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公司计划方案

时间:2022-08-22 11:45:59 计划方案 我要投稿

公司计划方案模板合集7篇

  为了确保事情或工作有效开展,常常需要预先准备方案,方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。制定方案需要注意哪些问题呢?下面是小编精心整理的公司计划方案7篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

公司计划方案模板合集7篇

公司计划方案 篇1

  一、公司基本情况介绍

  (一)公司基本情况

  公司简称:用友软件

  股票代码:600588

  公司股票上市交易所:上海证券交易所

  本公司是在上海证劵交易所上市的民营企业,公司长期以来一直致力于不断建立和完善公司治理结构和风险管控机制。公司的股东大会是最高权力机构;董事会为公司的执行机构,对股东大会负责;公司总裁、副总裁、财务总监由董事会聘任或解聘并对董事会负责,负责公司的日常经营活动;监事会负责对董事会及高级管理人员进行监督。依据公司内部的组织架构,公司各职能部门之间职责明确,相互牵制,保证了公司生产经营活动的有序进行。

  自《企业内部控制规范》颁布实施以来,公司按照证监会的要求,积极组织学习《企业内部控制规范》及配套指引,并积极开展内控体系建设和实施。公司成立了内控体系建设领导小组,由董事长王文京先生亲自担任领导小组组长,并由集团内控及预算管理部作为牵头部门,推动内部控制在全集团内的建设和实施。20xx年,集团进一步加大了内控建设上的投入,并决定聘请安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司提供咨询服务。

  (二)前期内控规范实施工作开展情况

  公司按照《企业内部控制规范》的要求,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素入手,开展内控建设及实施工作。截至20xx年底,公司已经建立了风险管理结构和内部控制体系框架,并对影响最重大、风险最高的六个重点领域进行内控流程梳理和制度建设,完成了财务管理(预算、资金、费用、融资、固定资产、财务报告与披露等)、销售管理、采购管理、媒体传播管理、基建工程管理和信息系统管理六个领域内部控制手册的编写。20xx年将进一步对已经制定的内控制度进行完善和落实实施,对其他业务流程开展全面建设和实施,并且开展对内部控制的执行情况的自我评估。

  二、内部控制建设工作计划

  (一)内控建设总体目标:以风险管理为导向,以企业实际业务为出发点,自上而下建立一套全面内控体系,合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。

  (二)内控建设总体原则:

  1.先进性与实用性相结合

  2.前瞻性与渐进性相结合

  3.满足监管要求与提升企业管理相结合

  4.成本效益原则

  (三)内控建设及实施的范围:

  1. 重点建设单位和试点推广单位

  20xx年公司的内控建设将按照先重点建设再试点推广的方式进行。首先以股份公司总部和北京分公司作为重点建设单位,初步建立起一套全面的内控体系,然后选择7家分、子公司进行试点推广。

  重点建设单位:用友软件集团及股份公司总部、用友软件北京分公司 试点推广单位:用友软件上海分公司、广州分公司、中央大客户事业部、北京用友政务软件有限公司、厦门用友烟草软件有限责任公司、畅捷通软件有限公司、用友医疗卫生信息系统有限公司

  以上2家重点建设单位和7家试点推广单位的总资产总数、营业收入总数和净利润总数三项指标均占20xx年合并财务报表相应指标的50%以上

  (四)组织保障体系

  1. 内部控制体系建设领导小组

  职责:审定公司内部控制建设工作计划、体系、方法、进度等;批准聘用外部咨询机构;协调各部门沟通,保证资源配置;审定公司级主要风险及内控建设重点流程;审定公司内部控制制度手册;对各机构、部门内控建设工作进行评价;支持推动管理层内控建设宣贯。

  2. 内部控制体系建设推进办公室

  职责:设计公司风险管理与内控体系、建设方法、保障组织、各子公司及部门的职能;拟定内控建设工作计划及进度;组织和推动风险管理与内控体系建设项目、文档手册编写;指导各工作小组工作;组织推动集团范围内控建设宣贯;指导信息系统相关内容的建设;检查监督内控制度在集团范围贯彻执行。

  3. 内部控制体系制度流程建设小组

  职责:按照内控建设工作计划组织完成风险评估和风险分析;组织完成重点流程内控制度的梳理、完善,以及内控文档的编写;针对内控缺陷提出整改方案;参加内控建设相关培训及会议;制定并贯彻执行内控制度。

  4.内部控制体系制度流程建设与实施小组

  职责:严格执行内控建设工作计划;推动产品公司及客户经营机构层面的风险评估和风险分析;推动重点流程内控制度的梳理、完善,以及内控文档的编写;推动内控缺陷的整改;协调组织人员参加内控建设相关培训及会议;组织推动产品公司及客户经营机构层面的内控建设宣贯;推动和监督内控制度的贯彻执行。

  (五)主要任务

  1. 计划阶段主要任务

  (1)制定20xx年内控建设工作计划、范围、重点业务流程等

  (2)成立内控建设领导小组

  (3)联系确定聘用咨询公司

  计划完成时间:20xx年3月底

  责任人:内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室

  2. 风险评估阶段主要任务

  (1)召开内控建设启动大会

  (2)设计发放风险调查问卷

  (3)收集、分析风险调查问卷并通过访谈进一步识别各业务、管理部门的风险

  (4)召开风险评估会,进行风险分析和风险评价

  计划完成时间:20xx年4月底

  责任人:内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室

  3.企业层面建设阶段主要任务

  (1)进行管理层访谈并填写企业层面问卷,识别企业层面的控制以及控制缺失点

  (2)针对内控缺陷制定整改方案并进行整改

  (3)编写风险控制矩阵及内控手册

  (4)梳理相关制度发文,对缺少的制度进行补充,对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引

  计划完成时间:20xx年5月底

  责任人:内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室

  4.业务流程层面建设阶段主要任务

  (1)进行管理层访谈,识别现有的.控制和内控缺失,编写内控流程文档和风险控制矩阵

  (2)进行穿行测试,进一步确认流程中的控制点和控制缺失点

  (3)对发现的控制缺失点制定整改方案,补充所必须的控制并落实实施

  (4)梳理相关制度发文,对缺少的制度进行补充,对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引

  计划完成时间:(1)-(3)项20xx年6月底完成;(4)项20xx年8月底完成

  责任人:内部控制体系制度流程建设小组

  5.试点推广阶段主要任务

  (1)内控手册和风险控制矩阵等文档下发至各产品公司及客户经营机构

  (2)组织内控体系推广培训

  (3)各产品公司和客户经营机构对比梳理本公司业务流程

  (4)在7家试点推广单位进行穿行测试

  (5)针对发现的控制缺陷制定整改方案并进行整改

  (6)各产品公司和客户经营机构梳理相关制度发文,对缺少的制度进行补充,对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引.。

