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招待所管理制度
在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的招待所管理制度，希望对大家有所帮助。
招待所管理制度1
一、当前招待所的经营管理概况与面临的问题
（一）各种单位或公司下属的招待所经营管理发展水平存在较大差异
不同类型的招待所软硬件设施差异较大。笔者认为，可以将招待所分为三种类型来考察：一种是基本能满足旅客的出差接待需求，往往是针对公差人员的接待，这种类型；一种是达到宾馆初级水平的，此种宾馆拥有现代宾馆的基本服务设施和水平，能够为房客提供较高层次的住宿、餐饮等需求；一种是兼具有招待所和宾馆两者特点的类型，它通常两者混合设置，即内设宾馆又设有招待所，以更好地满足客服需求。招待所的经营管理水平往往取决于其设立单位或公司的资助、收益水平。
（二）招待所的经营管理组织结构不合理，竞争机制不完善
在招待所经营管理的团队成员结构上分析，职员的年龄大多数偏大，以中年以上人员居多；受行业特点的影响，45岁以上人员多只安排在后勤保障岗位，也有的占用单位编制内退。在学历水平上看，文化水平普遍较低，多数招待所缺少高学历人员加入。另外，招待所的职员往往只进不出，虽然稳定性较高，但是缺少竞争机制，服务人员的素质也难以保证。
（三）招待所硬件设施落后，服务管理水平尚待提高
目前招待所的住宿客房配套设施常年失修老化，房内的必要性设施普遍陈旧，未进行及时更换。比如墙面装修破损、家具与生活用品旧、洗浴和卫生间状况差、安全监控达不到要求，服务员管理不到位，等等，影响了招待所形象与接待能力，难以满足大量客流或大型宴会的需求。
以上招待所在经营管理中遇到的这些问题需要多方面解决，但最根本的还是需要创新经营管理的模式，否则，面对同行业市场激烈竞争更难经营发展。
二、招待所的经营管理创新模式需要梳理的关系
（一）转变招待所服务和创收的认识
要加强招待所的`管理经营，必须解决对服务和创收两者关系的认识，两者都不可偏废，要做好由低向中等服务水平方向转变，由只对内转向开放性经营转变，两者相互促进，以服务创收益，以创收保服务。
（二）减少对招待所的不必要限制，放活自主经营管理和专业管理
随着招待所经营管理工作的日益复杂，需要设立单位或公司创造条件为其提供更适宜的模式，即简政放权，不该管的尽量不要管，该放的应当放，既要加强专业化管理，又要放手让其灵活管理经营，创出效益。
（三）做好自身定位，配备相应的软硬件设施
每个招待所的功能、目标各不相同，其物质基础、硬件条件、服务标准、管理制度也应有不同要求，应当在管理中做好自身定位，不可盲目跟风，要量体裁衣，逐步稳定改造升级。
三、招待所的经营管理创新模式的思考
（一）招待所的经营管理思想要破旧立新，需要有模式创新观念
破除招待所的发展障碍，还需要形成新的管理经营理念，摒弃落后运营理念。招待所管理人员要树立全局战略意识，特别是要去除“皇帝的女儿不愁嫁”的观念，主动加入开放经营，减少依赖思想，要立足客观情况的同时，树立与做好长远的战略观念和规划。
（二）利用自身资源优势，做好目标管理，实施市场营销策略
各招待所均有自身地理位置、内部信息等资源优势，需要发掘、整合有利资源，创造交流平台，吸引客源。招待所经营管理团队可以制定每月、每季度的销售计划，将营业额或营业任务再逐层次细分到每个负责人和小组中，指导考核，做好耗材、成本的预算，让目标切实可行。及时引入市场营销经营理念，特别是在进行开放性经营时，要改变等客上门的做法，掌握好市场信息，利用淡季旺季，实施优惠策略或会员制度。比如，可以通过网络营销模式，在淡季采取团购的方式促销增收。
（三）采取标准化管理经营，重视经济效益
招待所经营管理是涉及较强综合性的系统工作，必须建立完善管理制度，逐步实现工作执行标准化，形成书面文件。也要做好流程化经营管理，让整个服务有效衔接畅通，提高客人的满意度。还要建立严格的内部规章制度，如考勤、抽查工作制度。盈利性也是招待所特点之一，那就要求注重经济效益，考虑成本经营，但又不能忽视服务水平等的客观因素而盲目追求收入。
（四）加强管理团队和员工队伍建设，建立和完善激励机制
人力资源结构良莠直接影响了招待所的管理和服务水平，要不断做好人员的素质提升工作。同时，加大对激发职员的工作积极主动性机制建设，对尽职尽责、为招待所做出优秀成绩的员工加以物质和精神奖励，提高团队员工的积极性。
招待所管理制度2
业务招待费是指企业为生产、经营业务的合理需要而发生的而支付的应酬费用。他是企业生产经营中所发生的实实在在、必须的费用支出，是企业进行正常经营活动必须的一项成本费用。招待费的管理，既是老话题，也是敏感话题，作为国有企业，业务招待费的列支和管理体现一个企业的规范水平，体现企业的党风廉政状态，从某种程度上影响了企业的发展质量和品牌。
近年来，我国市场经济取得长足发展，国有企业在市场经济中扮演着重要的角色，各企业之间、企业与政府部门之间以及与相关机构甚至企业上下级之间的交往越来越密切频繁，随着物价水平的不断上升，随着民营企业公关手段的多元化，国有企业普遍面临着招待费项目难以列支、费用总额难以控制的困境，纪检监察部门也曾下发过若干限制性文件，但收效甚微。
企业为了控制招待费总额，实行过总额按级别包干控制，班子成员以及各部门基本平均分配，典型的大锅饭，结果是费用总额得以控制，但业务领导和业务部门严重不足，党委领导和有的部门费用过剩，后果是招待费成为职务消费的一部分，有限的招待费资源没用在业务拓展上，反而助长了内部的攀比腐败风气。特别是经营困难和业务萎缩时，更应把“好钢用在刀刃上”。
笔者从事企业招待管理和服务工作多年，与同行之间也多有交流，认为企业在业务和公务招待中普遍存在以下难题：
1.1费用总额难以控制，甚至催生小金库，成为滋生腐败的温床
1.2业务领导和部门宴请随意，不能很好履行审批程序，“先斩后奏”的现象普遍发生；
1.3变相列支现象严重，有些礼品数额偏大，往往以办公用品的名义变相列支。
2加强国有企业招待费管理的措施
为有效解决上述问题，有效合理利用招待费资源，本着“热情大方、有礼有节、节俭高效、管理有序”的接待原则，进一步规范接待管理程序，对《接待工作管理办法》予以多次修订，完善接待标准，特别强调减少内部招待，增加部门考核，实行定点招待，严肃预先审批制度，限制大额礼品支出，禁止娱乐消费等。
2.1明确招待工作管理的职能部门
