制度执行自查报告(通用15篇)
在社会一步步向前发展的今天，我们每个人都可能会接触到制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的制度执行自查报告，欢迎大家分享。
制度执行自查报告1
按照****《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》（[20xx]10号）要求，为充分发挥制度在惩治和预防中的重要作用，坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况，为进一步严肃工作纪律，转变工作作风，规范工作行为，提高工作效能，我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，明确分工
为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。
二、认真自查，制度汇编。
认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共43项制度，汇集了执法业务分不四大类18项执法制度、文化市场管理规范性制度14项和12项内部管理制度。
（一）、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉
政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供制度保证。
（二）文化市场管理规范性制度14项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理入手，以严格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和热情服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质量与效率。加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。
（三）、加强对内部管理制度为重点，共梳理了12项，以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购
和“收支两条线”坚决禁止“小金库” 等财务管理制度。结合中央“八项规定”，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。
三、制度建立与执行
（一）以人为本，制定和落实管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。在制定内部管理制度过程中，必须广泛听取群众意见，每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。但制度一经实行，必需严格执行。
2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆
（二）加强管理制度的宣传和学习工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习，大队坚持每周一次集中学习，就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习，同时我们也充分发挥执法大队的QQ群的.优势，常常把一些制度学习材料放到群共享中，让全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
（三）与时俱进，创新和完善管理制。
创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。
1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，根据地以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。
2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。
（一）对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织大队人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。
（二）制度执行不力。不到位的现象。虽然制定了《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。
（三）对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。
四、今后整改措施
为认真开展好制度执行年活动，全面提升大队执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：
(一)建立定期学习制度，补充完善现有制度。，制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。
(二)加强学习，提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。
(三)加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制
度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我队将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。
制度执行自查报告2
一、自查目标
根据银监局下发的《大连银监局关于进一步加大案件防控工作力度的通知》（大银监发[20xx]528号）文件要求，结合大连分行深化“内控和案防制度执行年”活动方案，以一线柜台突查为着力点，分行督导落实整改为落脚点，对自查活动不认真不彻底，贯彻落实不到位，应发现而未发现重大风险的各行及相关负责人员严肃问责，力求进行一次全面而彻底的自查，以加强内控力度和案防制度执行力，保证运营条线安全持续稳健运行。
二、组织领导
在“执行年”自查活动中，运营管理部成立了以运营部第一负责人陈静为组长，总经理助理许洁为副组长，于晓旭，张小圩，王少健，张金鑫，聂鑫为成员的“执行年”自查领导小组，由各支行按照本条线下发的具体自查方案，首先由各支行柜台经理负责对各项业务自查，保证各项自查项落实责任到人，做好记录并妥善保管工作底稿，参与自查人员对自查结果签字负责。分行安排结算督导员根据各机构自查情况于20xx年9月1日至10月31日通过系统查询、翻阅传票、调阅监控录像、调阅柜台经理日志及相关登记簿、访谈相关人员等方式对各机构结算业务内控管理情况进行检查。
三、主要工作