公司计划方案 篇2

  随着山XX区市场逐渐发展成熟,竞争日益激烈,机遇与考验并存。05年,销售工作仍将是我们公司的工作重点,面对先期投入,正视现有市场,作为我山XX区销售经理,我创业激情高涨,信心百倍,又深感责任重大。

  着眼公司当前,兼顾未来发展。20xx年,在总经理的领导下,在销售工作中我坚持做到:突出重点维护现有市场,把握时机开发潜在客户,注重销售细节,强化优质服务,稳固和提高市场占有率,积极争取圆满完成销售任务。

  一、销量指标:

  至20xx年12月31日,山XX区销售任务560万元,销售目标700万元(20xx年度销售计划表附后);

  二、计划拟定:

  1、年初拟定《年度销售总体计划》;

  2、年终拟定《年度销售总结》;

  3、月初拟定《月销售计划表》和《月访客户计划表》;

  4、月末拟定《月销售统计表》和《月访客户统计表》;

  三、客户分类:

  根据20xx年度销售额度,对市场进行细分化,将现有客户分为vip用户、一级用户、二级用户和其它用户四大类,并对各级用户进行全面分析。

  四、实施措施:

  1、技术交流:

  (1)本年度针对vip客户的技术部、售后服务部开展一次技术交流研讨会;

  (2)参加相关行业展会两次,其中展会期间安排一场大型联谊座谈会;

  2、客户回访:

  目前在国内市场上流通的相似品牌有七八种之多,与我司品牌相当的有三四种,技术方面不相上下,竞争愈来愈激烈,已构成市场威胁。为稳固和拓展市场,务必加强与客户的交流,协调与客户、直接用户之间的关系。

  (1)为与客户加强信息交流,增近感情,对vip客户每月拜访一次;对一级客户每两月拜访一次;对于二级客户根据实际情况另行安排拜访时间;

  (2)适应把握形势,销售工作已不仅仅是销货到我们的`客户方即为结束,还要帮助客户出货,帮助客户做直接用户的工作,这项工作列入我05年工作重点。

  3、网络检索:

  充分发挥我司网站及网络资源,通过信息检索发现掌握销售信息。

  4、售后协调:

  目前情况下,我公司仍然以贸易为主,“卖产品不如卖服务”,在下一步工作中,我们要增强责任感,不断强化优质服务。

  用户使用我们的产品如同享受我们提供的服务,从稳固市场、长远合作的角度,我们务必强化为客户负责的意识,把握每一次与用户接触的机会,提供热情详细周到的售后服务,给公司增加一个制胜的筹码。

  本年度我将严格遵守公司各项规章制度,加强业务学习,提高业务水平,努力完成销售任务。挑战已经到来,既然选择了远方,何畏风雨兼程,我相信:用心一定能赢得精彩!

公司计划方案 篇3

  20xx 年是公司实施“10年”发展战略的第二年,也是公司改革创新和加快发展的重要时期。内部审计工作将以公司战略目标为指引,以适应“偿二代”监管体系要求为导向,按照既定的思路、目标、主线、主题开展工作,加大常规审计和专项审计力度,有效促进公司依法合规经营和持续健康发展。

  一、工作思路

  20xx年内部审计工作将按照“一·二·三·四·五”即“围绕一个目标,强化两种职能,抓好三大工程、突出四项重点、落实五点举措”的总体思路组织开展。

  一个目标——降低违法违纪违规行为的发生,防范系统性经营风险,促进公司增收节支和提质增效。

  两种职能——监督职能和服务职能。

  三大工程——人才工程、系统工程、质量工程。

  四项重点——整改落实、专项审计、成果运用、风险防范。

  五点举措——增强服务意识、加强培训教育、有效整合资源、

  强化责任追究、积极探索创新。

  二、工作目标

  紧紧围绕公司发展战略和年度中心工作,充分发挥内部审计“第三道防线”作用,强化监督和服务功能,有力降低违法违纪违规行为的发生,防范系统性经营风险,促进公司增收节支和提质增效,为实现将公司打造成为国内领先的、专业化的综合保险金融集团的发展目标而保驾护航。

  三、工作主线

  进一步清晰年度计划制定、具体项目实施、发现问题梳理、审计建议提炼、审计成果运用等基本工作脉络。有效发挥内部审计职能和作用,提升公司风险控制能力和经营管理水平,促进公司可持续发展。

  四、工作主题

  围绕上述工作思路、目标和主线,确立以下工作主题:

  (一)抓好三大工程

  20xx 年乃至今后一段时期,将着力和加大“人才、系统、质量”三大工程建设力度,努力提升审计专业能力和整体工作水平。

  1.推进人才工程建设

  人才是生产力中最有力的要素。当前,人才问题仍是制约审计工作提升的主要因素。针对目前的现状,为适应内审工作的有力开展和公司发展的需要,从20xx 年起实施“百人计划”和“721人才梯次”建设工程。

  一是实施“百人计划”,不断充实人才队伍。随着公司集团化发展步伐的加快推进,审计范围将不断扩大,审计任务将更加繁重,有必要逐步充实审计人才队伍。拟通过内部选调、社会公开招聘和高校招收等途径,力争经过2-3 年的努力,使公司专职审计人员数量达到100 人左右,并逐步缩小与监管要求的差距。

  20xx 年根据公司人力资源整体规划,拟新增审计人员12 人,其中审计中心新增10 人,配齐15 人的计划编制;监察审计部增配投资专业和寿险专业各1 人。

  二是实施“721 人才梯次”建设,不断优化人才结构。充分利用系统内外的培训资源,多渠道、多角度、分层次加强对系统审计从业人员的专业技术培训;同时,鼓励审计人员参加各类专业资格及职称考试,通过以考促学方式,不断提高专业胜任能力,力争通过2-3 年的努力,实现操作型、综合型和专家型人才占比为7:2:1 的人才结构。

