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出差管理制度

时间:2022-08-06 23:27:31 规章制度 我要投稿

出差管理制度

  出差管理制度(一)

出差管理制度

  一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。

  二、适用范围:

  江苏圣行航空动力机械制造有限公司

  江苏圣安众合置业有限公司

  所有员工

  三、出差审批流程

  1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管总经理审批即可;部门负责人出差,需由分管总经理确认,董事长审批;总经理副总出差由董事长确认签批。

  2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管总经理签字,借款在1000元以上者,须由董事长签字,董事长不在,可由分管总经理代签。

  3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管总经理同意,并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。

  4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。

  四、差旅费报销标准(见附表)

  1、交通费

  (1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。

  (2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。

  2、住宿费

  (1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。

  (2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮5%;

  (3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。

  3、通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当日通讯费。

  4、特殊情况报销标准

  (1)赴外地开会(学习)者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费。

  (2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的,不允许再以任何理由向公司报销,违者,一经查实,酌情处以1-2倍罚款。

  (3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销,但要在报销单上加以说明或附会议通知。

  (4)出差超过6小时,不足24小时,按职务补贴/24小时*实际出差的时间;

  (5)出差家乡无差旅补贴,仅报当日公交车费;

  五、差旅费报销规定

  1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后,方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

  2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐,30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。

  3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序,时间地点相符,其单据由出差人员所在部门经理负责核对,财务部审核,副总经理(总经理)审批后方可报销。

  4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。

  5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

  六、出差纪律  每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚4个小时上班。

  七、附则

  1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处,由人力资源部负责修订。

  2、本制度若有与以往制度相抵触之处,均以本制度为准。

  3、本制度经总经理批准后执行。

  出差管理制度(二)

  第一章  总  则

  第一条  为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。

  第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工……

  第三条 本公司员工出差分为两类:

  (一)、当日出差:当日可以往返者;

  (二)、远途出差:必须在外住宿者。

  第二章  审批程序和权限

  第四条  公司员工出差,应填写《出差申请单》(见附件一),并按以下权限审批:

  (一)、公司总经理办公室人员出差,报请总经理审批。

  (二)、部门负责人出差,报请公司分管领导和总经理审批。

  (三)、其他人员出差,报请公司分管领导审批。

  第五条  员工出差时限由派遣领导予以核定;几人协同出差的,由主办部门或人员填写;因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示,出差后补办手续。

  第六条  所有员工出差前应到公司管理部办理备案手续,返回后及时报到。

  第三章  出差费用标准

  第七条 当日出差费用包括以下内容

  (一)、所有员工在广州及郊区或其他同日可往返的出差,按实支报销;

  (二)、当日出差的交通费凭乘车证明实数支给,无特别原因,不得乘出租车;

  (三)、杂费按照凭证报销;

  (四)、招待费需提前申请由分管领导核定,凭据报销。

  第八条 远途出差费用包括以下内容:

  (一)、交通费

  公路、铁路、船舶、飞机等,包括抵达目的地后因无客户或接待方车辆接送产生的公交(包括巴士、地铁、摩的)车费,出租车费等。

  (二)、食宿费

  住宿、用餐(包括早餐、午餐、晚餐)

  第九条  公司员工远途出差按以下标准报销费用

  (一)、所有员工按《出差报销标准》报销费用(见附件二);

  (二)、不在报销范围内的花销,必须经过分管领导的审核;

  (三)、对于动车组或高速铁路,除非紧急情况,否则不安排乘坐,如需乘坐按照最低等级舱位购票;

  (六)、连续乘火车5小时以下乘坐座席,标准中不另行规定;

  (七)、港澳地区、国外食宿标准另行审批;

  第十条  如因工作需要超出标准,需在《出差审批单》上列明原因,交由分管领导审核。

  第十一条  出差人员乘坐飞机,按照人/份购买航空意外伤害险。

  第四章  出差费用报销

  第十二条  出差费用必须在以上标准范围内实报实销。

  第十三条  出差人到财务部填写借支单,办理借款手续。

  第十四条  出差返回后,应于三天内到财务部办理报销手续。

  第五章  其他事项

  第十五条  原则上不允许单人自驾车省外出差,若司机驾车随同出差,可随出差人员食宿。

  第十六条  参加广州市内培训或会议,除会务组特殊要求外,原则上不住宿。

  第十七条  公司员工出差要自觉遵守本制度,对故意拖欠差旅费借款,逾期不到财务部门办理报销手续的,除从本人工资中扣除外,取消其借支差旅费的资格。

  第十八条  涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准,并报管理部备案。

  第十九条  出差人员要实事求是,如发现弄虚作假现象一律按公司规章制度严肃处理。

  第六章  附  则

  第二十条  本制度由管理部负责解释。

  第二十一条  本制度自颁布之日起执行。

  附件一 《出差申请单》;

  附件二 《出差报销标准》;

  出差管理制度(三)

  第一条 为加强出差有关问题的管理,特制定本规定。

  第二条 员工出差依下列程序办理:

  (一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定,出差人应遵照执行。

  (二)出差人凭经批准的“出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费,“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款,未在一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

  第三条 出差的审核决定权限如下:

  (一)国内出差:申请出差由部门经理审核后填写出差申请单,报请总经理或副总经理批准,部门经理以上人员一律由总经理核准。

  (二)国外出差,一律由总经理指定并核准。

  第四条 工作日出差不得计加班费,但假日酌情予以计薪。

  第五条 出差途中除因工作需要或因病及意外事件,经请示延时外,不得借故或因私事延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,依情节轻重予以处罚。

  第六条 出差地区可当天往返者,非特殊理由不得留宿。

  第七条  出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准由财务部另行确定。(财务总监制定)

  第八条 出差费用的报销:

  (一)交通费、住宿费按规定标准凭据报销,超过标准自付。

  (二)膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。

  (三)交际费由领导核定,凭据报销。

  (四)如无法取得支出之原始凭证单据者,应申述理由,由经理核准后,才能报销。

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