一般企业行政部门即办公室（厅）是企业招待和会议工作的主管部门，也是招待费考核管理部门，日常接待和大型会议均由办公室（厅）统一安排并制定具体方案。招待用礼品、烟酒由主管部门集中统一采购，并严格控制标准，做好使用登记。招待费的使用情况每月通过OA办公系统在“厂务公开”栏公布，年度招待费使用情况须向公司职代会报告。
2.2明确招待范围、标准及程序
2.2.1一般招待范围一是指：来企业检查指导工作的上级领导或政府及职能部门领导、工作人员；二是洽谈业务的关系单位领导及工作人员或在异地宴请相关单位人员；三是上级责成企业承办的有关会议、培训等活动外的宴请等；四是遇特殊节日或活动，经主要领导批准的内部联欢、团拜会等其他人员；五是其他经主要领导批准的有关人员。
2.2.2招待的项目及标准：招待的招待项目一般有餐饮、食品、住宿、参观、礼品等，外地客人可适当安排参观旅游景点。工作招待原则上不安排高档娱乐和休闲服务类项目。企业应参照当地消费水平，明确宴请、工作餐和礼品的标准，甚至细化到酒类档次以及数量的标准，既利于健康又不失礼节和气氛，本人不支持一般宴请安排香烟。企业原则上限在定点饭店或职工食堂，招待饭店每年核定公布一次。
2.2.3接待程序:企业领导出面需要招待的`，由办公室直接办理审批手续，并具体安排接待规格、地点、标准和参加人员。各部门需要接待关系单位或来访客户的，需事先通过OA系统提出接待申请，将所要招待的单位、人数、职级、建议标准等填写清楚，提交主管领导审核后由办公室接待人员落实具体的接待方案和标准，经办人持办公室打印的《审批单》前往招待地点执行招待，招待结束后经办人在《审批单》上填写实际发生金额，签字后留存饭店作为记账和后期结账凭据。因工作需要在外地安排宴请的，或节假日特殊情况来不及审批的，需提前电话通知办公室登记，经请示有关领导同意后方可进行，事后及时补办招待《审批单》。
2.3应建立监督教育和考核体系
企业纪委和纪检监察部门应定期对公司招待费支出情况进行专项检查，必要时可随时抽查。办公室会同财务部要定期对招待费支出情况进行统计并每月在内部网站进行企务公开，并在年度职代会上进行公布。
作为国有企业的干部职工，个人行为代表企业形象，企业的利益代表国家和人民的利益，任何时候都不能铺张浪费，更不可奢华腐败，因此，企业主要领导要按照党风党纪以及企业相关规定，率先垂范，以身作则，反对比阔气，讲排场，并要求各级领导和下属企业、部门负责人认真履行，量力而行，过度浪费招待费大吃大喝，既伤了身体，又伤了党风，更伤了群众的情感，实在不是明智之举。
笔者认为容易操作的做法是，取消招待费按职级和部门分配，实行统一管理，单次审批，定点招待等，并给相关部门的招待费每年核定基分进行年度考核：:
考虑业务招待的实际困难及范围和频率，对部门的考核基分为：业务部门120分，职能部门110分，党群部门100分。
招待所管理制度3
一、财政预、决算管理制度
1、乡财政和各事业单位实行综合预算管理和收支两条线管理制度。
2、机关各事业单位年初制定相应的年度预算上报乡财政所，由乡财政所总会计分类汇总后编制全乡的预算报表，分管领导对年初预算审核后向乡党委政府汇报。
3、各项预算收支必须经乡人大会审查通过之后方可执行。
4、上级安排的政策性、临时性收费必须经乡人民政府批准后方可执行；商业服务性收费必须按有关政策、法律规定、物价部门批准的标准执行。
5、机关和各事业单位的收费必须及时收缴入库，会计及时入帐，严禁私设小金库。
6、严格收支两条线管理，严禁坐收坐支。
7、各项支出必须严格按年初预算执行，严禁无预算或超预算支出，对无预算确须支出部分须经乡党委政府研究，乡人大会通过。
8、乡财政所和经管站定期对各事业站所的预算收支执行情况进行审计，发现违纪问题，严肃查处。
9、年终，各事业站所和乡财政所编制好年终决算，交乡党委政府审查。
二、票据管理制度
1、乡机关和各事业单位所有收入一律使用非税收入票据或财政统一的往来收据，严禁使用其他任何非正式收据，一经发现，没收所得，并给予当事人和责任人相应处罚。
2、乡机关和各事业站所使用票据实行“限量领用、缴旧领新、票款同步、定期缴销”的原则。
3、各单位领取票据时，须先填好申请表，经财政所长审批签字后方可领取。
4、各单位使用票据必须有专人保管，如有遗失或损坏，严格按《票据法》和上级规定处罚。财政所票据管理员建立好票据管理台帐，严格票据领缴手续。
5、财政所总会计定期清理各单位使用的票据，核销已使用的票据，校对票据结存情况，并将收入情况、票据使用情况汇总上报财政所长和分管领导。
三、采购制度
1、政府成立采购中心，采购中心主任由财贸分管领导担任，成员由办公室主任、财政所长和财政所出纳组成。
2、按的有关规定，实行统一采购制度，政府所有采购物质由采购中心集中统一采购。
3、所有采购项目先由财政所审批后报财贸分管领导批准，重大项目须经书记批准，批准后方能实行采购，并按规定程序报销入帐。
4、严禁各部门和单位私自采购物质，违者一律自行负责。
5、所有采购物质由采购中心集中统一管理，登记发放，各部门相应领用核销。
四、财务审批制度
1、机关各事业单位的支出严格实行联审会签和一支笔审批的原则，人员经费、公务费用、生产性开支必须按乡人大会批准的预算执行。
2、机关支出由书记、乡长和财政所长三人联审会签后，方可入帐。
3、各项开支都必须是先申报、后开支、再审批。对于未申报的`支出不予审批。
4、对于5000元以上的大额支出，须经乡党委政府集体研究以后方可实施。
5、对于10000元以上的大额支出，须经乡党委政府集体研究后，通过区乡镇财政管理局报财政局局长审批后方可实施。
6、所有支出必须在支出发生后一个月内办理审批手续。支出凭证审批后6个月内未报销的，须重新审批；审批人因工作调动等原因离岗的，从宣布之日起，审批的所有支出无效，已审批未及时入帐的凭证，由接替的乡镇领导人按规定重新审批后方可支付。
7、建立内部审计小组。由人大主席任组长，书记、副书记、财政所长为成员。每年对机关非生产性开支进行两次以上的内部审计。
五、发票报销制度
1、报销的发票必须是原始的正式发票，严禁非正式发票和白条入帐。
2、发票报销时须有经手人、证明人签名，且具明日期、用途，盖有收款单位章和开票人签名，否则，财务人员一律拒收。
3、所有发票须由领导联审会签后方可付款。
六、招待制度
1、机关各项接待，由党政办统一归口负责，各线上的接待由各站所相应负责。
2、所有招待一律在食堂就餐，确须特殊招待的，要由书记批准。未经批准，任何人不得在食堂外用公款招待客人。
