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盐业公司上半年工作汇报

时间:2023-02-24 14:40:23 工作汇报 我要投稿
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盐业公司2006年上半年工作汇报

    尊敬的总裁、集团各位领导、各位同仁:
   大家好!
   今天,在这里向各位就XXXXXX06年上半年的工作作一汇报。
   主要内容分为5个部分
   一、XXXXXX主要工作进展简介
   二、06年上半年工作完成情况
   三、项目建设中的几点体会
   四、06年上半年工作中存在的不足
   五、下半年的工作计划
   
   一、主要工作进展简介
   1、□□□□公司基本情况
   ⑴注册成立于□□□□,注册资本XXXXX万元。主要从事工业盐、海水综合养殖、溴及相关化工产品的研究开发、生产、销售。
   ⑵项目于XXXXXX取得XXXXXX开工批复和环保局环保评估,现正在办理制盐生产许可证,预计今年8月下发。
   ⑶目前公司在XXXX拥有国有土地总计XX万亩,分为XXX和XXXX盐场XXX
   2、XXXXX进展情况
   ⑴XXX占地XX亩,由公司独立开发建设,总体设计为集海水养殖、溴素及相关化工、制盐、苦卤化工为一体的综合开发系统,总投资额(含土地征用费)从目前建设情况预计为XXXXX万元。
   ⑵设计达产能力为年产XXX万吨以上工业盐、XXX吨溴素以及形成XX万亩的综合养殖能力。
   ⑶XXXXX工程于XXXXXX正式破土动工,主要建设项目为:纳潮系统,储水库,初级制卤区、中级制卤区,蒸发、调节、结晶区(生产单元),溴素厂,各级扬水站,电力系统,生活区,坨地和运盐路。
   ⑷目前整个工程除中心路固化,塑苫、收盐设备安装,XXXX个结晶池之外已基本完工,XXX份开始逐步灌池产盐。
   3、XXXXX进展情况
   ⑴XXX占地XXX万亩,采用合作开发的模式进行建设,工程于XXXX年元月开工。主要建设项目为:XXXX海水综合养殖及纳潮、调水系统;XXXX的中级制卤系统及溴素厂、备卤库;XXXX亩的制盐结晶区。设计达产能力为年产XXXXXXX
   ⑵XXX海水综合养殖及纳潮、调水系统由合作方出资建设,用于海水养殖二年,每年向我公司交纳XXXXXX土地使用费。合作方使用二年后,区域内的全部建设设施(主要是土方工程、土建工程、电力系统及扬水站)无偿转给我方。
   ⑶XXX中级制卤系统、溴素厂、备卤库由我公司独立出资建设。
   ⑷XXX亩制盐结晶区由另一合作方出资,分三年建完,设计保底达产能力为年产XXXXX吨工业盐。我方只提供土地和提溴后的卤水。所生产原盐按总量的XXXX无偿分配给我方,合作方三年保底产量分别为XXX万吨、XXX万吨和XXX万吨。
   ⑸XXXX项目总投资预计为XXXX以上,其中我公司含土地费总投入为XXXX万元,合作方投入为XXXXXX元。三年达产后我司可实现净利润按目前情况预计约XXXX,年投资收益率为XXX。
   (6)XXX工程目前已完成XXX亩海水综合养殖、纳潮、调水系统;XXX亩中级制卤区、溴素厂、备卤库已完成总工程量的XXX;XXX亩结晶区已于XXXXX动工建设,年底一期工程完工。
   二、06年上年工作完成情况
   上面简要地介绍了XXXXXXX目前主要的工作进展情况,下面就公司年初确定的工作指标完成情况给各位汇报一下。
   1、集团下达指标完成情况
   考核项目
    考核指标和内容
    完成情况
    比例
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   2、对工作指标的几点补充说明
   ⑴截至6月底,XXXX除中心路局部固化,二期64个结晶单元、塑苫收盐设备之外基本完工,预计7月能实现逐步灌池结晶产盐,秋季盐层长至XXXX公分可开始扒盐,产生销售收入。由于目前盐价较低,为节约生产成本,我们没有在灌池前撒播盐种(若撒播盐种,XXX个结晶池约需资金XXXX万元以上),——由此会导致今年产盐总量的降低。
   ⑵上半年的养殖收入主要采取外租养殖区完成。同时,为做大海水综合养殖项目,我们已着手养殖试点,积累经验。目前我司已投苗800亩,预计中秋节前后可产虾15000斤。
