员要按时按质完成交办任务，承办结果要按程序向交办单位或领导报告。
5、各股（站、队）负责人每月月底要把当月股（站、队）工作开展情况和领导交办事项完成情况进行小结，并提出下个月工作计划，报分管领导审阅。
6、对上级机关和领导正确作出的决定、命令和要求，任何一级都要不折不扣坚决执行服从，严禁当面顶撞、不办。发现上级作出的决定、命令和要求有错误或问题，要作出说明。对工作要认真负责，敢于坚持原则，秉公办事，不怕得罪人，遇到困难和问题，要想方设法完成，不得回避或绕道走。
7、在查处案件时要严格保密制度，不得将举报人、举报内容、证人证词、集体研究的意见建议特别是个人意见透露给当事人或外人；不得接受当事人的红包、礼品和宴请，对一切可能妨碍公务活动、办案公正的要坚决抵制，否则，一经发现要严肃处理。对信访件和领导交办件，办案人员必须严格按照信访条例和上级要求的规定时间内办结反馈，不得无故拖延，否则要承担责任。
8、要深入基层、深入群众，指导督促基层落实计生工作；开展调查研究，随时掌握计生工作动态及出现的新情况新问题，及时向局领导反映，并在其职责范围内提出意见和建议供领导决策参考；对基层反映的困难和问题，需要协调帮助解决的，都要热情、主动、及时帮助解决，积极为基层排忧解难。
9、经办人员因公出差或其他原因请假无法上班的，离岗前要向股（站、队）负责人汇报正在办理的事项，办好交接手续
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