3、所有招待就餐须经分管领导或主要领导批准，未经批准，不得擅自招待。
4、食堂招待就餐标准：
①下级部门招待餐或会议餐150-200元/桌；
②同级部门或上级领导来客招待餐200-300元/桌；
（以上标准均不含酒水，特殊情况另行安排）
5、所有招待就餐由党政办开出的就餐通知单为准通知食堂办理，并以通知单作支出报销附件证明。
6、严禁未经批准用整包香烟招待来客，特殊情况用整包香烟招待的须经书记、乡长批准。经办人到党政办办理领取手续。招待用烟由乡采购中心集中采购，不准私自签单。
7、各单位应严格执行招待制度，压缩招待费用，确保招待费较上年度零增长。
七、其他经费支出制度
1、各单位必须厉行节约，严格控制非生产性支出。
2、区干部人事教育组织安排的调训、培训按文件报销学习费、资料费、部分伙食费，其他个人学历学习、转正定级、职称评定、入党培训等不报销任何费用。
3、由区委、区政府安排的考察、学习，对于党政领导和机关内设站所的人员，财政按区文件规定报销相关费用；对区各线安排的参观、学习，费用由各站所自行安排，财政一律不报销任何费用。
4、严禁擅自租车，确须租车须由书记、乡长批准，否则不予报销。
5、机关干职工在食堂就餐标准为6.5元/餐，财政补贴5元/餐。
6、干部正常调动，财政安排200元左右纪念品。
7、干部因病住院，财政安排200-400元慰问。
8、干部直系亲属（父、母、祖父、祖母）和配偶父母去世，财政安排400元吊唁。
9、在职村干部直系亲属去逝，财政安排400元吊唁；退职村干部去逝，财政安排200-400元吊唁；其他特殊情况，由党委政府另行决定。
八、小车管理制度
1、机关小车由党政综合办统一调度。
2、机关小车安排专职司机。
3、机关小车由专职司机负责保管，不准转借他人或让他人驾驶。如违反规定，造成交通事故或车辆损坏，一切后果由司机负责。
4、小车实行定点加油、定点维修。维修前须报财贸分管领导批准。
5、小车加油、维修费用由财政所统一结帐。
6、财政所将小车运转费用列入专项支出管理。
九、机关财产管理制度
1、机关各事业单位必须加强财产什物管理。
2、所有财产都必须登记造册，保管责任落实到人。
3、财产的添置按照采购制度执行。
4、机关住房及住户内的集体财产由机关支部管理，统一分配使用，并由使用者负责保管。
5、机关一般维修由机关支部书记批准，大型维修由党委政府集体研究决定。
6、干部因工作调动，应在一个星期内向机关支部移交住房和集体财产。
7、对因保管不善，损坏、遗失机关财产者，由责任人照价赔偿。
招待所管理制度4
从近几年行政事业单位财务收支审计结果来看，多数行政事业单位业务招待费开支数额较大，均存在不同程度的超支现象，且存在较多的管理漏洞。业务招待费支出膨胀，已成为影响政府廉政形象和干群关系的重大问题，应当引起有关方面的足够重视，从而进一步规范招待费支出管理，堵塞漏洞，制止挥霍浪费的不正之风。
一、当前业务招待费开支中存在的问题
(一)发票附件不齐全。在审计中笔者发现许多大笔的业务招待费仅以一张或者几张大额发票报销，无任何相关附件和说明，后来与会计核算中心联合纠改，要求招待费报销凭据必需附有菜单、住宿结算单及相关说明，但是一些单位却以附件丢失等各种理由搪塞。未参加会计集中核算的企事业单位此类问题更加突出。
(二)支出事由不明确。招待费报销单据属税务定额发票，看似合规，但由于此类发票取得比较容易，且无抬头，不需注明消费项目，出票不留底，给一些单位虚开票据，虚报招待事由，乱支滥报提供了便利条件，其中“猫腻”很多。一些单位将应由个人负担的请客、送礼甚至桑拿洗浴等开支以接待上级名义予以报销，也有些单位领导和财务人员将亲朋好友的请客送礼开支纳入本单位招待费中报销。
(三)超标准接待现象严重。目前各地虽然都制定有标准不一的公务接待标准，但审计中发现超标准接待问题普遍存在，尤其是在接待上级部门时比较严重。
(四)烟酒、食品、礼品费用逐年增加。审计发现多数大额接待费用中高档烟酒比例达到50％以上，接待中的高档水果、食品开支也不容忽视，迎来送往的'礼品费用愈来愈多。
(五)账务处理不合格，隐匿招待费开支数额。一些单位为了“控制”招待费开支比例，不在节俭上下功夫，反而在账务上做手脚，最常用的手段是将异地宴请上级的费用包括自己出差的吃喝玩乐费用隐匿在差旅费项下报销，也有将烟酒食品作为其他费用甚至业务费入账，企图瞒天过海。
(六)违规结算，不经银行转账，而以现金支付。一些招待费支出明显超过现金支付限额，却仍用现金支付，不通过银行转账结算。这些问题的存在易产生借招待费之名侵占、贪污集体钱财的行为，或者套取现金发放奖金补贴等。
二、招待费开支“大而乱”的原因分析
(一)法律意识仍较淡薄。许多行政事业单位领导存在“不贪不占，吃喝无罪”的错误观念，殊不知公款吃喝，既浪费国家钱财，也是违反财经纪律。
(二)上级部门和权力部门不能以身作则，助长吃喝之风蔓延。随着政府反腐倡廉力度加大，一些单位送“红包”、送“礼物”现象有所收敛，而转向宴请上级部门和权力部门领导，以笼络感情，达到非法目的。最终导致接待单位有恃无恐， 助长了吃喝之风蔓延。
(三)监督部门缺乏有效配合，处理处罚不力。《财政违法行为处罚处分条例》第六条明文规定：违反规定扩大开支范围，提高开支标准，限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报的批评。对直接负责的主管人员给予行政处分的规定。但是执法部门面对庞大的吃喝一族难以擎起从严执法大旗，而且两个部门也缺乏积极配合，主要是碍于吃喝者情面，审计部门发现严重挥霍浪费问题不愿移交纪检监察部门立案查处，纪检监察部门发现问题苗头也不愿委托审计部门“大力侦查”。
(四)处理处罚尺度较难把握。对于超标准列支招待费问题，审计查处中可谓是困难重重，被审计单位也有诸多说法，综合起来有以下几点：首先是目前的招待费标准明显过低，公务费的2％标准已经不符合客观实际的要求；其次是部门间不均衡；再次是会计人员认识不一，账务处理有别。一些财务人员将专题会议、大型活动的正常食宿费用也列入招待费科目，造成招待费用过高，比例严重超标，如果按账面数字处罚，被审计单位自然不服。
三、对策及建议
(一)加强宣传教育，从思想上杜绝公款吃喝。各级纪检、监察、组织、财政等部门要加强对行政事业单位广大干部职工特别是领导干部的廉政教育和法制教育，提高干部职工的勤政廉政觉悟，使广大干部职工自觉遵守财经法规，廉洁奉公。