  2.加快系统工程建设

  随着公司的发展和新技术的广泛应用,对审计环境、审计对象、审计程序将产生重大影响,迫切需要加快审计信息化建设,20xx 年将加快推进以“AIM”为核心的审计信息系统平台建设步伐。

  一是完善非现场审计系统。20xx 年2 季度末,完成非现场审计系统开发、测试工作,并正式上线运行。通过建立审计模型、设定风险阀值、健全监测机制,实现审计系统与公司其他系统的对接,实现提前介入,为数据分析、实时预警、非现场审计、提高运行效率提供有力支撑。

  二是开发现场审计系统。20xx 年2 季度启动系统招投标工作,10 月底前完成系统开发、测试工作,并上线运行。通过现场审计信息系统的开发与应用,实现审计过程信息化。

  三是建立审计管理系统。20xx 年4 季度启动审计管理系统建设工作,力争20xx 年底前完成,实现审计管理信息化,提升审计管理水平。

  3.加强质量工程建设

  质量是审计工作的生命,是促进审计成果运用的关键。20xx年将进一步健全以“三维一体四级把关”为主架构的质量控制体系,继续推进精品项目建设。

  一是健全审计质量控制体系。在现有制度基础上,进一步健全完善“三维一体四级把关”即“方案审核——过程管控——质量评估的三维一体”;“主审复核——组长复核——主任复核——监审部复核的四级把关”的质量控制体系,实施对审计项目全方位、多角度控制。

  二是完善审计复核审理制度。适时推行审计“职能分离”模式,支持复核和审理人员严格把好复核审理关。

  三是开展审计项目考核评估。对已经完成的审计项目,实施后评估机制。进一步加强审计业务质量考核,确保和提升审计效果。

  四是引入外部监督评价机制。适时聘请外部中介机构,对公司内部审计体系的健全性和有效性,内部审计工作质量进行监督与评价。

  (二)突出四个重点

  20xx 年内部审计工作,将坚持“围绕中心、服务全局、统筹兼顾、突出重点”原则,着力以下四个重点:

  1.督促整改落实

  将20xx 年定为“审计整改落实年”,落实“回头看”制度。尤其是对近两年审计发现的问题及风险隐患进行梳理与分类,形成《审计整改意见书》,进一步强化整改落实力度。

  一是完善后续跟踪。通过建立审计发现问题的整改台账,重点关注是否存在未整改到位的情况;同时,针对审计发现问题较多且对整改不力的机构开展后续审计,监督、促进被审计单位将整改工作落到实处。

  二是加强归因分析。针对审计发现的问题,特别是带有普遍性、倾向性的问题,从体制机制、制度流程上分析研究问题产生的原因,提出解决和预防的建议,并及时和相关职能部门进行交流反馈,推动审计整改取得成效。

  三是推行结果披露。适时对审计发现问题及整改情况进行通报,通过在季度内部审计工作简等途径,适时披露审计发现问题及整改情况,形成舆论监督压力,督促被审计单位主动整改。

  2.加强专项审计

  一是组织开展专项检查工作。根据中国保监会统一部署安排,组织开展全系统“两个加强、两个遏制”专项检查工作。对各级机构自查工作开展情况进行督导和检查。通过自查自纠,全面梳理公司内控管理存在的薄弱环节,在深入分析问题成因的基础上,不断完善内控体系建设,切实提升公司内控管理水平。

  二是深入开展经济责任审计。20xx 年,将继续坚持“有离必审”的原则,对财险公司所属省级分公司、中心支公司、支公司20xx 年离任的负责人,开展离任审计,审计覆盖率100%。同时,重点选择审计时间超过2 年,且业务发展不力、经营指标波动异常、管理薄弱、监管评价较低、易出现重大风险机构的部分分支机构,对负责人开展任中审计。

  三是加大专项审计力度。在确保完成经济责任审计和常规审计任务的基础上,将紧密结合经营管理中的“重点、热点、难点”问题,着重选择影响效益与发展的突出问题、管理薄弱环节以及监管重点,确立十大专项审计。

  (1)内部控制评估审计

  根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和保监会《保险公司内部控制基本准则》有关规定,对控股公司内部控制的健全性、合理性和有效性进行审计和评估。编制和提交内部控制自我评估报告,督促内控缺陷整改,确保评价结果客观准确、全面连续。

  (2)农业保险审计

  根据保监会《关于做好20xx 年农业保险工作的通知》和公司《农业保险专项审计管理办法(试行)》,在总结以前年度农险业务专项审计的基础上,对财险公司八家省级分公司农险业务进行专项审计。 中心支公司审计覆盖面不低于20%。重点对农险业务主要经营指标完成情况及真实性、完整性实施审计和评价。检查是否存在违规执行条款、套取国家资金、侵害农民利益等严重违法违规行为,是否存在“五个严禁”行为。对业务管理、财务管理及综合管理相关内部控制的健全性、恰当性和有效性进行审计和评价。

  (3)关联交易审计

  根据《保险公司关联交易管理暂行办法》规定,对控股公司和财险公司开展关联交易审计。检查控股公司和财险公司20xx年度关联交易是否按照《企业会计准则》及保险公司信息披露的相关规定进行披露;是否按照公司管理制度进行审查;是否按规定向保监会备案或报告等。

  (4)资金运用审计

  根据保监会《保险资金运用管理暂行办法》及公司相关制度,对控股公司及财险公司资金运用业务进行审计。对控股公司和财险公司保险资金运用相关内部控制的健全性和有效性,实际运作的合规性、真实性和完整性,以及效率效果等方面进行审计和评价。

  (5)再保险审计

  根据保监会《财产保险公司再保险管理规范》规定,对财险公司再保业务经营情况和管理情况进行审计。整体掌握财险公司再保险业务经营活动的真实性、合法性、效益性,促进公司加强经营管理,实现预期经营目标。

  (6)大病保险审计

  根据保监会《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》(保监发〔20xx〕19 号)和公司《大病保险业务审计制度》的要求,组织对财险公司经营大病保险的广东、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、四川、浙江等8 家分公司进行审计。