本次自查的范围覆盖现金、重空及印章（重要物品）的管理情况，金库、业务库管理，上门收款服务，印、押、证管理，账户管理情况，柜员卡及密码管理，自助设备管理，柜台经理管理，柜员操作规范性，银企对账及内部对账，个人客户的大额可疑交易，公司账户的异常交易，员工行为监督检查。
（一）、现金、重空及印章（重要物品）的管理情况
本次自查从7月中旬至11月各机构人员能合规办理现金业务，坚持“先收款后记账，先记账后付款”原则，能做到规范操作。重要空白凭证管理方面8月八一路支行活期一本通库存量过多已调整，软件园支行本票印模丢失，经运营部全体人员通过调阅监控录像、实地追踪等方式已确保消除了风险隐患，并已对相关人员严肃问责。分行营业部、西岗支行存在封存印章签字未全情况已于检查日当日整改。
（二）、金库、业务库管理
各机构保险库均由双人分别保管钥匙密码，出入库交接手续与实际人员时间一致。
（三）、上门收款
各机构能够坚持“双人办理、钱账分管、交叉复核”原则办理上门收款业务，未发现代客户填写或更改业务凭证或在上门中携带的业务凭证上预盖印章情况。
（四）、印、押、证管理
各机构印、押、证均能实行分管分用，按规定领用、使用或出售重要空白凭证和印章，未发现超额领用或跳号使用重要空白凭证情况。
（五）账户管理情况
各机构新开立账户均未发生3个工作日付款现象，账户资料能专人专柜加锁保管。但各支行均有账户资料核心系统登记信息与开户申请书不一致的情况，现均已整改。分行营业部1户、开发区支行2户拿复印件开户仍未上门核实因为重点营销客户，账户仍正常使用，各支行正在积极与客户联系。现集中中心已杜
绝受理复印件开户，开户所有手续均需提供原件。
（六）柜员卡及密码管理
各机构柜员卡及密码均由柜员本人保管，分行督导通过口头询问方式确保柜员能够定期更换密码。
（七）自助设备管理
各机构自助设备均能按照规定在监控下加清钞，双人分管钥匙及密码，用毕均入库保管，检查日均帐实相符。
（八）柜台经理管理
各机构派驻柜台经理现已经过调整均未超过半年。本年仍有未休假的柜台经理，现已开始轮流强制休假。同时分行结算督导员通过抽看授权监控录像，翻阅柜台经理日志，口头询问，查阅影像传票的.方式对柜台经理履职情况进行检查，各柜台经理能认真履职，规范授权业务流程。
（九）柜员操作规范性
此次自查各机构柜员未发现逆流程办理业务情况。但各支行柜员未能在客户输入密码前与客户唱收唱付业务，现已规范在客户输入密码前再次与客户唱收唱付。西岗支行、沙河口支行个别柜员在远程授权复核中未能认真复核，已由各支行柜台经理督促整改。
（十）银企对账及内部对账
银企对账单由我行统一打印寄送，各行专人负责银企对账和内部对账，交接手续齐全。内部对账登记科目符合《内部对账实施细则》，接收部门双人签字接收。
（十一）个人客户的大额可疑交易
除总行排查数据外，分行运营管理部于9月下旬提取个人客户50万元至200万元的大额交易数据，组织网点柜台人员对本人办理和代理业务进行了一次排查。存在问题：软件园支行7月19日客户陈宏等6人办理电汇业务时（用途为验资款），均由郑燕一人代办，代理人能够提供身份证原件，被代理人提供的是身份证复印件，金额共计634万元。整改情况：20xx年11月2日被代理人陈宏等6人到柜台在传票上签字确认，并打印交易流水对账单核对帐务无误。
（十二）公司账户的异常交易
各机构通过查询核心系统流水，调阅影像传票，反洗的钱系统，银企对账，听录音电话，上门核实等方式共排查对公客户836户，可疑账户9户。具体情况如下：
1、大连领东房地产开发有限公司、大连明润贸易有限公司、大连领东矿业投资有限责任公司法定代表人均为冯杰，其中大连领东矿业投资有限责任公司于20xx年7月19日在我行开立一般账户，企业法人代表冯杰，开户时的经办人为孙国勋（目前为我行重点排查的个人账户）。20xx年7月19日该账户由李辉（光大银行卡）转入1000万，为孙国勋代理转款。后又于20xx年7月22日通过转账支票（以还款名义）将1000万转入孙国勋个人卡中（光大银行卡）。此后，该企业再无其他业务往来。大连鑫宏佳房屋销售代理有限公司、大连怡熙宴餐饮有限公司法人代表为衣景振，大连华美植物油加工有限公司财务负责人为孙国勋，因与冯杰、孙国勋有业务往来，列为可疑帐户。
2、大连西越商贸有限公司，法人代表赵元军目前因个人原因已被经侦处控制。经查，该企业账户于今年8月4日曾网银转账100万元至赵元军个人名下，经了解为赵元军个人借款。
3、大连隆博装饰设计工程有限公司，该客户在今年8月至9月间，与我行重点排查客户大连西越商贸有限公司法人代表赵元军有4笔网银转账，总额450余万元，均转入赵元军个人卡内，据悉为赵元军个人借款。大连隆博装饰设计工程有限公司与大连西越商贸有限公司疑似关联企业。
4、大连斯马特科技发展有限公司，其法人代表张宝日现为我行重点排查个人客户，今年7月19日分别由张宝日、张宝元以投资款的名义转入450万元和50万元，7月20日转到企业在他行开立的基本户中。
（十三）、员工行为监督检查
根据员工异常行为调查问卷和“十个严禁”调查问卷，自查期间召开柜台经理例会强调柜台经理关注员工八小时之外行为，注意柜员的异常活动及行为，提高员工忠诚度。
四、取得成效
此次“执行年”活动全面彻底对基层网点的各项业务进行了自查，确实发现柜面业务的操作有待于进一步规范，并就柜面业务中发现的问题及时提出来整改方案使各机构能够及时意识并整改。另外也发现柜员的风险意识仍需从深处，实处激发培养，使其真正保持职业敏感度，同时也使员工更进一步认识到反洗的钱工作的重要性。通过排查出的个人可疑账户和公司可疑账户，我条线再一次学习传达了《关于代理大额业务的相关规定》。通过座谈，自查报告等方式了解员工的日常生活情况，加强了对员工行为失范的监察，以防员工参与到民间借贷挪用资金参与企业间高息借贷融资等案件中来。
五、下一步工作措施
面对严峻的案防形势和不断猖獗的社会借贷风气，各支行要时刻遵循各项业
务规章制度，柜员操作有章可循，规定动作严格按照文件执行，不走型，同时对发现的问题加大整改力度，进一步提高柜面防范操作风险水平，主要提出以下几方面措施：
（一）继续加强风险检查力度。对检查中发现的各项问题务必跟踪落实，整改到位，问责到人。严格遵照“十个严禁”的标准加强对柜员的监督，每月分行结算督导员将加大监察力度，加长调阅监控录像时间，着重对大额资金汇划业务的办理，审批，复核流程进行检查，对操作中走过场的行为按照有关规定严肃问责。并加强落实整改工作措施及责任人。
（二）各支行针对各自薄弱业务及监察环节，认真梳理，加强业务学习培训，排除柜台操作风险，以防不法分子有机可乘。
（三）切实加强员工的风险防范意识和思想教育。以此次自查为契机，坚持“了解你的客户”原则，从源头上遏制违规操作，完善内部报告制度，提高对大额及可疑交易的敏感度。防范员工道德风险，做到发展业务，防范风险两不误。
（四）进一步规范柜台经理履职情况，发挥柜台经理的派驻作用，提高责任心和风险意识，坚持对自己授权的业务的真实性负责，保证与客户唱收唱付，并对授权业务确认客户签字，收好回单和钱款后方可离开。
