工程项目部办公物品管理制度（精选12篇）
在日新月异的现代社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的工程项目部办公物品管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程项目部办公物品管理制度 1
为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提高经济效益，现制订项目部办公物品管理制度如下。
一、项目部办公物品的申请
项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、xxx总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报xxx总经理审批。
二、项目部办公物品的采购
项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的`，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。
三、项目部办公物品的领取
项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。
四、项目部办公物品的费用支出
项目部办公物品费用由xxx统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算。
五、项目部办公物品的保管
项目部办公物品由项目部按照xxx固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。
六、项目部办公物品的盘存
项目部办公物品应由项目经理负责定期清点，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向xxx总经理和分管副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐物保持一致。工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。
七、项目部办公物品的持有量调查
办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查，调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致，并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向xxx总经理及项目分管副总经理报告。
八、项目部办公物品的报废处理
对决定报废的办公用品，要填写《办公物品报废申请书》，注明办公用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，由xxx总经理签字后，办公室按照有关规定进行处理。
工程项目部办公物品管理制度 2
1、办公室在采购物品后必须如实登记台账，并妥善保管，因保管不当，造成物品遗失、损坏、消耗，将追究相关责任人的责任。
2、领用物品必须在办公室进行登记，注明领用物品名称、数量，领用时间、事由，经领人签字，归还时间等。物品一经领用至归还前，领用人负有保管责任，因保管不当，造成物品遗失、损坏、消耗，将追究相关责任人的责任。
3、对易耗物品的使用应本着节省、节约的原则，避免浪费；对耐用性物品的'使用应本着爱惜、维护的原则，避免因使用不当造成的损毁，并在使用完毕后及时归还；对因使用、操作不当造成公共财物不应有的浪费、损毁，将追究相关责任人的责任；对故意浪费、损毁公共财物者，将严肃查处。
4、各办公室桌、椅、橱、柜、电扇等办公用品及设备须进行标号登记，由使用人员各自负责保管，对临时到会议室、食堂搬用桌、椅，使用完毕须及时放回原处，办公室负责对公共桌椅等用品及设备器材的监管维护。对相关责任人因使用、保管不当造成物品遗失、损坏、损毁，参照第2、3条处理。
5、严禁将公共物品领作私用，一旦发现将严肃查处。
工程项目部办公物品管理制度 3
1、团委仓库财产属于公共财产，统一注册编号后由学生会办公室负责管理。
2、团委仓库物资只对各院（系）借出，灯光设备等贵重物品不外借。
3、借取流程：
（1）所借物品清单由各院(系)团组织列出并签字加章。
（2）将清单交至团委负责老师处审批签字。
（3）每件普通物品交押金50元。
（4）学生会办公室负责登记，注明借还日期、经办人的`联系方式并签名。
4、物资借出期间损坏或丢失的物资由领取人照价赔偿。所借物资在用完两天内务必按时归还，超出日期将收取每天50元的滞纳金；任何组织和个人不得私自转借。
5、学生会办公室负责监督各部物品使用情况，若发现有滥用、浪费或者借给私人使用的情况，需立即上报团委处理。
共青团南阳师范学院委员会
工程项目部办公物品管理制度 4
为了加强办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定以下办公用品管理制度：
一、秘书科（综合协调部）负责办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。各科室需要办公用品到秘书科（综合协调部）办理登记手续后领取。
二、购买大宗办公用品以及印制信封、信笺、稿纸等，要提前作计划，报经主任（董事长）批准后购买或印制。
三、管理内容与要求
（一）办公用品申报
1、实行每季度申报一次，各科室（部)应由专人负责填写《物资请购单》，并经科室(部）负责人审定同意后交秘书科（综合协调部）统一汇总，报主任、董事长审批后，实施采购任务。
2、各科室（部)若需采购临时急需的.办公用品，由科室(部）专人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经科室负责人审定同意后交秘书科（综合协调部）呈主任（董事长）审批同意后，实施采购任务。
（二）物品采购
1、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。
2、采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。
3、物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
4 、物品领用
（1） 办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
（2)各科室（部）应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经科室(部）负责人同意。
5、物品使用
（1）严禁员工将办公用品带出本单位挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）。
（2） 应本着节约的原则使用办公用品。
（3） 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
6、办公用品分类
（1)消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯）、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。
（2） 办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。
（3） 保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、卷筒纸、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、清洁剂、编制袋、玻璃绳。
7、物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。
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1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。
2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。
3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。
4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。
（1）局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；
（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；
方案一：
（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；
（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；
方案二：
（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；
（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；
（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。
5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过2000元的国有资产。采购办法：
（1）单项价值在2000元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。
（2）单项价值在2000元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的`委托区采购中心统一办理，由局财务结算。
6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。
7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。