  (7)印章和有价单证审计

  对印章和有价单证管理情况进行审计。印章管理方面重点关注:是否存在私刻公章(含财务专用章、业务专用章等)、公章脱离印章保管人员管理、公章使用审批流程是否规范、个人借出公章、是否留存加盖公司各类印章的空白或信签纸等。有价单证管理方面重点关注:有价单证征订、印制是否规范,是否存在私印有价单证的现象;单证出入库管理是否规范,交接手续是否完善;单证使用是否规范,是否违规手工出单,是否使用已停用单证出单,是否存在系统外出单;作废单证管理是否规范等。

  (8)经营绩效审计

  根据财险公司20xx 年工作重点,对2-3 家分公司进行经营绩效专项审计。对被审计单位经营管理活动的效率和效果进行独立检查和评价。通过解剖分析,查找经营管理活动实际效果与预期目标的差距,揭示影响效益的关键因素和业务环节,从体制机制上提出改进意见和建议。

  (9)电网销业务审计

  对财险公司电网销业务进行专项审计,重点关注历年业务质量、经营效益情况,操作流程是否合规,业务渠道及客户信息是否真实等。

  (10)固定资产购建审计

  对财险公司下属分公司新购置的办公职场进行专项审计。重点关注固定资产购置的程序及运作是否合规,财险总公司批复固定资产计划执行情况,是否建立了固定资产定期盘点制度,账务处理是否及时、规范等。

  (11)其他专项审计根据监管及公司要求,适时安排和开展其他专项审计工作。

  3.强化成果运用

  审计成果是审计工作的核心,是提升内部审计地位的重要载体,是审计项目从立项到调查乃至审计实施过程的最终结果的体现。根据公司当前现状,必须进一步强化审计成果运用。

  一是完善成果运用制度。从运用原则、程序及内容上明确相关部门的权限与职责,对审计成果运用的方式、要求、反馈、责任追究等方面做出明确统一的规定,使审计成果运用有章可循、有规可依。

  二是建立信息传导机制。建立健全“向上报送、横向交流、向下反馈”审计信息传导机制,明确各级管理层和主管部门管理责任。适时对审计发现的问题和日常审计咨询时积累的疑点进行风险分析,并向公司管理层揭示风险;对重复发现的审计问题进行综合数据分析,从制度设计上、制度执行上查找问题产生的原因,并形成专题报告和管理建议书,使审计成果得到有效转化。

  三是强化考核挂钩力度。把审计结果纳入到分支机构经营绩效考核指标中以及领导干部业绩档案和廉政档案,提升审计刚性约束力。协调及建议人事部门将审计结果作为干部教育培训、日常监管和考察任用的重要依据,将审计发现问题作为与被审计单位领导干部谈话的重要内容,审计结果报告归入干部人事和廉政档案,根据审计结果划分领导干部履行经济责任情况等次,做到纪检监督、组织监督与审计监督的有机结合。

  4.抓好风险防范

  通过履行日常监督和专项审计职能,发挥内部审计在完善内部控制环境、提高操作风险及案件风险评估能力、改善操作风险及案件风险控制措施和手段的作用,增强公司风险防控能力。

  一是加大内部控制健全性、合规性和有效性的'力度。切实发挥内审在监督及规范业务操作和业务管理、防范案件风险、加强内部管控、提升案件防控内生动力建设水平等方面的重要作用。

  二是加强“高风险”人员排查监督。密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员,尤其是重要岗位工作人员,应及时排查与摸清隐患,防范风险的转移与扩散。

  三是加强风险点和案件检查评估。定期检查评估被审计单位操作风险及案件风险管理体系的运作情况,监督管理政策、监管要求的落实情况,重点对高风险机构、高风险业务、高风险环节、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估与监测。

  五、工作举措

  为有力推进整体和阶段工作,确保全面实现年度工作目标,

  全年将采取以下主要工作举措:

  (一)增强服务意识

  内部审计的监督和服务职能是辩证统一的,要坚持监督与服务并重,监督寓于服务之中。进一步加强作风建设,增强审计条线上下主动服务和自觉服务意识。

  一是为领导决策服务。通过综合归纳出具有全局性、有建设性的防止问题重复发生的措施,为领导提供完善体制、改进机制方面的建议;同时,对领导决策的实施分层次、全过程地跟踪,对决策的水平和效果进行评价,并将审计信息反馈给领导,为完善和优化决策服务。各审计中心应结合审计发现的问题,起草不少于2份的审计分析报告上报监察审计部。

  二是为被审单位服务。各审计组在每个大型审计项目结束后,针对审计发现的突出问题,进行专题培训,让被审计单位明确如何整改、如何操作才能有效规避风险,避免问题屡查屡犯,切实防范风险,提升经营经营管理水平。

  三是为职能部门服务。充分发挥审计资源优势和作为独立第三方的有利条件,为解决问题搭建平台。20xx 年,将继续结合公司业务流程以及监管部门最新出台的政策制度要求,制作相应培训课件,积极传播审计正能量,扩大审计影响力。

  四是建立联系人制度。审计中心根据管理原则,指定专门骨干人员,定点联系所辖分公司。重点关注跟踪外部监管检查动态,主动协助基层机构有效配合应对检查;并及时向监察审计部报告工作进展情况。

  (二)加强培训教育

  为确保“721 人才梯次”工程顺利推进,20xx 年将进一步落实“学习型组织”的建设规划。

  一是健全内部培训体系。以“理论知识和技能素质”为核心,根据领导干部、业务骨干、普通审计人员等不同的培训对象,制定目标明确的总体培训规划,以保证不同群体都能够适时接受培训。重点开展“财务管理、风险管理理论、内部审计发展趋势、风险导向的审计方法与审计管理、内部控制理论、资金运用理论、再保险理论”等理论知识培训,以及“财务系统、业务系统、审计系统”等实务操作培训。组织举办一期全体审计人员系统性的综合培训。