(二)加强票据管理，从源头上控制招待费漏洞。地税部门应改进餐饮服务业定额发票，发票应设置并要求出票人填写抬头、时间、项目，出票要留底，对那些乱开、虚开发票的违法行为，应予严惩。行政事业单位支付招待费凡达到银行转账起点的，一律要以银行转账支付。
(三)建立长效机制，从制度上约束招待费开支。彻底改变目前行政事业单位招待费“单一”事后监督的局面，建立事前、事中和事后“三重”监督的长效机制。
1、完善公务接待采购制度。首先要政府名义出台招待费管理办法，明确规定招待标准；其次要进行公务接待公开招标，实行定点接待，节约财政资金；再次要细化部门预算，对公务招待费予以单列，会计核算中心对超出预算部分不得予以报账。
2、落实公务招待登记制度。要求行政事业单位必须制定一套切实可行的招待费报销管理制度，严格规定招待标准和报销手续，所有来客招待必须有派饭单，由办公室登记留存。
3、建立公务招待公开制度。行政事业单位对招待费开支情况应在政务公开中定期公布，接受群众监督。
4、严格公务招待超标追究制度。财政、审计、纪检监察等部门要充分发挥各自职能作用，相互配合，加大处理处罚力度。对于单位开支招待费未附就餐清单、未注明招待人员、事由等手续不全的，一律视作违规行为。对于违规列支招待费，不能以处罚单位了事，要追究有关人员的责任。对于不能说明原因或者查无事实的招待费，有关责任人要自己付钱，典型事例予以新闻曝光，彻底遏制招待费乱开支势头。
四、几点探讨
(一)应适当提高控制标准。随着经济发展，物价上涨和人民生活水平的提高，公务费的2％标准显然已经不符客观实际的要求，如果按此标准衡量，几乎所有单位都存在违规现象，执法部门自身也处于执法违法的尴尬境地，一旦法不责众，处理处罚规定就型同虚设。
招待所管理制度5
为了提高对招待所的社会效益和经济效益，结合后勤处的实际情况，学院决定对招待所实行目标管理，责任与职工挂钩，特制定本试行办法。
一、岗位职责
(一)所长(代理所长)岗位职责
1.在后勤处领导下，全面负责本所工作，布置任务、处理日常事务、总结工作。
2.督促、检查工作人员岗位责任制及有关规章制度的执行情况，并按期对工作人员进行考核。
3.检查设施及日常用具，若发现破损、短缺，及时汇报，保证学院资产的安全、合理地使用，确保固定资产保值、增值。
4.做好对客人的安全宣传和教育工作，预防和杜绝事故的发生。
5.管理好招待所的收发物品和帐目;掌握客人的流量;按时催缴各种款项;按月清理收入并上缴财务。
6.认真听取客人的意见和反映，发现问题及时处理或汇报。
7.对招待所的安全和综合治安负责。
(二)服务台工作人员岗位职责
1.接待好客人，为其介绍房间的床位、设施和收费标准。
2.负责对客人按规定登记、收费，并安排好房间，填写旅客住宿通知单，通知客房服务员将客人引进房间。
3.负责服务台前厅、底楼房间、走廊、盥洗间、厕所、门前绿化带等区域的清洁打扫及保洁工作。
4.负责观察出入人员是否是当日住入招待所的客人，对来访的人员要问清来意，方能上楼。
5.负责对客人打进的电话按规定登记、收费或通知客人接听。
(三)客房工作人员岗位职责
1.负责房间、走廊、楼梯、盥洗间、浴室、会议室等区域的清洁打扫工作。
2.负责为客房、会议室供应开水，分发有关洗濑用品。
3.根据服务台旅客通知单，带领客人到客房，介绍室内的.设施和用品;当客人离开招待所的时候，应该清点物品是否齐全、设施有无损坏，并在住宿通知单上签字。
4.客人即将离开招待所的时候，立即通知服务台办理离所手续，协助服务人员结清有关部门费用。
(四)招待所保安岗位职责
1.在招待所所长的领导下，负责招待所治安的防范工作。
2.负责夜间旅客进出开门、关门工作。
3.旅客与服务人员发生争吵的时候，负责调解、疏导工作。
4.接待旅客要有礼;，上班的时候不看书、报;不嘻戏打闹、闲谈;不得擅自离开工作岗位。
5.在睡觉前必须检查招待所的门是否上锁、旅客是否关好房间的门。
6.早上上班时间:8:00 ;晚上上班时间:冬季7:30 夏季8:00;实行两班轮换制。
7.若招待所内有违法乱纪的行为要及时制止，根据情况要报告有关领导和有关部门。
8.负责完成学院临时安排的工作任务。
二、劳动管理制度：
宾馆员工每月休息两天，有事回店请假，书写请假条，经批准后方可离岗，否则按旷工论处，旷工一天扣发基本工资的百分之两百。
三、财务管理制度：
各项收支要做到日清月经地，总台每天要与宾馆结清当天帐，做到每日报表。各员工借支资金，不得超过当月工资的一半，员工工资在一般情况下按月发放(特殊情况可适当推迟，但不得超过一个月)。
四、物资管理制度：
各员工要爱护管理宾馆里所有财产物资，各种设施设备和工器具、工作服等等。谁损坏谁照价赔偿，用当月工资抵扣，如不够者用下月工资继续抵扣，直至抵扣完为止。
五、学习管理制度：
每星期日下午集中学习两小时，学习内容包括时事政治、业务训练和文体活动，根据具体情况可交替进行安排。
六、卫生管理制度：
每星期六下午为集中打扫除时间，各员工按照自己分管的卫生责任区认真进行打扫清理，不许出现卫生死角。做到墙壁干净、地面整洁、无灰尘废弃物;门窗玻璃干净明亮无污垢斑迹;洗手间无蚊蝇异味。
招待所管理制度6
为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围
1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3透过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准
1.内部食堂招待：
1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际状况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据状况能够安排吃招待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。
2.外部招待：
2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人状况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。
2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。
3.严格控制馈赠礼品，对特殊状况确需馈赠礼品，务必由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。