   ⑶XXXXXX4月25日开始投料试产,5、6月试产中我们完善了生产、销售管理办法,制定了生产、销售考核指标,试产2个月共生产XXXXX,销售发货XXXXXX以上,实现溴素销售回款XXXXX万元,产生纯利约XXXX万元(另有约XXX万元销售款因国税局增值税系统更换无法开票导致回款延误,否则,纯利应在XXXXX万元以上)。
   ⑷上半年我司主要围绕企业战略性经营目标这一重点,以目标管理为导向,全面推行了目标管理体系,并实施了“三向三维度”精细化考核,统一了员工思想,对完善管理、节约开支,开展多项经营,扩大利润增长点起到了一定的效果。
   ⑸在紧紧围绕经营目标这一重点的同时,我司非常注重企业内外部关系的协调,使企业得以在一个较为宽松的环境下平稳运行。
   三、项目建设中的几点体会
   XXXXX筹建至今已有一年的时间了,一年中,虽然我们没有取得让人惊叹的成绩,但是,我们在规划设计、施工、生产、经营、管理、调整中所走过的道路仍是艰难而不平凡的。
   下面的一组数据也许能真实地反映这一点。
   XXXXX年X月立项初期,公司主导产品以制盐为主(当时原盐价格最高达468元/吨),XXXXXX占地XX万亩,可行性规划建设投资XXXXX万元,土地租赁费用XXXXX万元;XXXX占地XXXXX万亩,可行性规划建设投资XXXX万元,土地租赁费用XXX元。上述两个盐场总资金需要XXXX元。
   XXX年X月初,原盐价格降至XXXX吨(由于近期国家出台了系列保护政策,预计盐价会逐步攀升),公司经过调整主导产品XXXXXXXXXXXX等行业。公司所属的XXXXXX基本建设已经完毕进入灌池产盐阶段,投资XXXXXXXX已正常运行,平均月利润XXXXX以上;XXXX初级制卤区的海水养殖系统已投入使用,中级制卤区及溴厂工程已完成总量的XX以上,结晶区的蒸发调节已经动工建设。
   2006年上半年,公司已形成海水养殖净收入XXXX万元以上。
   在这一年中,我们为实现上述目标,投入的自有资金仅为XXXXX万元。回顾一年来紧张而又富有挑战的工作,我们有如下几点体会与各位同仁分享。
   ⑴紧紧围绕企业经营目标和综合效益,注重项目总体规划,调整经营格局形成三大体系。
   立项初期,我对制盐行业几乎一无所知,但多年从事企业管理的经验告诉我,企业项目的总体规划好比企业的基础,如果出现失误,企业未来的发展就会出现问题,因此,在企业前期确定项目总体规划时,我们不仅考察了以纯制盐为主的北方大型盐场,如汉沽盐场、无棣盐场;以制盐、盐化工为主的山东海化集团及寿光盐场;以海水养殖、制盐为主的东营当地小型盐场,而且对工业盐未来五年的需求、价格走势,做了科学的分析。最后得出结论,如果项目不走海水综合开发利用的道路,实现综合效益最大化,而单纯以制盐为主,那么企业的持续发展将面临很大的风险。由此,我们在建设中围绕经营目标和综合效益对项目规划、设计、投入、经营作了逐步调整,最终实现了海水的综合开发利用,即前期的蒸发池细作用于海水深度养殖,中级蒸发池用于卤虫养殖,中度卤水用于提溴及溴化工相关产品开发,提溴后卤水用于晒盐,产盐后苦卤贮存用于石油化工或盐化工开发。同时企业的经营方向也由制盐转为制盐、海水养殖、溴及相关盐化工产品的开发、研究、生产、销售,从而实现了企业在建设期赢利的经营目标。
   ⑵因地制宜,优化设计方案、千方百计压缩投资
   我们围绕生产工艺与经营目标,充分利用原有地形与资源,因地制宜优化设计与调整施工方案,千方百计压缩投资。主要有以下三项:
   ★针对中盐制盐工程技术研究院设计存在的偏差与缺陷,多次组织现场堪察,确定符合地形的最佳方案,从而完善与优化了规划设计。施工中按卤水浓度轻重划分粗做与细做区域,即初、中级制卤区土方原则上不作大的变动,尽量利用原有堤坝形成,池底除有深沟之外基本维持原状。高级制卤区(调节与高位池)与结晶区在满足工艺走水落差要求前提下,结合现场的地势起伏,合理安排土方调配,减少土方工程量。粗略估算减少土方工程XXXXX方以上,节约投资XXXXX
   ★第一扬水站,按XXXXXX的设计,设在海水库东北角。我们结合现场实际取消了第一扬水站建设,对XXXX进行改造,完善出水口配套系统,最终实现了集纳潮、返水、排淡于一体的多功能扬水站的建设。不仅节约投资XXXX余万元,最重要的是为后来的溴素、制盐生产备水奠定了坚实基础。
   ★减少、减小闸涵等水工构筑物,以及采用陶瓷管替代水泥管等新思路,大约降低投资XXXXXX元以上。