（1）计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。
（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。
（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。
（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。
（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。
8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：
（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。
（2）固定资产出现故障后无法修复的。
（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。
（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。
附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录
一、计算机及配套设备类
1、整机（笔记本电脑）；
2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷CPU（中央处理器）、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽MODEL、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱（刻录机）、⒂软驱、⒃U盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅；
3、计算机配套设备：⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机；
4、计算机软件：（1）办公必备常用软件：①操作系统、②文字图表处理软件（WORD、EXCEL、W等）、③杀毒软件、④常用压缩功能软件；（2）民政类业务专用软件（一般由上级民政部门统一制作安排）；
二、其它办公电子设备类
1、电话机；2、传真机；3、照明设备；4、照相机（数码照相机）；5、摄相机；
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为规范乡镇办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类
本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等;特殊办公用品指属于政府采购范围的物品。
二、办公用品的.采购
1、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何部门和个人均不得私自采购。
2、特殊办公用品，镇需用部门填写申购单，经分管领导和主要领导批准后，由镇会计核算中心按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办公室统一领回发放。
3、一般办公用品采购程序：需用部门提出申请→相关部门领导审批→党政办汇总、拟采购清单→机关分管领导、镇长审核→党政办采购、发放、管理→采购人在发票上经手签字→财务负责人、相关分管领导、镇长审核→财务核销。
4、采购时间安排在每月月初，申购部门需在前一月月底将申购单送至党政办公室;如临时需要且党政办公室无库存的，急用现买零散性采购实行双人采购制度。
5、采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。
三、办公用品的发放和领取
1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室领取。领取人在领用办公用品时需在《办公用品领取登记表》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。特殊办公用品领取需由使用部门负责人签字。
2、党政办公室要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
四、办公用品的使用
1、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。
2、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。
3、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。
4、高档耐用办公用品在使用中出现故障时，由原采购人员负责联系退换、维修事宜;因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
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办公设备(软件)更新、维护、使用制度的责任和范围。
1、公司办公设备包括。计算机、复印机、打印机、传真机、电话、照相机、照相机、移动存储设备、多功能厅彩电、音响、投影机和各个房间。办公软件是指根据办公室的`需要购买或专业制作的软件。为了保证各办公设备的正常使用，各办公软件的安全操作发挥了办公设备和办公软件的最大效果，特别制定了本制度。
2、传真机、摄像机、摄像机、会议室均由办公室指定专人保管、使用，定期检查，发现问题应及时报告，专人通知定点维修公司技术人员检查、维修。
3、各室配备的计算机由各室指定负责人定期负责清洁工作。
1、办公设备更新是指办公设备升级或更新、购买移动存储设备、补给各种消耗品、购买特殊辅助设备。办公设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需新购置或升级的各类应用软件。
2、需要更新办公设备时，由各室、部门或设备监督员填写《办公设备更新(修理)申请书》，由室、部门负责人审查、社长批准，由财务部负责购买。
3、各种办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新(修理)申请书》，由定点公司或专业修理人员修理。
4、各种办公设备需要更换部件时，应填写《办公设备更新(修理)申请书》，经社长批准后可更换。
5、各室、单位应妥善存放本单位或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料……
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为更好的控制办公消耗成本，规范高陵基地办公用品的`发放、领用和管理工作，特制定本规定。
1、每月22日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采购。
2、发放时间：每月4—5号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。
3、领用方法：由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊，月底考核。若部门领用超出需求计划的，须经基地总经理签批审核后方可领用。
4、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
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一、目的
为合理控制公司办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于对办公及日常消耗品、易耗品及设备耗材等的管理。
三、制度内容
（一）、办公用品的采购
（1）、日常办公设备、文具等物品，于每月二十日由需求部门填写《物品申购单》经部门经理（或主持工作的副经理）审核签字，由公司行政管理部经理审批签字，行政管理部分管领导批准签字，行政管理部专人统一采购。
（2）、大件办公用品（固定资产类如：办公桌椅、办公家具、验钞机等）需由公司总经理审批，采购部统一采购。
（5）、高值消耗类（如移动硬盘、U盘、办公电脑等）由信息部统一采购。
（二）、办公用品的分类
（1）、固定资产类办公用品：办公电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、投影仪等。
（2）、高值非消耗类办公用品：办公家具、办公桌椅、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
（3）、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉等。
（4）、低值消耗类办公用品：签字笔（笔芯）、圆珠笔、铅笔、白板笔、文件夹（盒/袋）、板夹、档案盒（袋）、笔记本（大/中/小）、便签纸、方便贴、装订条、燕尾夹、订书钉、回形针、复印纸、打印纸、涂改液、尺子、橡皮、印台（油）、电池、一次性杯、垃圾袋等。
（三）办公用品的发放、领用、保管
（1）、公司的`任何资产不得挪作私用，任何人不得用公款购买生活用品自用办公用品严禁私用或带回家。
（2）、物品分为个人领用和部门领用两种。
a、“个人领用”系个人领用的办公用品由专管人员依据有需要人员进行发放并做好登记，由领用人签字。
b、“部门领用”系是指部门共同使用品。如管理消耗品（电池、印泥、计算器、文件夹等）
（3）、第二次发放须以旧换新，调动或离职时需办理移交手续。
（4）、新员工入职时，由新人入职部门直接领导提出文具领用申请，向行政管理部专管人员领用并由领用人签字。
（5）对于高档耐用、但不常用的办公用品各部门应尽量协调相互共用，原则上不重复购置。
（6）办公设备出现故障，应由行政管理部负责协调和联系退换、保修、维修事宜。如有遗失或损坏按公司相关管理规定处理。
（7）各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费，能重复使用尽量重复使用。（如打印纸可正反面使用）。
