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广告公司管理制度大全

时间:2012/7/21栏目:规章制度

广告公司管理制度大全
  
  考勤制度
  
   按国家规定,实行八小时工作制。八小时内,员工必须按时上下班。每周星期一至星期六为工作日,夏季上午8:30上班,下午18:30下班,(冬季上午9:00上班,下午19:00下班,)中午休息时间为12:00至14:00。
  
   员工必须如实签到,迟到或早退按1元/分钟扣除,以此累计,严禁代人签到和让别人代签到,如若代签到被查获,代人签到者扣100元,被代签到者扣200元。
  
   事假需提前一天向部门经理申请,经同意后向行政部报批,按事假天数扣除当事人日工资(基本工资/26天×事假天数)。
  
   员工生病应及时通知公司,病假必须持有正规医院开具的病假单方能生效。病假按天数扣除当事人日工资的一半(基本工资/26天×病假天数/2).
  
   如未能按上述第3、4条执行,则视为旷工。旷工一天扣除当事人三倍日工资(3×基本工资/26天),无故旷工三天以上者视为自动离职。
  
   开工作会议迟到每一分钟罚款10元,不到会这视为旷工。
  
   当月无迟到、早退、病假、事假、旷工者给予全勤奖,100元/月(试用期内的员工不享受此待遇)。连续6个月全勤的员工除给予表扬外,一次性奖励200元,可带薪调休一天,连续12个月全勤的员工一次性奖励500元可带薪调休三天,调休时间安排向行政部报批。
  
   各部门员工因工作需要加班应向部门经理申请,19:00以后开始计算加班时间,20:00以后离开公司的员工可享受10元晚餐补助(但日累计工作时间不到8小时不享受此待遇),22:00之后,可打车下班,实报实销(AE除外).
  
   合同期内的部门经理或员工自动离职须提前30天向行政部提交书面申请,部门经理经上级,员工经部门主管批准后,上报行政部主管审核、总监、总经理批准后,并及时办理交接手续及清算财务单据,方可执行。
  
   部门经理或员工因违反公司制度或工作业绩不佳被辞退,自总经理批准之日起,一周内调离。
  
   员工在试用期内可随时提出辞职,公司也可随时提出辞退。
  
   上班时间不得登录私人QQ,工作QQ不得加闲杂之人,不得随意修改工作QQ密码,不得随意删除工作QQ聊天记录,保留于客户沟通的依据。
  
   例会,公司每周六下午4点钟例会公司全体员工(除请假、跨市出差以外员工)必须参加,不得已“约好客户”,“工作忙”,“回家赶车”等任何借口不参加例会,如不参加视为旷工一天处理,如有工作事先于客户做好沟通,做好工作安排。
  
  二、工资制度
  
   公司实行以下发薪制度,即每月15号发放上月基本工资+岗位工资+绩效工资+奖金+补贴。
  
   试用期员工:只发放基本工资
  
   2)正式员工工资构成:基本工资+岗位工资+绩效工资+奖金+补贴
  
   -迟到-病假-事假-旷工-罚款-其它。
  
   特设:员工成绩突出者,可由部门主管向公司申请特殊奖励。
  
  2.员工试用期为三个月,在此期间只发放基本工资,不享受各种福利补贴(特别奖除外)。
  
   4.员工领工资时必须本人当面点清金额并签字确认,不允许随意代领。
  
  三、员工福利待遇
  
   公司同试用期满三个月的员工按年签定劳动合同,在合同期内劳资双方不得擅自违约,如有违约应赔偿当事人30天工资及各种福利补贴。
  
   公司正式员工每年6-8月发放防暑降温费,100元/月。
  
   节日补助:春节: (范文先生网 www.fwsir.com) 500元/人;中秋节:200元/人;国庆节:200元/人;元旦:200元/人(或发放同等价值的物品,试用期内员工不享受此待遇)。
  
   每位公司员工在生日的当天可获得公司赠送的生日蛋糕或礼物一份;
  
   公司每年组织员工二次外出野外郊游活动,时间安排在春季一次,秋季一次;
  
   按季度评选各部门优秀职员,给予通报表扬及物质奖励200元/人。每年年终公司将评选年度最佳员工,同时将获得公司的额外嘉奖。
  
   经常加班的员工,由部门主管安排调休,得到批准后报行政部备案。
  
   公司定期为员工组织岗位培训,包括:印务知识讲座、市场营销讲座;策划文案讲座;电脑设计制作技能培训等。
  
  四、费用报销制度
  
   1.每星期一和星期五为报销日,只能报销上周费用(员工因休假、出差等除外),过时不再补报。报销严格执行各部门主管负责制,即各部门员工每周把要报销的票据统一交到主管或组长处,由主管审核后,统一交到财务部;
  
   2.日常费用报销须严格遵循以下步骤:
  
   经办人认真填写费用报销单;
  
  2)部门经理签字;
  
  3)财务部经理签字;
  
  4)副总经理签字;
  
  6)到财务部出纳处领款。
  
   3.报销餐费时应填写业务招待费报销单;报销交通费填写交通费报销单;报销其它费用填写费用报销单。
  
   4.填制报销单时,应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、金额、经手人,并把原始发票附在报销单后面。如原始发票丢失,必须写明原因,经财务部上报总经理,不经批准,不允许随便替票。坚决禁止补票、假票行为的发生,一经发现,将予严惩。
  
  5.将填写粘贴好的报销单按审批程序交有关经理签字和财务部审核后,交出纳报销领款。
  
   6.劳务费支出应填写支出明细单,注明支出事由、金额、领款人联系地址,并由领款人、经手人、证明人签字,总经理批准后方可支出。公司员工晚上加班至20:00加班补助餐费10元/人。节、假日加班补助餐费10元/人/半天,补助餐费20元/人/全天。
  
  7.为客户购买礼品应事先向行政部申请,批准后统一由行政部采办,领用人要登记。
  
   8.节假日加班,由各部门主管详细统计好各部门加班人次及天数,然后报到财务部审核、备案,经总经理批准后,按照国家的规定给予发放。
  
  9.业务招待费标准按如下规定:
  
  客户级别 公司陪同就餐人数 餐费标准
  
  总经理/副总经理/总监  实报实销
  
  部门主管 2-3 50元/人
  
   
  
   10.代人报销的费用要与本人报销的费用明确区别开,不能混在一起报销。委托别人代为报销,委托人必须在报销单背后签字确认。
  
   11.各部门员工晚上加班至22:00或节假日加班均可报销出租车费。部门主管安排的工作,由部门主管签字确认,由行政部审核事由,由财务部确认金额后,即可报销。
  
  12.部门主管每月签字报销权限如下:
  
   总经理:10,000元/月
  
   副总经理:5,000元/月
  
   总监:3,000元/月
  
  13.任何报销票据不得使用代替发票,如发票遗失后果自负。
  
   14.员工离开公司时应结清各种款项,若员工离开公司后尚有欠款,由部门经理负责,部门经理

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