（五）坚持完善各项案防机制。对尚不明确的业务操作细节制定统一标准，积极与上级行协调沟通，同时加快整改的实施，保证日常业务的有序安全进行。
特此报告。
制度执行自查报告3
为进一步贯彻落实《关于进一步推进省委巡视反馈问题整改工作的实施方案》文件精神，以及中共X县委组织部《关于开展“三会一课”等组织生活制度执行情况自查自纠的通知》精神，现将X县X贯彻落实“三会一课”制度执行情况报告如下：
一、“三会一课”制度执行情况
X县X共成立了X个党支部和一个老干部支部。
一支部党员大会情况。20xx年以来，院各个支部均按照每月召开一次支部党员大会，会上，主要进行了党的路线、方针、政策和党总支决议决定的学习传达，听取了支部委员的工作报告，听取了扶贫领域组织生活会、“XX”案件警示教育组织生活会，以及年度组织生活会的召开情况;讨论接收新党员以及预备党员转正;开展民主评议党员，以及相关表彰等情况;支部党员大会每次均达到过半数以上党员参加才能召开，以及大会决议必须经应到会正式党员半数以上通过，方能有效的要求和规定。
二支部委员会召开情况。20xx年，各支部均严格做到每月召开一次支委会，主要是研究支部自身建设，教育党员管理，以及处理支部日常事务，按期向党员大会和党总支报告工作。
三党小组会和组织生活会情况。X成立了X个支部，目前均按党建相关规定和要求开展了相关活动。20xx年，X个支部相继召开了三次组织生活会，其中，扶贫和警示教育为专题组织生活会。院领导均以普通党员身份参加所在支部的民主评议和组织生活会，取得了良好效果。
四党课。院主要负责人在七一前夕为全院干警作了党课报告，院领导和支委分别为所在支部全体党员讲授了党课。
二、“三会一课”制度执行落实保障情况
为进一步规范“三会一课”制度的落实保障，县X通过出台制度，加强检查等方式，确保“三会一课”制度落到实处。20xx年X月X日X县X出台了《X县X机关党支部执行“三会一课”制度实施办法》，明确了保障“三会一课”制度执行的具体要求，并严格做到每一季度检查一次各支部的.活动开展情况，定期编发通报，督促整改。要求各党支部要结合年度支部工作计划，做好支部“三会一课”计划，认真做好“三会一课”记录，注意“三会一课”台帐资料的保存和积累。院党总支把“三会一课”制度落实情况作为党支部绩效考核、党支部书记述职评议的一项重要内容，作为评选先进党支部的一项重要依据。
三、提高“三会一课”制度执行效果具体做法
一是会前充分准备。在组织“三会一课”前，通过组织调查研究，听取党员意见建议，分析党员的思想状况，找准问题症结所在，结合支部党员的思想实际，确定会议内容。事先将会议内容通知给党员，为交流研讨做好前期准备。
二是内容集中、重点突出。组织生活安排的内容适当集中，20xx年召开了三次组织生活会，在召开组织生活会之前，均组织学习或听党课，发放征求意见表，广泛深入讨论，加深体会，提高认识。
三是突出政治性和思想性。紧紧围绕党的基本路线和中心工作，围绕如何进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用来安排和组织“三会一课”。突出了思想性，着重解决党员思想问题，重点解决党员的理想、信念。如20xx年召开的“胡传道”案件警示教育专题组织生活会，筑牢拒腐防变的思想防线。
四是坚持党性原则。“三会一课”制度的执行始终做到坚持党性立场，在每次的组织生活会上均运用了批评和自我批评的武器，做到互相帮助，共同提高，实现了原则问题和大是大非面前，不含糊，不苟同，立场坚定，旗帜鲜明。
五是丰富“三会一课”的活动形式。县X丰富“三会一课”的组织活动形式，坚持做到形式服从内容，从实际出发，不搞形式主义。20xx年，县检察院“三会一课”的活动形式主要有：理论学习式、思想汇报式、民主生活式、节日纪念式、典型示范式、民主讨论式、调查研究式、义务劳动式、形象直观、自我教育式等，改进“三会一课”的组织活动形式，增强“三会一课”的吸收力和教育性。
四、“三会一课”制度执行存在问题及下一步打算
通过本次检查，也发现“三会一课”制度执行过程中存在会议记录不全面，资料收集不完整等，下一步将加强各支部的学习、教育和管理，严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》规定和要求，抓好“三会一课”制度的贯彻落实。
制度执行自查报告4
接市委办、市政府办《关于对全市工作日志核查制度执行情况进行督查的通知》（x委办〔20××〕35号）文件后，乡党委、政府高度重视，现将我乡六月份工作日志核查制度执行情况报告如下：
一、继续加大管理措施，进一步完善工作制度。
按照市委、市人民政府关于印发《关于“改文风、变会风、转作风”的八条规定》的通知（x委〔20××〕21号）相关要求，一个月来，针对工作日志相关要求，我乡党委、政府通过乡干部例会，再次强调此项工作的'执行力度和硬性要求。确保此项工作在我乡实现主动化、长效化、习惯化。
二、严格督查，实行定期检查考核
以坚持“每天记录，每月小结，每月审查，年底考核”为工作要求，在全乡干部中贯彻落实工作日志核查制度。工作日志的核查采取月审制度，每月月底为核查日，所有乡干部的工作日志由党委书记、纪委书记亲自核查，并每月月底在乡干部会议上就干部工作日志完成情况在全乡予以通报。
三、寻找问题，弥补不足
乡、村干部在填写工作日志时的规范性及合理性上还是存在着一定的不足。
一是填写时总结概括不全面，不能全面反应出工作状态。
二是部分干部从思想上有所懈怠，填写不够认真。
四、下一步工作打算
对机关干部《工作日志》制度的推行乡党委、政府高度重视，已纳入重点工作之一，并形成常抓不懈的工作机制。
下一步的工作打算：一是要加强对《工作日志》制度的宣传，让机关干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是开展《工作日志》评选活动。乡党委、政府在每月月底对全体机关干部的工作日志填写情况进行评审和点评，对《工作日志》制度执行好的予以通报表扬，对执行不力的予以通报批评。三是加强对《工作日志》制度推行情况的督查。乡党委、政府将采取全面督查与重点抽查、看资料与访本人相结合的方式，定期不定期地对干部职工作日志核查制度执行落实情况进行督查，及时通报。
制度执行自查报告5
通过x分行开展的“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动，使我深刻的认识到，银行任何工作的开展是要靠出色的制度执行力来作保证的，提高制度执行力是我行改革与发展的必然要求。没有制度执行力，就没有竞争力，也就没有发展力，只有具有了强大的执行力，才能提高我行形象，才能保证农发行每项政策制度都得到不折不扣的贯彻落实，才能保证我们的每项工作都取得实效，才能扎实有效地把农发行建设新农村的事业不断推向前进。通过进一步的学习和深入了解，我充分认识到了此次“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动的.目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性和必要性。