   以上三项共节约设计投资XXXXX万元以上。
   ⑶、采用新材料、新技术,想方设法节约建设材料成本
   结晶单元的池埝与沟埝加固,原设计方案采用塑膜衬底红砖护砌。大约需要红砖XXXXXX块,投资XXXXXX元。这种常规做法不仅投资高,而且冬季采购与运输如此大批量红砖难度很大。为了降低投资与缓解红砖采购困难,我们通过考察与调研引进了盐田池埝固化新技术,用固化板新材料替代红砖。经过多次现场模拟试验,探索铺设固化板技术与施工方案,成功地在结晶单元内调节池、卤井、部分沟道的埝坡,采用固化板新材料加固。粗略估算,节约红砖XXXXX块,降低投资XXXXXX元。
   ⑷采用边设计、边施工、边生产的运作方式加速了整个项目的推进速度;及时调整工程在建项目,合理统筹使用了资金。
      ★在项目建设初期,由于盐田建设没有专业队伍,为了加快项目的推进速度,减少资金不足的长期压力,尽快实现企业赢利的目标,我们将总体规划分为十几个标段,采取边设计、边施工、边生产的这一运作方式,虽然难度很大,协调工作繁琐,但促进了整个项目的建设速度。仅用了一年就基本完成了同等规模盐场需三年才能建完的工程量。
      ★在项目建设中,我们根据当时的卤水提制水平及公司资金状况,对工程项目进行了及时合理的调整,将原定的XXX结晶池的方案减至XXX个,延后建设的XXX结晶池改为制卤区。这一调整,在满足结晶单元卤水需要量的同时,不仅提高了制卤能力、扩大了制盐能力,而且缩短了建设达产周期,节约了当期资金投入近千万元,同时也减少了近XX年结晶池的维护费用,最大限度地合理统筹使用了资金。
   ⑸注重沟通和宣传,最大限度实现了延付工程款;引入XXXXXX得以用最少的资金完成了较大投入的项目建设;建设良好的外围环境,使企业得以在安全平稳的社会环境下运行。
       ★截至6月底,我们所付XXXXXXXXXXXXXXX
   ★新户盐场的建设中我们引入了战略合作伙伴投入资金,达产后预计在XXXXXXXXXX以上。
   ★XXXXXX在05年XXXXX外来投资企业评比中,被政府评为“十佳企业”之一,同时获奖金XXX万元。
   四、06年上半年工作中存在的不足
   虽然在项目的建设中我们取得了一些成绩和经验,但也存在着一些不足,具体反映在:
   1、企业资金短缺,融资工作成效不大。
   由于盐业公司实际注入资金额度与项目建设资金需求量相差极大,实际注入XXXXXXX,因此,企业资金XXXX是客观的。
   一年来,我们通过科学的规划设计,优化施工方案,加快建设速度,采用新工艺、新技术,降低原材料消耗,并通过招投标,减少采购成本,延迟工程款支付,加大资金使用率,边建设,边生产,边创收,增加资金来源等方法环节资金问题,但是截至目前,完成项目建设仍XXXXXXXXX资金缺口。
   2006年上半年,我们与XXXXXXXXXXX进行了积极沟通,付出了艰苦的劳动,在争取银行支持方面取得了较大进展,但授信放贷的担保条件始终未能实现,因此,未能取得较大成效。
   2、人员管理有待加强。
   管理上主要集中反映在二个方面:一是技术工作纯理论或纯经验主义导致工作失误,造成损失;二是人员评定上的主观主义导致企业推动力减弱,同时,能独挡一面的优秀人才在企业也很少。因此,如何理论联系实际,注重经营业绩和结果,一分为二地看待问题,严抓企业目标管理的核心制度和体系建设,选拔培养优秀人才,是当务之急。
   五、下半年的工作计划
   1、XXXX溴素厂建成投产,实现XXXXXX的销售任务。
   2、XXXXX厂力争年内生产溴素突破XXXX吨。
   3、XXXXX力争年内扒盐XXXXX吨。                    
   4、组建XXXXXX公司。
   5、力争年内规划完成XXXX新项目(目前立项为XXXXXX)并上马。
   6、全年销售收入实现XXXXXX万元以上,利润实现XXXXX万元以上,为07年快速发展打下良好的基础。
   7、管理上树立以完成工作目标和经营业绩为标准的思想,注重干部选拔,增强企业凝聚力和推动力。
   最后,我们XXXX公司全体员工将继续严格执行集团的各项规章制度,严抓内部管理,降低生产和管理成本,实现目标管理的精细化,全力打造执行性、创新性企业,为集团的更大发展作出我们的贡献。
   

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