  二是建立学习交流平台。在监审条线建立“内审学堂”,以监察审计部和区域审计中心为单位,选取热点、难点、审计工作经验心得和条线上下关心的问题定期进行研讨与交流。

  三是逐步培育讲师团队。开展内部培训讲师队伍选拔工作,选拔业务能力强、语言表达能力强的骨干人员组成15 人左右的内部培训讲师团队,(每个区域审计中心3 人、监察审计部3 人),并通过问卷调查确定具体培训宣导的需求和主题。

  (三)有效整合资源

  整合和优化内外部资源,是降低审计成本和扩大审计成果的有效途径。

  一是加大整合内审资源。进一步完善和细化审计中心考核机制,加大对派人参与监察审计部组织审计项目的考核权重,增强大局意识和团队协作精神。合理配置和调剂人力资源,积极推进“传帮带”机制。继续实施审计人员跨区域和跨线条作业,落实横纵向交流,发挥复合功能。

  二是横向协同优化资源。建立职能部门兼职审计联系人制度,主动加强和职能部门联系沟通,充分利用其掌握的资源,提高审计工作效率。

  三是积极开展对外交流。积极利用外部会计师事务专业性强的特点,聘请其对内部审计人员进行专业培训,计划组织1-2 次的专题培训或讲座。适时申请加入内审协会组织。主动向同业先进公司学习借鉴,不断拓宽工作视野。

  (四)强化责任追究

  有效的责任追究是确保审计发现问题得到整改的关键,20xx年将进一步强化责任追究力度。

  一是实施集中问责机制。对内部审计发现的违法违纪违规问题,严格按照公司违规行为处罚办法和案件责任追究暂行办法,进行责任追究,利用纪律行政经济手段强化问责到位,形成震慑作用。真正达到“审计一点、规范一片,重罚少数、教育全部”的目的。

  二是落实责任挂钩制度。“正人先正己”,制定下发《内部审计人员行为准则》,明确和规范审计人员行为,对违反行为准则的,要严格按照制度规定进行责任追究。

  (五)积极探索创新

  创新是审计工作发展的不竭动力,只有不断创新,才能适应形势的变化和公司发展的需要。

  一是丰富内审理念内涵。要进一步转变观念,不断拓宽工作思维。内部审计通过确认活动,帮助公司减少或避免损失,创造直接价值;通过审计关口前移,提供咨询服务,实现事前、事中控制,为管理层及分支机构提供建议及风险预警等,间接为公司创造价值。

  二是创新审计管理机制。积极探索不同种类审计项目之间的有机结合,推行“1+N”的作业模式,避免多次进点、重复审计,努力做到一审多果,一果多用。对项目实行分类管理,利用审计管理系统,建立完善“审计对象档案库”、“审计项目数据库”、“审计评价标准库”等。

  三是健全内部激励机制。通过制定《审计项目主审津贴》、《优秀项目项目评选办法》等制度,开展“三个一”评优活动,即评选一个优秀审计项目、一篇优秀审计论文、一名优秀审计主审,进一步调动审计人员的工作积极性。

  四是深化审计文化建设。大力弘扬保险业“诚信、责任、价值、创新”的企业精神,进一步推进“公正、奉献、服务、专业、价值”为核心内容的审计文化建设,并通过开展论文征集活动、举办演讲比赛等方式,不断激发审计人员的工作热情和对中华保险事业孜孜追求。

公司计划方案 篇4

  一、 目的:为保证公司整体搬迁工作有序进行,搬迁工作应遵循“统一领 导、分工负责、协调配合”的原则,力求确保顺利搬迁。

  二、总裁办负责公司搬迁的全面工作;

  1.讨论制订公司搬迁的工作方案并组织实施;

  2.协调搬迁工作中出现的矛盾和问题;

  三、 搬迁的具体工作:

  1、准备工作:20xx年1 月8 日—— 20xx年1月15日

  ① 1月11日前电话、电线、网络安装完成(负责人:***)

  ② 1月14日前考勤机、打印机等办公设备安装完成。(负责人:***) ③ 1月14日前空调安装完毕。(负责人:***)

  ④ 1月14日前所有挂牌、标识、Logo等制作完成。(负责人:***) ⑤ 1月14日按照平面图对各部门新址进行分配;

  工作包括:参照平面图对新址的各部门工作点进行统一编号、家具摆设规划、粘贴标识、对新址进行场地、装修保护(对门框、墙壁转角用旧衣服进行保护等)等;

  相关搬迁物件准备:记号笔、封口胶、纸箱、螺丝刀、锤子、钳子、裁纸刀、报纸等;

  ⑥ 1月15日办公家具到位。(负责人:***)

  2、搬迁实施:

  ① 搬迁具体工作应遵循:“自力更生,各部门以自己搬迁为主,总经办“服务为辅”的原则进行搬迁;

  ② 各部门提前处理不要的物品,并对自己用的`电脑进行整理(拆卸、对显示器和主机进行分开包装),使之成为两个独立的整体。要求员工将自己的私人物品整理装箱。

  ③ 先搬迁副总经理以上级别领导的办公室, 派员协助分装、打包,对需要拆装的办公家具进行拆卸和保护性包装,确保相关物品在搬运过程中无损;

  ④ 对于各部门办公设备(例如打印机、复印机、传真机等)要求各部门进行打包,易掉易损部件应拆卸分开独立包装,使之成为独立整体,便于搬运,确保不漏掉一个零件,一根数据线,贵重、易碎物品应特别作出注明。 ⑤ 搬迁日期、顺序安排:

  时间:20xx年 1月 16日—— 20xx年1月16 日

  上午:8:00---11:00 ,下午12:00---17:00

  8:00---11:00董事长室、副总经理、总经办。

  12:00---13:00 财务部

  13:00---15:00 经营部,工程部

  15:00---16:00 采购部,仓库

  16:00---17:00 完成整体搬迁,进行收尾工作

  ⑥ 食堂搬迁日期:20xx年1月18日

  上午8:00---11:00,下午12:00---17:00(***配合搬迁)

  四、 搬迁要求:

  1、 搬迁前,各部门应对新办公室的布局做到心中有数,以便搬迁时一步摆放到位;

  2、 搬迁工作原则按照方案中的时间安排进行,超出时间段未搬完的部门向后顺延,依次类推;