根据对照学习详细相映篇目，边学习边自查，边检查边整改，从学习上、思想上、规章制度上、工作作风等方面自查自纠，查缺补漏。根据《中国农业发展银行xx分行“学习制度执行、实现严谨规范管理”学习讨论活动实施方案》的要求，在各阶段的学习中不断加强制度学习和规范管理理念，严格按照文件要求开展工作。
一、思想学习方面
我于xx年xx月入行，xxx年开始从事信贷工作。虽然从事
专业年限已有xx年，但对农发行的规章制度了解认识还不够，为了更好的融入到工作中去，借此学习制度执行、实现严谨规范管理活动的开展，我认真学习了相关规章制度的要求，一方面对工作有了全面的了解；另一方面对农发行的规章制度、法律法规、操作规程树立了正确的态度，在“学、查、改”的基础上，进一步加强制度执行、合规操作和风险防控意识。
在学习过程中，同时也暴露了一些问题：一时缺乏创新和举一反三的能力，对于较为复杂的贷后管理问题不能发现其根源；二是重业务、轻学习，平时忙于业务，冲淡了防控学习的意识，通过这次学习，我发现业务知识必须通过学习提高加强，学习是工作的必备条件。
二、制度执行方面
我深刻认识到，防控风险对于银行有着重要的意义，工作的开展必须围绕着规章制度执行，做到有法可依。作为一名银行员工，坚持业务发展和风险防控稳步推进。通过强化内部管理约束机制，合理办贷，严控风险。
在学习中我认识到了自己存在的不足，一方面对相关制度知识的欠缺造成了风险管理上的不足，而随着对相关制度的不断学习，逐步提高风险防控意识。贷款业务是风险防控的重点，通过贷款相关制度的学习，作为一名信贷员我认识到了制度学习的重要性。在贷款调查时做到了尽职尽责，贷款发放后及时跟踪检查和管理，使资产安全性得到了进一步提升，流动性与效益性也有了进一步的保障。
通过制度学习我认识到要时刻保持清醒头脑，思想上不能有任何的懈怠，踏踏实实工作，任何违规违法的行为都是对集体，对自己的不负责。相信在今后的发展中，随着对各项制度的学习，合规意识的不断提升，最终成为一名合格的农发行员工。
制度执行自查报告6
一、组织机构控制方面执行情况
在组织机构控制方面，目前我局下设办公室、监管股、异地就医股、审核股、信息股、计财股等“五股一室”，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确；建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确；建立了《业务办理流程》；对各项医保业务的操作规程进行了明确，建立了限时办结制度，做到业务限时办结，权责关系明确；严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确；落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建设、执行，我们做到了有章可偱，为内部控制的整体打下了坚实的基础。
二、业务运行控制情况
在业务运行控制方面，注重突出了医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，我局专门成立了监管股，配备了懂业务、讲原则、敢于较真的同志到监管股工作，全时对各定点医疗机构进行监控。同时，我们还认真组织学习整理了上级部门关于业务规范管理方面的文件和操作步骤，加强了业务知识的学习和交流，严格操作规范，实行了程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的`规定执行。
三、基金财务控制情况
在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“财务制度”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整、准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到了账账、账表、账单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会计制度要求。
四、信息系统控制情况
医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。为了确保医保信息网络安全平稳运行这一目标。我局于20xx年9月专门成立了信息股，目的就是加强网络信息化建设，对医疗保险网络信息系统操作、管理和操作人员的权限进行了具体规范，严格杜绝内网电脑再挂外网，确保专人负责具体业务，落实包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。
五、内部控制与监督情况
我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期围绕基金支出、管理、监督的各个环节，深入查找问题，检查医保基金监管政策法规执行情况，内控制度是否健全，管理是否规范，有无违规操作甚至侵害基金等各方面的问题，对于发现的问题我们及时进行了整改，性质严重地我们及时上报人社局党委，进行一步提高维护基金安全的自觉性，从源头上防范风险。
制度执行自查报告7
按照厅党组工作部署和有关要求，我公司严肃认真地对，现将自查情况报告如下：
一、制度建设情况
我公司于20xx年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、完善，形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度，并汇编成册制定《管理制度汇编》，于20xx年1月1日起开始试行。在试行的一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，收集反馈到6个方面共42条意见建议，根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。20xx年1月1日起，新修订的《管理制度汇编》正式实施。目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度，基本涵盖经营管理工作各个方面，为推进企业规范管理、科学管理提供依据。今年，我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、完善制度体系。
出台《管理制度汇编》，是我公司走“以规治企”之路的第一步，对进一步明确职能、简化程序、提高效率，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。
二、扎实推动制度落实