4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模
及招待次数，减少陪客人数(原则上每桌陪客不超过3人)，接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般状况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5.对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据状况可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元(在同一家酒店就餐定额内可联桌报销);因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。
6.公司定点饭店招待费标准：
7.公司内部食堂招待就餐标准
三、住宿费使用原则与接待审批标准
1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿;如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统一安排在外住宿(执行以下相应住宿标准)并结帐。由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作
2、公司来客定点住宿标准：
四、业务招待费报销审批程序
1.业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票(须附饭菜、酒水消费清单)，附有《公司业务招待费报销审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。招待烟一律不予报销。
2.公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，附有《公司内部招待就餐审批单》，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批透过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。
3.外出招待报销程序填写《公司业务招待费报销审批单》，按公司《财务报销审批程序》执行。
3.1公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请，回到后补办)，经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。
3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的'发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人签字)到财务部办理报销。
五、业务招待费的使用管理与监督
1.公司综合部办公室是业务招待费的职责管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的职责领导，审计部或企管部是业务招待费的监督监察职责机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用状况进行审计监察，各级职责者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。
2.由公司综合部办公室根据不同接待档次、地方风味特色
等状况，选取确定招待定点单位，并与定点饭店签订打折优惠协议。协议签订后，可预存部分招待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特殊状况不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字(说明原因和主要参加人员)，接待人应及时通知综合办结账。
3、在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的报销凭证，须持招待就餐后的发票方可报销。
4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。
六、本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。
招待所管理制度7
第一章：总则
第一条：为规范XXXXX公司(以下简称公司)业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。
第二条：本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。
第二章：职责分工
第三条：总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是：
1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。2、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序;
3、制定接待方案模版(参照公司《本部接待工作管理办法》)，规范各类接待程序，提高服务质量。
4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。
第四条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是：
1、严格执行本办法有关规定;结合实际细化业务招待费管控措施;
2、细化分解业务招待费指标，严格控制使用;
3、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。
4、定期汇总、分析业务招待费使用状况。
5、对公司业务招待费控制提出合理化推荐。
第三章：管理标准与要求
第五条：依据XXXX公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。
第六条：公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。
