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关于重申公司各项管理制度的通知

时间:2008/7/27栏目:经济工作


        关于重申公司各项管理制度的通知
  
  公司所属各科室(队):
  为了进一步加强内部管理,改进机关的工作作风,提高工作效率,节省办公费用的开支,特重申如下管理制度。
  一、考勤制度
  1、每个员工都应自觉遵守劳动纪律,做到不迟到、不早退、不串岗、不擅自离开自己的工作岗位,不无故旷工。在工作中严肃认真,不得在办公室开玩笑、大声喧哗和做与工作无关的事。
  2、严格执行考勤制度,各科室要指定兼职考勤员逐日进行登记,考勤表须填写清楚,不得弄虚作假,任意涂改。
  3、员工因病、事不能上班,必须办理请假手续,请假半天由科(队)长批准;半天以上、二天之内由主管领导批假;三天以上,由经理批假。每月事假不得超过三天,超过三天者,事假都不计发工资。未经办理请假手续的视为旷工,按公司的有关规章制度处理。
  4、员工请探亲假、产假、婚假、丧假等法定假按有关规定执行,但须有本人申请,经所在部门领导同意,到办公室办理手续后方可准假。未办理手续视为旷工。
  5、参加各类学习、培训不得影响本职工作,学习期间应办理相关手续。
  6、上班时间因公外出,须向办公室报告外出地点和所需时间,以便工作联系。
  二、通讯管理制度。
  通讯保持畅通,(8:00—22:00)期间手机不得关机。若确因手机没电而关机,须告知办公室所在地点和联系办法(联系电话)。如每月因关机而无法联系超过两次,则取消当月的话费报销
  三、办公电脑和打字复印的管理。
  1、邵阳公司机关已基本将办公电脑配备到各部门,本部门须加强对电脑的维护管理,严禁外来人员操作使用办公电脑,不得上与工作无关的网站,更不得上网聊天,否则撤除宽带网。
  2、做好本部门电脑及储存资料的备份和防盗工作。
  3、以后各部门的资料、表格由本部门安排人员进行打印,取消所有原在其他商业性打字复印店记帐打印各种资料表格。否则,其发生的费用自行负责。
  四、车辆的使用管理制度
  1、车辆使用范围:小车主要保障领导用车、重要经营活动、陪同上级检查、业主考察、财务取存款及必须用车的紧急情况等。首先保证主要领导用车,其他领导及科室用车一律由办公室平衡高度,摩托车主要保证工地巡查,办案及财务接送款等。其它用车须经领导批准,办公室统一安排调度。
  2、小车使用实行申报制度。领导长途用车,原则上应提前一天通知办公室,由办公室统一安排。科室长途用车必须报请主管领导批准后,办公室再根据车辆情况适当安排派车。
  3、个人不得私自用车,特殊情况私人用车须经主要领导批准,并按出租标准(1.6元/公里)收取用车费用。
  4、承接任务长途用车须先交费后用车,(只收取成本费),否则由出车司机收回。过桥、过路费、司机住宿费公司概不负责报销。
  5、项目部用车须经主要领导批准,由办公室安排派车,长时间租用车(半月以上),所有费用由项目部负责(其中包括司机的工资)。临时长途用车、过桥、过路费、耗油费、司机的住宿费和差旅补助等由项目部负责。市区内短途用车,按10元/小时计费,超过一时,不足两小时的按两小时计费,以此类推。
  6、所有车辆维修均按实报销,一般维修须经办公室同意,到指定地点修理。大修须按规定程序办理。同意修理的票据,须有结算清单。范文先生版权所有
  7、小车耗油,红旗为16升/100公里,桑塔纳为14.5升/100公里,摩托车为50升/月,小车司机补助为0.12元/公里。
  8、定人、定车,所有车辆须专人驾驶,不得私自转借或带学徒。若需外借须有主要领导批准同意。否则,发生肇事、丢失、损毁等一切费用由定车司机承担。
  以上各条,望自觉遵照执行。
  特此通知。
  湖南省第四工程公司邵阳公司
  二oo五年三月一日
  主题词:重申管理制度
  发:邵阳公司领导、各科室(队)
  打印18份
  湘四邵(2008)第04号
  ××××公司××公司财务报销制度
  ××公司所属各科室:
  为加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,使财务管理到位,现结合本公司的具体情况,特制定本制度。范文先生版权所有
  一、备用金及借款的管理
  1、公司职工因公借款,必须写明借款事由,经主管财务领导签字后,方能办理借款手续。
  2、借款的报销必须在办完公事后的15天内凭费用支出单据到财务科及时冲减借款或报销。
  3、备用金及借款原则是前款不清,后款不借。
  二、报销的有关规定
  1、职工出差补助标准执行《××××公司差旅费报销文件》。
  2、职工


        出差返回后,及时填写“差旅费”报销单,按规定的时间(15天)及审批手续到财务科报销或入帐。
  3、职工在市内公差,只报销公交车票,无特殊情况,不得报销出租车票。
  4、为尽量压缩非生产性开支,对业务招待费的开支必须要先请示后开支,业务开支要及时入帐报销。
  5、各种票据的报销,必须由经手人、证明人以及各部门分管领导审签后,报财务主管领导和经理批准并签字后,方可报销。
  6、如公司资金紧张,各种票据也须在15天内到财务科先入帐。
  三、原始凭证审核
  1、财务科对各类报销单据和发票要严格审核,各种报销发票收据要符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
  2、各项报销的原始凭证必须有经手人、证明人,分管领导,主管财务领导和经理签字,财务科方可报销。
  3、财务科有权对不合乎规定的票据和超过一个月的票据不予报销。
  本制度自2××*年*月*日起开始实施。

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