20xx年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、取得成效。二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。20xx年12月，公司举办“制度落实年”知识竞赛活动，在活动开展过程中，各部门认真组织，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，竞赛活动圆满结束，进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在20xx年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理，要求其他部门汲取教训，进一步强化人员规矩意识。
20xx年，我公司将持续开展“制度落实年”活动，督促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度，坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识，使遵规守纪在公司蔚然成风，使规章制度在公司落地生根。
三、自查自纠情况
我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠，从各部门自查反馈结果上看，各项规章制度落实情况整体较好，《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循。但是从自查过程及以往反馈的情况来看，在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足。在20xx年处理了个别违反规章制度的人员，起到了警示作用，但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强，规矩意识树立的不够牢固。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业，市场环境变化快，需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好，一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉，如个别部门的`会计基础工作和人事管理流程不够规范，请休假制度执行得不够好，影响工作效率，并在一定程度上损害了制度的权威性。
四、改进措施
一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中，存在“下级学上级、职工看干部”的现象，因此执行好、落实好制度，关键在领导干部。要以领导干部为重点，要求带头学习、带头遵守，严格按照规章制度办事，通过以上率下，为广大职工作出示范，带动树牢遵规守纪意识。
二是及时修订制度内容。根据公司发展需要，及时对规章制度进行修订。我公司已在4月底下发通知，安排各职能部门认真审视制度内容，对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进行修订，使各项制度内容能够进一步贴合公司实际，切实增强适用性和可操作性。
三是加强制度细节落实。持续开展“制度落实年”活动，关注细节和重点，加强对各部门落实规章制度的指导和督查，严肃处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为，加大对违反规章制度行为的处罚力度，切实维护制度权威，避免制度失松、失宽、失软、失效。
制度执行自查报告8
关于国资公司制度执行情况的自查报告为认真贯彻落市委20xx年19号文件精神和江阴市国资公司管理工作推进会的会议精神，我公司对制度执行情况进行了全面检查，现将有关情况汇报如下：
一、公司重大事项是否申报。根据国资公司重大事项申报制度的要求，对照重大事项申报制度中的具体内容，通过深入自查，我公司在资产收购、重大投资事项等国资委认为需要报告的事项均按照国资要求进行申报手续，未见任何形式的欺报瞒报行为。
二、公司内部是否建立内审制度。为了规范公司内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工作的规定》结合公司具体情况，我公司制定了内部审计制度，并设有内部审计部门开展具体的审计工作，负责公司财务审计、经济责任人离任审计、工程项目审计、内控制度执行性及有效性审计等审计项目，确保公司各项制度得到有效执行。
三、公司是否履行好投资主体职责，有无禁止的投资行为。通过深入自查，公司股东代表、授权股东代表均能按照
国资委批准的意见发表意见、进行表决、签署股东会议记录和决议；股东会议审议的事项均未超出国资委批准意见范围。公司股东会议结束后，授权股东代表均及时向股东代表报告其履行职责情况和股东会议情况，公司董秘办负责将公司股东会议材料、股东会议记录和股东会议决议等文件按照国资委的有关规定存档；股东代表、授权股东代表以及有关部门均依法跟踪了解公司股东会议决议执行情况，维护国有股东合法权益，截止20xx年11月，通过深入自查，未发现公司有禁止的`投资行为。
四、公司投资项目管理是否符合规定要求，是否经董事会讨论，是否经过可行性论证，是否按规定程序办理报批手续，是否公开招投标。经查，截止20xx年11月，公司在重大投资项目均按规定流程履行审批手续，并经董事会讨论，经专家论证形成会议纪要，并按规定程序办理报批手续，重大设备和大宗材料的采购均按规定进行公开招投标，确保国有资产安全和资金使用，促进公司投资决策的科学化和民主化。
五、公司有无应批未批的对外担保业务。公司内控规定对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。具体程序为由经办人员
根据申请人提供有关资料进行初审，由投资发展部会签，经审查合格后，将申请提交财务总监复审，审核后担保金额在董事会授权限额内的报经公司总经理和董事长审批同意后出具担保，如超出授权限额则需另行报董事会或股东大会通过后才能提供担保。截止20xx年11月，公司未有对外担保事项发生。
六、公司有无违反规定擅自招聘管理人员，公司领导人有无违反《国有企业领导人廉洁从业若干规定》的现象以及公司董事会工作的执行情况。经深入自查，具体情况如下：
第一，公司招聘管理人员情况。公司人力资源部根据现有员工状况和未来发展需要进行员工需求规划、员工职业规划、员工薪酬规划，按明确的聘用政策招聘合格的管理人员，未发现公司有违反规定招聘管理人员的行为。
第二，公司领导人廉洁从业情况。对照国务院下发的《国有企业领导人廉洁从业若干规定》中的行为规范，通过深入自查，未发现公司领导人有违反《国有企业领导人廉洁从业若干规定》的现象发生。具体情况如下:公司领导人无滥用职权，损害国有资产权益的行为；能忠实履行职责，无利用职权谋取私利以及损害本公司利益的行为；能正确行使经营管理权并依据有关规定进行职务消费，加强作风建设，注重自身修养，增强社会责任意识，树立良好的公众形象。