第七条：公司本部各部门因公进行接待，无特殊状况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。
第八条：业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制;业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的'，由部门分管领导进行审批;业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。
第八条：本部各部门因公进行三类接待，无特殊状况，一般安排在食堂就餐。接待组织部门提前填写《工作餐申请单》(见附件1)，经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。
第九条：为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序(《业务招待用品购置申请单》见附件2)。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。
第十条：公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写《业务招待用品领用申请单》(见附件3)，经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放状况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。
第十一条：接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。
第十二条：严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。
第十三条：对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员职责。
第四章：费用管理与监督
第十四条：公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。
第十五条：每年年初，公司五项费用领导小组办公室结合实际，对网公司下达的业务招待费指标进行二次分解，经五项费用领导小组审定后，对公司本部、所属各单位、各直管项目部下达年度业务招待费使用指标;每月末，组织对费用指标执行状况进行统计;每季度末，组织对费用指标执行状况进行专项分析、通报;每年第三季度，结合实际状况对费用指标进行适当调整;每年年底，组织对费用指标完成状况进行考核。
第十六条：业务招待费的核算遵循《企业会计准则》和《XXXX有限公司会计核算标准化手册》。
第十七条：业务招待费报销应贴合公司规定程序，总额不能超出年度总预算。
第十八条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。
第五章：附则
第十九条：本办法适用于公司本部各部门，所属各单位、各直管项目部参照执行。
招待所管理制度8
一、劳动管理制度：宾馆员工每月休息两天，有事回店请假，书写请假条，经批准后方可离岗，否则按旷工论处，旷工一天扣发基本工资的百分之两百。
二、工作管理制度：全体员工必须要服从安排，听从指挥，当天工作必须要当天高标准地完成，上班时间不许会客、接打电话、看电视、做私活。
三、财务管理制度：各项收支要做到日清月经地，总台每天要与宾馆结清当天帐，做到每日报表。各员工借支资金，不得超过当月工资的`一半，员工工资在一般情况下按月发放（特殊情况可适当推迟，但不得超过一个月）。
四、财产物资管理：各员工要爱护管理宾馆里所有财产物资，各种设施设备和工器具、工作服等等。谁损坏谁照价赔偿，用当月工资抵扣，如不够者用下月工资继续抵扣，直至抵扣完为止。
五、学习管理制度：每星期日下午集中学习两小时，学习内容包括时事政治、业务训练和文体活动，根据具体情况可交替进行安排。
六、卫生管理制度：每星期六下午为集中打扫除时间，各员工按照自己分管的卫生责任区认真进行打扫清理，不许出现卫生死角。做到墙壁干净、地面整洁、无灰尘废弃物；门窗玻璃干净明亮无污垢斑迹；洗手间无蚊蝇异味。
招待所管理制度9
第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。
第二条招待资料
本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待(娱乐费用、礼品费用需带给具体方案报董事长批示)。
第三条招待原则
(一)适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。
(二)节俭原则，招待务必坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。
(三)公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计。
第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待
(一)招待对象：
1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待;
2、产品销售过程中发生的业务招待;
3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等;
4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等;
5、会议;
6、公司领导决定的其他事由。
(二)招待标准：
餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算。
1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内;非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内;
2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内;非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内;3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内;