  3、 搬迁完毕后,各部门负责人检查原办公室设施是否完好,是否有应搬而未搬的物品,关好门窗、水电,打扫好原办公室卫生,将原办公室钥匙交至总经办负责人处。

公司计划方案 篇5

  §1、总则

  第一条目的

  建立和完善公司人才培养机制,通过制定有效的人才培养与开发计划,合理地挖掘、开发、培养公司战略后备人才队伍,建立我们公司的人才梯队,为公司的可持续发展提供智力资本支持。

  第二条原则

  坚持“内部培养为主,外部培养为辅”的培养原则,并采取“滚动进出”的方式进行循环培养。

  第三条人才培养目标

  公司人才培养目标始终坚持“专业培养和综合培养同步进行”的人才培养政策,即公司培养专家型的技术人才和综合型的管理人才。专家型的技术人才指在某一工作领域内掌握较高技术水平的人才,综合型管理人才指在本单位或本部门工作领域具备全面知识,有较高管理水平的人才。

  第四条人才培养组织体系

  公司建立“统分结合”的人才培养体系,职能部和各项目组作为人才培养的基地负责人才培养对象的初步甄选和人才培养计划的具体实施,人力资源部作为公司人才培养的组织协调部门负责人才培养规划、人才甄选标准和程序的制定、培养对象的确定和培养计划的统筹安排。

  第五条主要内容

  本管理办法由以下几个方面组成:战略人才培养体系的构成、战略人才的甄选、战略人才培养模式、战略人才的培养方法、战略人才的淘汰与晋升。

  §2、战略人才培养体系的构成

  公司战略人才培养体系由“雏鹰计划”、“飞鹰计划”和“精鹰计划”和“雄鹰计划”四个部分组成。由这四个部分共同构成公司战略人才库。

  第六条“雏鹰计划”

  该计划旨在通过对有上进心、乐于学习、积极进取的新入职大学生的培养,使其逐步成为成长为部门技术骨干、业务骨干。

  第七条“飞鹰计划”

  该计划旨在通过对公司现有的有两年以上工作经验的、有进一步培养潜质的普通员工进行培养,使其逐步成长为各职能部门的负责人。

  第八条“精鹰”计划

  该计划旨在通过对公司有进一步培养潜质的中层管理干部进行培养,使其逐步成长为公司能够独当一面的人才,为公司副总、总监一级的岗位储备人才。

  第九条“雄鹰计划”

  该计划旨在对通过对现有高级管理人员和技术领军人物的培养,使其逐步成长为全面的人才,为公司今后的战略扩张作好准备。

  通过上述四个计划,逐步将培养对象培养成为关键岗位继任者和公司后备人才。关键岗位主要指公司根据当前或根据未来发展所需要的一些重要中级和高级岗位。后备人才主要是指公司为因应未来发展变化而储备的一些可替代公司某些中、高级岗位的具有培养潜质的人才。

  §3、战略人才的甄选

  第十条目的

  通过科学的测评,慎重地甄选,选拔出真正具有领导或专业潜质的后备人才,以树立公司用人及人才晋升理念。

  第十一条甄选条件

  进入战略人才培养队伍的员工必须能够胜任现有岗位工作,有强烈进取精神,有一定的培养潜质。

  第十二条甄选工具

  1、《战略人才推荐表》(见附件一)

  2、《职业锚(职业倾向)自我评价测试问卷》(见附件二)

  3、《管理人员能力评价表》(见附件三)

  4、职业满意度测试(见附件四)

  5、《霍兰德职业倾向测验量表》(见附件五)

  第十三条甄选程序

  对于公司战略人才,首先由人力资源部根据甄选条件和甄选工具提候选人员名单,然后由总经理确认战略人才库入选人员名单。

  §4、战略人才的培养模式

  为了适应不同岗位的需要,结合员工的职业生涯发展规划,公司对战略人才采用下列两种培养模式:

  第十四条复合型经营管理人才培养模式

  对于复合型经营管理人才,公司采取宽口径培养模式,即采用:轮岗工作(不同系统)+挂职锻炼(不同部门)+新项目工作+继续教育多种培养方式相结合的方式进行培养。

  第十五条业务/管理型专才培养模式

  对于业务/管理型专才,强调又红又专,在业务线和管理线上深度培养。公司采取线**叉培养模式,即采用:业务或专业领域内轮岗+项目工作+继续教育+内部指导人培养等多种培养方式进行培养。

  §5、战略人才的培养方法

  为了保证人才培养的.针对性、有效性,公司对列入战略人才培养计划的各级人员采用不同的培养方式。

  第一部分:对于列入“雏鹰计划”的人员

  对于列入“雏鹰计划”的后备人员可以采取内部导师、在职培训、外部培训等方法进行培养。具体内容如下:

  第十六条内部导师

  根据公司《内部导师手册》及公司《内部导师管理制度》,对列入“雏鹰计划”的人员进行培养。

  第十七条在职培训

  凡列入公司“雏鹰计划”的公司战略人才的员工必须按公司《培训积分管理制度》完成必须的积分。规定期限内没有积满培训积分的将不在作为公司战略人才进行培养。

  第十八条外部培训

  根据公司《培训管理制度》,凡列入公司“雏鹰计划”的战略人才可以参加公司付费的外部长短期培训,但必须与公司签订相应的培训协议,凡拒不签署培训协议的,公司将不在作为公司战略人才进行培养。

  第二部分:对于列入“飞鹰计划”的人员

  对于列入“飞鹰计划”的后备人员可以采取内部导师、岗位轮换、在职培训、外部培训等方法进行培养。具体内容如下:

  第十九条内部导师

  根据公司《内部导师手册》及公司《内部导师管理制度》,对列入“飞鹰计划”的人员进行培养。

  第二十条岗位轮换

  1、轮岗目的:由于飞鹰计划主要在于培养中层管理人员,所以其岗位轮换的目的主要是使其能够熟悉部门内部不同岗位的主要职责和不同岗位间的配合情况。

  2、轮岗前提:轮岗人员必须胜任本职工作。

  3、轮岗范围:本部门内部不同岗位间的轮换。

  4、轮岗周期:轮岗周期原则上分为三个月和六个月,具体轮岗时间由各单位根据实际情况确定。

  5、轮岗审批:部门内部人员的轮岗需由部门经理审批,公司人力资源部备案。

  6、轮岗人员的管理:部门内部轮岗的人员仍由部门经理对其日常工作进行管理。

  第二十一条内部培训

  凡列入公司“飞鹰计划”的公司战略人才的员工必须按公司《培训积分管理制度》完成必须的积分。规定期限内没有积满培训积分的将不再作为公司战略人才进行培养。

  第二十二条外部培训

  根据公司《培训管理制度》,凡列入公司“飞鹰计划”的战略人才可以参加公司付费的外部长短期培训,但必须与公司签订相应的培训协议,凡拒不签署培训协议的,公司将不再作为公司战略人才进行培养。