第三，公司董事会工作执行情况。为适应公司规范治理的要求，公司董事会根据证券会、证交所的相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，认真履行董事会工作职责，贯彻落实股东大会决议，完成和推进股东大会授权董事会开展的各项工作；关注公司发展战略，审慎决策，正确把握投资节奏；健全完善各项规章制度，规范企业行为，公司根据《中华人民共和国公司法》和《企业内部控制基本规范》等法律法规，20xx年1月12日公司第三届第四次临时董事会议审议通过了了《内部控制制度》，并得到有效执行。
通过自查、回顾，公司认为：截止20xx年11月，我单位认真执行国资公司各项制度规定，在日常的运作中能够认真贯彻省有关法律法规，规范企业运作，科学管理企业，推进生产经营和改革发展各项工作，取得了较好的成效。今后我们将继续贯彻执行省国资监管重要决策部署和规章制度，一如既往地增强落实制度的自觉性，提高制度执行力。
后附：国资公司制度执行情况调查表一份二0一0年十二月十六日
制度执行自查报告9
群众路线教育已进入尾声，之前学习教育、听取意见是基础，查摆问题、开展批评教育是关键，而现在整改落实、建章立制是目的。在整改落实，建章立制阶段，公司党支部认为，建章立制阶段工作是从制度、机制层面解决“庸、懒、散”方面的突出问题，进而把专项活动引向常态化。我们共梳理制度14个，新制定8个，修改完善6个。
整顿建强党支部。坚持和完善“一课”、党组织“统一活动日”、党性定期分析、民主评议党员等党内组织生活制度，不断提高基层党组织发现和解决自身问题的能力。
在端正学风方面。通过完善学习制度，强化纪律约束，树立务实学风，更加注重学习的针对性和时效性，营造终身学习、全员学习良好氛围。建立和修订完善《公司党支部中心组学习制度》、《职工教育各类培训制度》等工作制度。
在密切联系群众方面。坚持深入基层、深入群众，了解群众所思所想、回应群众期盼诉求、帮助解决实际困难。建立和修订完善《四必访制度：结婚必访、生病必访、工伤必访、丧事必访》、《关于完善领导干部联系群众制度的意见》、《加强服务型党组织实施意见》等工作制度。
在厉行勤俭节约方面，坚持廉洁从业，细化接待标准，抵制铺张浪费，营造勤俭节约良好风气。建立和修订完善《公务用车管理办法》、《企业内部厉行节约反对浪费制度》、《驾驶员油耗情况记录》、《公司业务招待费管理办法》等制度。
在规范选人用人方面，公司将尽其所能的为各类人才提供施展才能、发挥专长的用武之进，让他们在施展才干中实现自身价值，享有成就感。建立和修订完善《公司中层领导人员管理办法》、《竞争性选拔中层干部办法》等制度。
在制定内部管理制度过程中，我们广泛听取群众意见，每项管理制度制定都是全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。制度一经实行，将严格执行。同时我们将严格管理制度考核，违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据进行处理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我们还将加强制度宣传和学习，充分发挥职工QQ群的优势，把一些制度学习材料放到群共享中，让职工利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
通过整改落实、建章立制阶段工作，我公司各项制度进一步建立健全，“庸、懒、散”的问题得到了根本解决，群众关心的'实际问题得到了逐步解决，全体干部员工精神状态有了新的提高，工作秩序更加科学高效，公司发展保持了良好的态势。在取得一定成绩的同时，我们也清醒地看到，对交待的工作，个别人员还有危难情绪多、执行力差的现象。因此，我们肯定成绩又不过高地估计成绩，立足当前、着眼长远，按照形成的制度，一以贯之地抓好领导干部作风建设。
制度执行自查报告10
为进一步贯彻落实《关于进一步推进省委巡视反馈问题整改工作的实施方案》文件精神，以及中共×县委组织部《关于开展“三会一课”等组织生活制度执行情况自查自纠的通知》精神，现将×县×贯彻落实“三会一课”制度执行情况报告如下：
一、“三会一课”制度执行情况
×县×共成立了×个党支部和一个老干部支部。
一支部党员大会情况。20xx年以来，院各个支部均按照每月召开一次支部党员大会，会上，主要进行了党的路线、方针、政策和党总支决议决定的.学习传达，听取了支部委员的工作报告，听取了扶贫领域组织生活会、“××”案件警示教育组织生活会，以及年度组织生活会的召开情况；讨论接收新党员以及预备党员转正；开展民主评议党员，以及相关表彰等情况；支部党员大会每次均达到过半数以上党员参加才能召开，以及大会决议必须经应到会正式党员半数以上通过，方能有效的要求和规定。
二支部委员会召开情况。20xx年，各支部均严格做到每月召开一次支委会，主要是研究支部自身建设，教育党员管理，以及处理支部日常事务，按期向党员大会和党总支报告工作。
三党小组会和组织生活会情况。×成立了×个支部，目前均按党建相关规定和要求开展了相关活动。20xx年，×个支部相继召开了三次组织生活会，其中，扶贫和警示教育为专题组织生活会。院领导均以普通党员身份参加所在支部的民主评议和组织生活会，取得了良好效果。
四党课。院主要负责人在七一前夕为全院干警作了党课报告，院领导和支委分别为所在支部全体党员讲授了党课。
二、“三会一课”制度执行落实保障情况
为进一步规范“三会一课”制度的落实保障，县×通过出台制度，加强检查等方式，确保“三会一课”制度落到实处。20xx年×月×日×县×出台了《×县×机关党支部执行“三会一课”制度实施办法》，明确了保障“三会一课”制度执行的具体要求，并严格做到每一季度检查一次各支部的活动开展情况，定期编发通报，督促整改。要求各党支部要结合年度支部工作计划，做好支部“三会一课”计划，认真做好“三会一课”记录，注意“三会一课”台帐资料的保存和积累。院党总支把“三会一课”制度落实情况作为党支部绩效考核、党支部书记述职评议的一项重要内容，作为评选先进党支部的一项重要依据。
制度执行自查报告11
根据公司【20xx】9号文《关于开展学制度用制度守制度推进公司提质增效主题宣贯活动的通知》精神要求，新疆公司在上半年开展的“学制度、用制度、守制度”活动的基础上，进行了认真梳理，查找河南工程公司成立后下发的各项制度在实际执行过程中遇到的问题和出现的偏差，并针对存在的问题制定了具体措施，现将工作开展情况作以下汇报。
一、加强组织领导，认真安排部署
根据上半年公司制度宣贯的要求，新疆公司在3月份人员陆续到齐后，及时召开了公司制度宣贯动员会，会上组织学习了《关于开展学制度用制度守制度推进公司提质增效主体宣贯活动的通知》，并结合新疆公司特点制定了20xx年度公司制度学习计划，全面部署了新疆公司落实公司制度的各项工作。