4、公司领导决定的其他事由(经董事长同意后)，一般按中、晚餐50元/人以内执行;
5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准;6、重大会议或特殊状况的招待标准，经董事长批准后执行。
(三)招待相关规定：
1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销;
2、接待用餐一般应就近安排饭店招待;
3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制;
4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人;
5、招待费实行提前申请、审批的`原则;
6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》;
7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。
(四)招待程序：
1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知行政人事部安排;2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行政人事部安排;
3、各类会议就餐由行政人事部统一负责安排;
4、董事长决定的其他事由，营销业务交往或招商等特殊状况，就餐由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。
第五条住宿招待(一)招待对象：1、受公司邀请的客人;2、省内外政府部门领导;3、有关业务单位人员;
4、其他类型需要安排住宿的人员;5、参加公司会议员工。(二)招待标准：
公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行：
(三)招待住宿程序：
1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排相应标准;
2、接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排相应标准;
3、各类会议住宿由行政人事部统一负责安排;
4、高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。
第六条招待费申请程序
1、公司管理人员及部门执行招待前，先到行政人事部填写《招待费申请单》，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。《招待费申请单》一式两份，申请人和行政人事部各执一份;
2、公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的招待费到财务部借资，特殊状况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。第七条招待费报销程序
1、招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《招待费申请单》到行政人事部确认，由行政人事部经理确认后，再持报帐单、正式发票经主管领导签字后，到财务部办理报销手续;
2、负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚200元并通报批评;
3、招待费用正式发票的客户名不能空着，统一开湖南百年一笑堂药业，除定额发票外，没有公司名称的一律不报;
4、报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单;
5、招待费发生后一个星期内务必完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销;
6、外地出差时发生的招待费，回到公司后三日内完成费用报销程序。第八条本制度年月日起试行，第九条本制度各条款由行政人事部负责解释。
招待所管理制度10
勤检查、防隐患、以防为主、防范未然。认真落实“谁主管、谁负责;谁当班、谁负责”的岗位安全工作职责。坚决执行安全、防火制度,确实做好防火、防盗、确保宾客、招待所安全。
1.落实招待所治安管理制度和治安防范措施,发现不安全隐患及时进行整改;
2.组织招待所工作人员接受治安防范知识和技能培训,定期组织应对突发公共事件演练;
3.客房区域设专人全天值班巡查,服务台、设专人全天值守。
4.对住宿人员遗留的财物妥善保管,无法归还的,送交公安机关处理。
5.凡住宿人员必须持本人有效证件办理住宿登记手续,接待人员应认真执行验证、登记制度,不得留住无证人员,发现身份不明或可疑人员及时报告保卫处。
6.住宿人员不得携带易燃、易爆、剧毒物品入住;要爱护招待所、内的各类公共设施,严禁擅自动用消防器材,破坏消防设施。
7.禁止在电源附近堆积杂物,禁止封堵进出的路口及消防疏散通道。发生火灾时,招待所管理人员要及时疏散入住人员,认真组织扑救,及时报告学院保卫处并视火灾情况可直接拨打火警电话。
8.招待所、公寓应做到安全用电,室内用电量不得超过额定负荷,允许使用的用电设施、器具必须是出自正规厂家生产的.,有质量合格证明,规范用电,严禁私拉乱接电源,必须做到人走后切断一切电源,提高节能意识,杜绝不安全因素。
9.招待所、公寓内的照明设施及电源线路发生故障时,住宿人员不得随意拆装修理,应及时通知管理人员报学院总务处维修,如有违反,造成人身伤亡的,后果自负。
10.住宿人员随身携带的现金、贵重物品要妥善保管,住宿人员不得在床上吸烟,禁止在室内燃烧废物,以免引起火灾。
11.招待所、管理人员要认真履行职责,严格管理,文明待客,保障安全。客房钥匙应指定专人保管,禁止将钥匙交给非本部门人员保管。若发现门窗损坏,要及时汇报。
12.招待所管理人员要提高安全防范以及处理突发事件的能力,懂得正确使用消防器材,每天进行安全巡视检查,发现可疑人员及情况要及时上报主管部门及保卫处。
招待所管理制度11
一、总则：
1、招待所实行24小时值班，积极热情地完成接待工作。具体轮班时间由领班安排后报备公司管理部存档；
2、招待所全部物品和财产，由招待所工作人员管理，无正当理由的短少和损坏由责任人负责全部赔偿；