  第三部分:对于列入“精鹰计划”的人员

  对于列入“精鹰计划”的后备人员可以采取内部导师、岗位轮换、内部培训师、在职培训、外部培训等方法进行培养。具体内容如下:

  第二十三条内部导师

  根据公司《内部导师手册》及公司《内部导师管理制度》,对列入“精鹰计划”的人员进行培养。

  第二十四条岗位轮换

  1、轮岗目的:由于精鹰计划主要在于培养高层管理人员和技术拔尖人才、销售拔尖人才,所以其岗位轮换的目的主要是使其能够熟悉公司不同部门主要职责和不同部门间的配合情况。

  2、轮岗前提:轮岗人员必须胜任本职工作。

  3、轮岗范围:公司不同部门间的轮换。

  4、轮岗周期:轮岗周期原则上分为三个月、六个月和一年三种,具体轮岗时间由各单位根据实际情况确定。

  5、轮岗审批:部门间的轮岗需由主管副总审批,公司人力资源部备案。

  6、轮岗人员的管理:部门间轮岗的人员由新任职部门的主管领导对其日常工作进行管理。

  第二十五条内部培训师

  为了满足公司高级岗位所必须的沟通能力、表达能力以及知识自主积累总结能力,凡列入公司“精鹰计划”的公司战略人才,根据公司《内部培训师管理制度》,报名参加内部培训师,并完成相应的工作。凡不报名参加内部培训师或未能完成《内部培训师管理制度》规定工作的,将不再作为公司战略人才进行培养。

  第二十六条内部培训

  凡列入公司“精鹰计划”的公司战略人才的员工必须按公司《培训积分管理制度》完成必须的积分。规定期限内没有积满培训积分的将不再作为公司战略人才进行培养。

  第二十七条外部培训

  根据公司《培训管理制度》,凡列入公司“精鹰计划”的战略人才可以参加公司付费的外部长短期培训,但必须与公司签订相应的培训协议,凡拒不签署培训协议的,公司将不再作为公司战略人才进行培养。

  第四部分:对于列入“雄鹰计划”的人员

  对于列入“雄鹰计划”的后备人员可以采取岗位轮换、内部培训师、在职培训、外部培训等方法进行培养。具体内容如下:

  第二十八条岗位轮换

  1、轮岗目的:由于雄鹰计划主要为公司培养分公司总经理级或副总经理(公司运营副总经理、营销副总经理、工程副总经理)人才,所以其岗位轮换的目的主要是使其能够熟悉公司不同部门主要职责和不同部门间的配合情况。运营副总经理主管财务部、综合部、报建部、成本部、营销副总经理主管销售和策划、工程副总经理主管工程部、监理部、招标部,针对上述主管区域不同将有针对性的培训。

  2、轮岗前提:轮岗人员必须胜任本职工作。

  3、轮岗范围:公司不同部门间的轮换。

  4、轮岗周期:轮岗周期原则上分为三个月、六个月和一年三种,具体轮岗时间由各单位根据实际情况确定。

  5、轮岗审批:部门间的轮岗需由主管副总审批,公司人力资源部备案。

  6、轮岗人员的管理:部门间轮岗的人员由新任职部门的主管领导对其日常工作进行管理。

  第二十九条内部培训师

  为了满足公司高级岗位所必须的沟通能力、表达能力以及知识自主积累总结能力,凡列入公司“雄鹰计划”的公司战略人才,必须根据公司《内部培训师管理制度》,报名参加内部培训师,并完成相应的工作。凡不报名参加内部培训师或未能完成《内部培训师管理制度》规定工作的,将不再作为公司战略人才进行培养。

  第三十条内部培训

  凡列入公司“雄鹰计划”的公司战略人才的员工必须按公司《培训积分管理制度》完成必须的积分。规定期限内没有积满培训积分的将不再作为公司战略人才进行培养。

  第三十一条外部培训

  根据公司《培训管理制度》,凡列入公司“雄鹰计划”的战略人才可以参加公司付费的外部长短期培训,但必须与公司签订相应的培训协议,凡拒不签署培训协议的,公司将不再作为公司战略人才进行培养。

  §6战略管理人才的淘汰与晋升

  第三十二条目的

  为了保证公司战略人才培养规划的有效实施,促进公司战略人才积极进取的精神,公司战略人才将实行动态管理,每半年和公司其它管理制度相结合进行调整一次,淘汰不符合条件的人员,并吸收新的优秀人才加入。

  第三十三条淘汰

  经过绩效考核,不能胜任现有工作岗位的,由主管领导建议,经人力资源部确认没有进一步培养潜质的,将不再作为公司战略人才进行培养。

  在培养过程中,未能达到本制度第十八条、第二十二条、第二十八条和第三十二条规定和公司签订培训协议的,或未能达到本制度第二十六条和第三十规定不报名参加内部培训师的,经人力资源部确认不再作为公司战略人才培养。

  凡淘汰出公司战略人才培养计划的人员,仍有机会再次进入公司战略人才培养计划,但第二次被淘汰的人员将失去再次进入公司战略人才培养计划的资格。

  公司将根据《培训评估管理办法》对各层次战略人才的培养工作进行评估,在评估过程中凡不配合评估工作的个人,人力资源部将根据具体情况考虑淘汰出战略人才管理库。

  第三十四条晋升

  当公司出现岗位空缺时,将优先从公司战略人才库中选拔适合人选,战略人才库中没有合适人选的,再考虑从公司外部引入适合人才。

  §7附则

  第三十五条本管理办法的拟订和修改由公司人力资源部负责,报公司批准后执行。

  第三十六条本管理办法由人力资源部负责解释。

  第三十七条本管理办法自公布之日起执行。

公司计划方案 篇6

  此筹备计划按15天倒计日,从20xx年x月28日至20xx年x月13日止,以下筹备计划望各部门管理层员工知阅,认真执行,跟进事项、沟通=协调,最终圆满完成此次开业的筹备工作。