成立了以新疆公司党政负责人为组长，全体员工为成员的制度宣贯实施小组，组长负责全面部署公司制度的宣贯落实。根据新疆公司制定的公司制度宣贯学习计划，新疆公司在4月份，集中学习了3次公司制度。分别由李正副经理带领大家学习了公司《办公手册》、《人资手册》，宋国锋书记带领大家学习了公司《工程管理手册》、《资产管理手册》、《审计与风险管理手册》、《政工手册》、《纪检监察手册》，范小飞副经理带领大家学习了《投资手册》、《市场营销管理手册》、《计划手册》、《财务手册》、《物资手册》等，通过集中学习公司管理制度，使员工对公司的制度有所了解，明白了如何依据公司制度去实施具体工作。
二、加强纪律意识，强化思想认识
加强纪律意识，自觉以制度作为自己行动的`准则。执行公司制定的各项制度，强化制度的执行力，是提高行政效能的基本要求，新疆公司在集中学习公司制度的基础上，一直强调员工自己主动学习，要让公司制度“内化于心”，时刻以公司制度作为员工的行事指南。没有对制度的了解熟悉，就谈不上自觉执行，在思想上没有足够地认识，也就很难自觉去学习制度，因此，新建公司通过领导班子不定时抽查各处室落实公司制度情况来督促大家去学制度、用制度，通过“考核”手段将制度执行落实下去，让员工在思想上意识到“执行公司制度就是一种纪律”。
三、认真落实文件精神，积极开展自查工作
根据公司《关于进一步加强制度执行力建设的通知》要求，新疆公司积极组织主要管理人员对照自己的岗位职责认真开展自查，对自己的落实制度情况作出自我评价，梳理本单位在制度执行中遇到的问题和出现的偏差，认真分析制度执行不到位的主观和客观原因。
四、存在的主要问题
1、工作的主动性不强，执行力刚性不够。工作中惯性思维依然存在，不能严格按照新制度执行，缺少工作的主动性，没有做到“落实之要，贵在执行”，执行不力，再重要的制度只能停留在纸上，以致工作做的不够扎实，不够细致。
2、工作的效率不高未达到预期目标。新疆公司目前主要任务是市场开发，没有实际项目为依托，在理解和贯彻落实公司制度上不够深入，实际工作执行的多，创新思考的少，造成工作效率不高，提升执行力的效果不明显。
3、制度执行中没有固化，存在一定的随意性。制度在执行过程中，因个人的理解和认识不足，标准没有达到统一一致，个别制度在执行中存在“人情”情况，缺少高标准、严要求。
五、存在问题的整改措施
1、加强学习，进一步提高思想认识。通过对公司管理制度的不断深入学习，提高全员对执行力的理解和认识，确保执行力的刚性。
2、开拓创新，进一步改进工作方法。要提高执行力，就必须具备较强的改革精神和创新能力，坚决克服不用心、生搬硬套的工作方式，充分发挥主观能动性，创造性地开展工作，以提高持续创新能力，增强服务的意识，工作中要变被动为主动，时刻以“三年上台阶、五年大跨越”的公司目标来鞭策每位员工。
3、脚踏实地，进一步增强责任意识。把贯彻落实公司制度的责任进行有效分解，落实到每个人身上，通过责任的落实促进制度的刚性执行。让每位员工通过严谨务实、脚踏实地地工作来践行公司制度的执行，以高标准、严要求的工作态度来提高执行力。
制度执行自查报告12
根据XX市商务和粮食局（X商粮函[20xx]352号）转发的X粮办[20xx]46号、国粮办检[20xx]187号精神，我局于20xx年8月25日成立了 “XX县粮食局关于开展《国家粮食流通统计制度》执行情况自查领导小组”，开展自查。现将检查情况报告如下：
1、 粮食经营台账建立情况：严格按照上级粮食行政管理部门的'要求建立了粮食经营台账，台账记录及时、准确、真实、完整。严格按照时间保留。
2、 企业负责人和统计人员及时参加粮食行政管理部门举办的统计业务培训。
3、 统计报表网络直报按时向上级粮食行政管理部门报送。
4、 统计数据质量：统计报表数据与粮食经营台账数据一致，粮食库存帐实相符、帐帐相符，保管和会、统三方按时对帐，帐务处理准确及时，不同性质和不同品种的粮食采取了分帐记载、分帐管理、分仓储存。《合并登统表》统计库存与库点保管总帐库存比对一致，统计报表库存和会计商品帐库存比对一致，统计帐务处理及时准确，企业粮食库存实物真实、准确。
5、 及时报送政策性粮食收购进度，严格按国家最低收购价执行预案要求。
制度执行自查报告13
反腐倡廉工作开展以来，我高度重视，精心布署，认真组织实施，结合学习实践科学发展观主题活动，把握重点，整体推进，较好地完成了反腐倡廉制度建设的各项工作，取得明显成效。
一、反腐倡廉制度执行情况
（一）坚持科学谋划，抓好组织和实施
一是高度重视，加强领导。成立了由主要领导为组长，各科室负责人为成员的反腐倡廉制度建设领导小组，做到了主要负责同志亲自抓、负总责，分管负责同志协同抓、抓具体。并召开了党支部会议认真学习传达建委有关文件精神，干部职工遵守各项规章制度的自觉性得到进一步增强。
二是结合实际，周密部署。坚持“两不误，两促进”，按照结合我单位工作实际，制定了《反腐倡廉制度建设实施措施》，对反腐倡廉工作的指导思想、工作目标、工作重点、方法步骤等进行了明确，为各阶段工作的健康开展提供了重要的保障作用。
（二）围绕核心内容，健全完善各项制度
反腐倡廉制度建设的核心内容和关键环节是健全制度，我单位紧密结合实际，以创新的思路、有力的举措和科学的方法抓好健全制度阶段的各项工作。
一是清理完善制度。结合实际需要，对我单位现有的制度体系认真清理，查找薄弱环节，尤其是容易产生腐败和损害群众利益问题的制度漏洞，按照持续改进的要求，进行全面、系统的清理审查，并按照“支持、充实、完善、废止”的不同要求，认真做好分类登记工作。
二是加强制度创新。结合工作实际，加强研究反腐倡廉建设和效能建设面临的新情况、新问题，注重把握以边缘的、间接的、隐蔽的方式以权谋私的规律和特点，优化工作流程，细化工作标准、强化过程评价，引入监督机制，制定出台项新的制度和规定。
三是强化制度落实。加强对制度的学习培训，增强广大党员干部的制度意识，为制度执行奠定思想基础。加强对制度的宣传，增强制度的公开性，为监督制度执行奠定群众基础。抓好制度落实的监督检查，盯住不落实的事，追究不落实的人，着力提高反腐倡廉制度的执行力。
（三）突出工作重点，增强制度规范的实效性
一是注重对关键环节的监督。坚持对权力的有效监督与科学配置相结合，加强对人财物管理等重点部门和项目建设等关键环节的监管，努力建立结构合理、制约有效、针对性强的权力运行机制。
二是注重制度的科学性、系统性和实效性。遵循“简便、易行、管用”的原则，使制度规范既具有可操作性，又能够解决实际问题。在内容上，坚持与时俱进，着重把党风廉政建设方面存在的重点问题纳入我馆建设的总体规划；在分工上，紧密结合班子成员的分工和职能部门的业务范围，制定条块分明、衔接紧密的责任制目标；在任务分解上，把制度所规定的'各项要求分解到相关职能部门，并明确工作标准、完成时限、保障措施和监督主体，从而形成可操作性强，良性互动的工作机制。
三是注重制度的督查落实。把制度的落实作为重中之重，与日常工作统一部署、同步检查、共同分析、一起考评。围绕“德、能、勤、绩、廉”五项内容，加强对全体党员干部的绩效考评，警醒大家时刻做到廉洁、高效。