（四）办公用品费用分摊
（1）、各部门申购的办公用品费用，计入各部门日常费用。
（2）《物品申购单》审批人（部门经理或主持工作的副经理）为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。
（五）相关表格
《物品申购单》（见附件）
四、本办法的实施
本管理办法解释权归集团总经办所有，下发之日起开始执行。
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一、办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买。
二、如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买的办公用品，需在三日内报行政部建档备案，如不及时申报的将给予严重过失单处罚。
三、行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报总经理。
四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个，档案袋每单只可领用两个。
五、电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买，电脑维护管理员做好相关物品的'及时记录（时间。物品名称。单价）并让相关人员签字后方可进行维修更换，如电脑物品记录不清将给予电脑维护管理员过失单处罚。
六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理，并记录好办公用品明细帐，以备员工离职时的交接工作。
七、一旦员工离职，离职员工必须持部门负责人对其办公用品交接情况的签署意见前往人力部及行政部，待核实清楚后准许离开并领取工资，如没有部门负责人的签字则一律不予办理。
八、调职员工，在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职，如交接部门人员双方在未交接清便已调职，一旦发现交接不清情况责任由交接双方及部门负责人共同负责。
九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单（或确切使用去向），购买的发票上附支出凭证，且支出凭证上备注清楚后报销，报销时间为每周三、周四。
十、行政部将不定期对办公用品的使用，保管情况进行抽查，如发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的，由行政部报总经理将给予部门奖励，反之管理不善。浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的，由行政部报总经理将给予部门相应处罚。
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为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类。
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品;高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。
二、办公用品的管理责任部门。
公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号—5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。
办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。
三、办公用品的申请。
办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。
公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的'审批权(鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级)。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易耗品的办公用品的申请。公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额过大的(单品价值达到和超过5000元的)，由副总经理负责向公司总经理申请审批。
五、办公用品的采购。
填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公司人事行政部由人事行政部统一采买。人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
人事行政部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
六、办公用品的入库管理
在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一签收、保管和发放。人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。
七、办公用品的保管。
备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行政部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。
发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。
对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。人事行政部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。
对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。(责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。)
实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，人事部将于每月的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。
八、办公用品的领用。
各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《办公用品申请单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。
在领用人签字领取办公用品时，人事行政部应当对领取人做好登记记录。
九、办公用品的报废。
公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1、对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。
2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。
3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司副总经理的批准;原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。
4、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。
5、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。
十、辞职清退情况处理。
对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。
工程项目部办公物品管理制度 12
为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。请各部门认真执行，并给予积极配合。
一、订立办公用品申领制度本着以下原则：
1、厉行节俭，反对浪费;
2、合理申请，从工作角度出发;
3、加强保管，责任到个人;
4、手续简便，易操作。
二、办公用品领取规定：
1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。
2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支;每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支;每个员工一年内限领橡皮1块;一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
4、对于报废的`办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。
办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。
3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。
4、办公用品须经领用人签字方可予以发放。
5、各部门指定专人填写《办公用品申请单》经部门领导签字后，上交到办公室，每周二下午领取，使用办公用品的员工到该部门指定人处领取并签字回馈办公室。
6、部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单上一一列明并签字，使用保管人一栏必须注明由谁使用保管，使用保管人负责保管并承担责任。
三、办公室每月汇总出各部门办公用品领用清单及单价一览表，并结算出各部门办公用品费用。该表一式三份，一份交财务，一份交领导，一份归办公室存档。
本制度自即日起执行。
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