  一、 业务部

  1、商品引进配置。

  2、供应商招商方针制定。

  3、特价商品方案确认及落实。

  4、商品价格方案确认及落实。

  5、商品计划制定(商品分布种类,确认供应商数量及厂家)。

  6、供应商建立商品档案。

  7、供应商商品进仓验收。

  8、其它辅助及计划跟进。

  9、年货采购计划的制定与落实。

  10、供应商赞助条幅的制定。

  11、春节商品海报方案制定与落实。

  二、 企划部

  1、指示购物标牌的制作。

  2、POP的制作。

  3、营销方案的确认及实施。

  4、DM宣传海报,开业店内吊旗,吊旗制作确认。

  5、开业特价商品到位确认及落实。

  6、开业邀请贵宾请贴确认及书写。

  7、店内卖场环境的布置及安排。

  8、户外广告商确认制作吊挂。

  9、开业活动节目的安排。

  10、董事长发言稿的制定。

  11、开业主持人的确认及程序。

  12、开业的各项活动的策划方案。

  13、最终确认各项工作的完成结果。

  三、 人事部

  1、员工招聘计划制定。

  2、员工面试日期公布。

  3、管理人员招聘方案制定。

  4、管理人员面试日期公布。

  5、制定员工培训计划及方案。

  6、制定管理人员培训计划及方案。

  7、员工手册的印制及发放。

  8、员工培训计划确认公布。

  9、公司各项规章制度的确认及制定。

  10、检查员工培训结果,制定考试题。

  11、各种证件的情况确认及跟进。

  12、公司各种营运表格确认及印刷。

  13、最后确认跟进完成的各项任务的结果。

  四、 电脑部

  1、收银机、电脑、电子称验收、安装、调试及相关事务。

  2、确认收银员、电子称管理员上岗培训试机日期。

  3、确认每一种商品的名称及商品价格数据的准确性。

  4、建立供应商资料库。

  5、跟进各系统的安装情况及质量保证。

  6、检测确认各系统操作是否正常运行。

  7、安装银行收款机。

  8、确认各系统的.调码纸。

  9、最后检查各系统是否还存在操作问题。

  10、如有问题及时改进,协调解决。

  五、 营运部

  1、商品平面布置图完成。

  2、货架进场确认及相关器材进场确认验收。

  3、卖场装修跟进及确认日期。

  4、市调工作进行安排与指导。

  5、货架进场安装调整。

  6、各专柜进场装修跟踪与协调。

  7、各种耗材的确认与制作(如:购物袋、价格签、特价签、条码纸及相关布置设施、布置耗材及洽谈)。

  8、安排商品进仓验收、核对数量及存放地的安排。

  9、安排商品进场、上货架做到一货一签核对无误。

  10、清扫卖场各卫生区域。

  11、跟进落实董事长的各项事务及调整计划、计划的协调与完善。

  12、最后组织各部门负责人有计划、有程序地检查各部门事务完成的计划与结果。

  13、各部门负责人每天早上开例会安排当天所要完成的事务,每星期一各部门负责人汇报上周事务完成情况,安排下周事务,提出建议及要求。

  以上开业筹备计划方案请公司高层领导指正与确认。谢谢!

公司计划方案 篇7

  公司描述

  (一) 公司名称

  长沙天心区苏仙快递公司。

  (二) 公司性质

  集同城快递、dm杂志投递于一体的快递公司。

  (三) 公司宗旨

  提供安全、方便、准确、快捷、优惠的快递服务。

  (四)公司目标

  打造代表天心区大学生创业成果的窗口形象。

  (五)创业理念

  务实拼搏 创造辉煌

  市场分析

  (一)市场描述

  近几年,中国的快递行业发展迅速,尤其是近两年,中国的快递市场规模已经达到了200多个亿,并且每年以30%的速度增长。在如此快速的增长率下,快递市场一副繁荣景象。

  长沙以媒体和娱乐业闻名全国,产业以机械、电子、纺织、商贸和食品加工工业为主,20xx年,长沙工业总产值跃居全国省会城市第10位,是中西部地区主要的区域性中心城市之一。商品交易活跃,商业网点密集,现代电子商务的发展更是让长沙的快递行业拥有更广阔的市场前景。

  (二)目标市场

  长沙地区的同城快递。

  (三)目标客户

  目标客户为整个长沙地区需要同城快递的客户。

  公司经营

  (一) 公司业务

  同城快递 dm杂志投递

  (二) 经营策略

  1、 公司的管理。维持经营效率是公司的主要管理课题,管理者需要致力于管理上的改良,强调公司安全、方便、准确、快捷、优惠的快递服务。

  2、 创造区域优势。其主要的策略是以区域型的经营使其在区域的相对规模变大,在区域内取得较高的.竞争地位,求得生存的空间,奠定获利的基础。

  (三) 成本核算

  俗话说的好,“不打无准备之仗”。在投资前充分做好各项前期准备工作,可减少后期运作中出现意外状况的概率。资金、人力、场地这三个环节中任何一个出现问题都将直接影响到公司的发展。投入资金为30000元。初期工作人员5名,电动车4辆(现长沙苏仙dm投递服务社已有两辆电动车,奇瑞qq车一辆),场地面积:50平方米以上。

  公司营销

  (一) 网络营销

  可以在赶集网、58同城网等生活服务网发布同城快递服务广告,并且可以作适当的网络推广。

  (二) 承接服务外包

  可以联系圆通、申通等快递公司,与他们合作,承接他们的同城快递业务外包服务。

  (三) 拉业务

  制作相关的宣传名片,到每个企业去拉业务。

  总结

  老板不是人当的。是的,老板不是人当的,作好吃苦的准备,在创立经营长沙苏仙dm投递服务社期间,经历过困难和挫折,坚持坚持再坚持,努力努力再努力,有政府的引导和鼓励,相信经过自己的拼搏,一切都会好起来的,成功之后,不忘回馈社会。

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