二、存在的问题和下一步的打算
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的不足。
一是一些领域的制度建设有待进一步加强，特别是在制度的归纳梳理上还有所不足，致使极个别制度缺乏系统性；
二是落实力度还需进一步提高，方法手段还需进一步创新。在以后的工作中，我们将从以下几个方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善与创新。
一是注重反腐倡廉制度体系构建的系统性。构建与我馆工作相适应的惩防体系，把制度建设贯穿于人权、财权、重大事项决策权等各个环节上，体现在各个方面，真正发挥制度规定的整体合力，扎扎实实地做好各方面的工作，进一步加强城建队伍建设和管理，推动我单位各项工作健康平稳发展。
二是注重制度操作的可行性。围绕腐败现象的易发多发阶段和薄弱环节，进一步健全明确具体、可操作性强、切实管用的规范制度。通过及时制定和完善全体人员行为准则，把执政为民的宗旨要求，转化为可以遵守、可以操作、可以监督的具体规定，使各项工作落到实处。
三是注重制度建设的引导性和针对性。认真研究当前产生腐败的典型案例，剖析产生腐败的成因，不间断地开展警示教育，逐步形成关于反腐倡廉教育的长效机制，引导全体人员积极参与反腐倡廉制度建设，自觉遵守各项规章制度。与此同时，用发展的思路和改革的办法防止不廉洁行为的发生，针对形势变化对反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不断创新工作思路，改进工作措施，完善制度体系，使我单位全体人员做到有章可循、有据可依。
四是注重制度执行的权威性。建立有效的预警机制，强化监督检查，将廉洁自律、落实制度、履行职责的情况纳入绩效考评办法的考核范围之中，记录在廉政档案内，对于在制度贯彻、落实、管理上负有责任的人严格实施责任追究。 在今后的工作中，我们将继续深化认识，切实增强推进工作的责任感和紧迫感；突出工作重点，着力查处工作中存在的问题；注重工作实效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得住；认真落实制度，坚持立行并重，加强监督检查，坚决纠正有令不行、有禁不止的行为，用铁的纪律切实维护制度的严肃性和权威性，努力构建具有我单位特色的制度体系，为全面加强反腐倡廉建设提供体制条件和制度保证。
20xx年12月12日
制度执行自查报告14
按照xxxx文件要求，我社成立内控制度执行自查领导小组，xxx为组长，xxxxx为成员。组长为自查第一责任人，各成员相互配合。现将自查情况汇报如下：
一、对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗的钱等进行自查；发现库存有连续三天超限额现象。
二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查。发现九月份之前有代理开户现象，挂失申请书填写不规范的情况。
三、对授权管理，考勤情况进行检查，存在分笔授权现象，考勤方面，有员工离开岗位时间过长，我社将进一步进行处罚，若不改正，交予联社处理。
我社自查找出了存在问题，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，合规经营。
四、建议加强学习，提高风险防控能力
为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学
习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的`一个基本点，提高我们作为一线柜员的道德素养。
xxxxxxx
20xx年xx月xx日
制度执行自查报告15
为加快教育管理规范化、制度化建设，形成务实高效的管理体系和运行机制，进一步深化我校教育改革，我们对照崆峒区教育局中小学规范化管理的相关要求，对我校教育管理规范化建设情况工作如实进行了自查，现将我校自查情况汇报如下 ：
西郊小学创建于1968年，占地10.59亩，建筑面积7324平方米。学校现有教职工62人，20个教学班，学生1021名，班额全部在60人以内。学校自从通过 “两基”验收达标以后，近几年我们又狠抓了“两基”成果的巩固工作，加上上级领导的重视，办学条件逐步改善。目前，学校各类教学仪器、设施均已配套，达到标准，有常用的体音美器材，学校现有图书15000册，生均图书10册，音美电教器材达到标准。近两年来，在上级政府的关心和支持下，校园面貌有了很大改善。塑胶操场的启用大大改善了学生的.活动场地，如今学校建有篮球场、小足球场、小跑道和乒乓球场地等，为师生的工作学习和锻炼奠定了良好的基础。
（一）方针落实，制度建设方面
学校办学目标明确,办学指导思想端正,全面贯彻党和国家的教
育方针，坚持“以德治校、以人为本”，针对性地制订学期、年度计划，并能做到有效执行，及时总结。积极健全完善学校教育管理制度，
建立健全档案管理制度。学校档案管理有专人负责，学校学籍管理科学规范，义务教育档案齐全，入学率、巩固率、毕业率均达标。
（二）教学常规管理的落实情况
1.制定计划，规范日常教学工作教师能结合任课年级的学生实际制定出切实可行的教学计划，认真备课、上课、批改作业、辅导、考核、评定等。课前写好教案，课后写好反思小结等。
1.组织学习检查，落实教学常规管理制度。学期初组织教师学习“教师课堂教学常规”等制度，让每一位教师明确日常教学工作要求；学校采用定期检查和不定期抽查的方法，对教师的业务、听课、政治笔记，教案、作业等进行检查，检查结果纳入教师年终考核。学期还组织由各学科组教师互查常规执行情况，相互学习，相互促进，共同提高；实行推门课制度，了解教师教学常规执行情况。
2.加强学科组建设，落实课堂教学研究。各教研组每周确保时间进行教学研究活动。
3.加强集体备课，实现优质资源共享。定时间、定地点集体备课，为提高课堂教学效率作好充分准备。
4.加强教学质量监控。平时着重通过对备课、上课、作业、期中检测等几个环节了解每位任课教师教及每位学生学的情况，在此基础上，定期召开教研组长例会、班主任例会、学生座谈会，进行详细分析，及时调整教学策略。
（三）教育教学研究和师资队伍建设情况。
通过参与式主题教研、协作教学、听课评课、教学反思等多种途
径，将校本教研落到实处。教研组能正常开展集体备课、听课评课、教改实验、教育理论学习与研究等教研活动，且有计划、有措施、有总结，有详细的活动记录，有合理的考核办法和奖惩制度。教师积极撰写教学后记、教学反思、经验总结、案例分析、教学论文和课题研究报告。
师资队伍建设方面：建立校本培训制度、新教师培养制度、骨干教师培养制度，教师专业成长档案袋等，其次在外出学习经费上给予相应的报销。为教师专业成长搭建平台。
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