3、凡与公司各单位有业务工作或外来人员，需住宿的一律执行登记制度；
4、在登记时，要认真填写与公司对口单位的联系人，及需住宿的原因、业务范围，需走内部手续的来客，须有办公室主任和副总以上出具证明；
5、服务员要严格执行住宿收费标准和房间物品收取押金制度；
6、顾客退房时，由服务员对房间财产进行清点，如有丢失或损坏，要按价赔偿；
7、严格执行住房日报制度，认真填写报表，当日所收现金要及时缴到出纳处登记上帐，开具票据，库存现金不得超过1000元。
8、时刻提高警惕，防盗防火，确保招待所安全无事故。
二、招待所服务人员岗位责任制
1、服务人员要以“服务第
一、宾客至上”为宗旨，以热情、有礼、诚实、殷勤的态度做好本职工作。
2、服务人员切实做好招待所的物资和日用品的管理使用工作。
3、招待所房间要定期消毒，床单被套要一客一洗。
4、搞好防火、防毒、防盗工作，保证所内财产完好无损，保证客人住宿安全。
5、要遵守劳动纪律，热情待客，服务周到。
6、公司内部职工亲友需住宿的，须经管理人员同意后，方可入住。招待所服务员不得擅自留宿不交费的人员。
7、招待所服务员要随时检查、清洁客房，遇有客人遗忘的钱、物要及时上缴综合办公室。
8、招待所服务员须坚守工作岗位，经常对客房进行清理打扫，做到室内设施摆放有序，床单、被套干净、整洁，并定期消毒。
9、招待所服务员应根据本制度制订相应的招待所物品及卫生管理制度，并有义务提醒告知住宿人员。对违反招待所相关制度，造成物品损害等情况发生的，应要求住宿人员按价赔偿。
三、招待所卫生管理制度
1、保持内部环境整洁，室内无积尘，地面无果皮、痰迹和垃圾。
2、服务人员在工作期间必须保质保量完成卫生清洁任务。
3、服务人员每年要进行健康体检，持有效健康证上岗，
4、被套、枕套（巾）、床单等卧具实行一客一换，长住客床上用品至少一周一换洗。
5、被子每两天进行一次晾晒，做好防潮消毒。玻璃、窗帘每月清洁一次，做到明亮、无尘。
6、公用茶具每日清洗消毒。茶具表面保持光洁、无污垢、无油渍、无水渍、无异味。
7、公共卫生间做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无蝇蛆、无异味。
8、有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施，经常检查设施使用情况。
9、加强自然通风，机械通风设施保持正常使用，空调器滤网和电扇叶片定期清洗保洁。
10、房间地面、楼道，每天打扫两次，做到无尘、无灰、无杂物、清洁明亮摆放整齐、干净、无杂物。
11、电视、空调、坐椅、灯具、等房间内设施要每天打扫两次，无尘、无灰、无杂物、清洁明亮。
四、招待所安全管理制度
1、落实招待所治安管理制度和治安防范措施，发现不安全隐患及时进行整改；
2、招待所工作人员接受治安防范知识和技能培训，定期组织应对突发公共事件演练；
3、客房区域设专人全天值班巡查，服务台、设专人全天值守。
4、对住宿人员遗留的财物妥善保管，无法归还的，送交公安机关处理。
5、凡住宿人员必须持本人有效证件来办理住宿登记手续，接待人员应认真执行验证、登记制度，不得留住无证人员，发现身份不明或可疑人员及时报告保卫处。
6、住宿人员不得携带易燃、易爆、剧毒物品入住；要爱护招待所、内的各类公共设施，严禁擅自动用消防器材，破坏消防设施。
7、禁止在电源附近堆积杂物，禁止封堵进出的路口及消防疏散通道。发生火灾时，招待所管理人员要及时疏散入住人员，认真组织扑救，及时报告学院保卫处并视火灾情况可直接拨打火警电话。
8、招待所应做到安全用电，室内用电量不得超过额定负荷，允许使用的用电设施、器具必须是出自正规厂家生产的，有质量合格证明，规范用电，严禁私拉乱接电源，必须做到人走后切断一切电源，提高节能意识，杜绝不安全因素。
9、招待所、公寓内的照明设施及电源线路发生故障时，住宿人员不得随意拆装修理，应及时通知管理人员报学院总务处维修，如有违反，造成人身伤亡的，后果自负。
10、住宿人员随身携带的现金、贵重物品要妥善保管，住宿人员不得在床上吸烟，禁止在室内燃烧废物，以免引起火灾。
11、招待所、管理人员要认真履行职责，严格管理，文明待客，保障安全。客房钥匙应指定专人保管，禁止将钥匙交给非本部门人员保管。若发现门窗损坏，要及时汇报。
12、招待所管理人员要提高安全防范以及处理突发事件的能力，懂得正确使用消防器材，每天进行安全巡视检查，发现可疑人员及情况要及时上报主管部门及保卫处。
五、岗位职责
（一）招待所领班
1、在公司分管招待所领导下，全面负责本所工作，布置任务、处理日常事务、总结工作。
2、督促、检查工作人员岗位责任制及有关规章制度的.执行情况，并按期对工作人员进行考核。
3、检查设施及日常用具，若发现破损、短缺，及时汇报，保证学院资产的安全、合理地使用，确保固定资产保值、增值。
4、做好对客人的安全宣传和教育工作，预防和杜绝事故的发生。
5、管理好招待所的收发物品和帐目；掌握客人的流量；按时催缴各种款项；按月清理收入并上缴财务。
6、认真听取客人的意见和反映，发现问题及时处理或汇报。
7、对招待所的安全和综合治安负责。
（二）服务台工作人员
1、接待好客人，为其介绍房间的床位、设施和收费标准。
2、负责对客人按规定登记、收费，并安排好房间，填写缴费收据单，通知客房服务员将客人引进房间。
3、负责服务台前厅、底楼房间、走廊、盥洗间、厕所、门前绿化带等区域的清洁打扫及保洁工作。
4、负责观察出入人员是否是当日住入招待所的客人，对来访的人员要问清来意，方能上楼。
5、负责对客人打电话按规定登记、收费或通知客人接听电话。
（三）客房工作人员
1、负责房间、走廊、楼梯、盥洗间、浴室、会议室等区域的清洁打扫工作。
2、负责为客房供应开水，分发有关洗濑用品。
3、根据服务台缴费收据单，带领客人到客房，介绍室内的设施和用品；当客人离开招待所的时候，清点物品是否齐全、设施有无损坏，并及时通知服务台工作人员。
4、客人即将离开招待所的时候，立即通知服务台办理离所手续，协助服务人员结清有关部门费用。
六、惩罚规定。
1、上班期间工作人员互相吵骂，发现一次，各扣发50元；
2、工作人员与客人吵架一次，扣发100元；
3、招待所工作人员的家属或亲戚与客人发生争吵一次，扣发50元；
4、工作人员在上班的时候无特殊情况离开工作岗位，一次扣发30元；
5、工作人员在上班时间内打麻将或从事其它的娱乐活动，一次扣发50元。
6、客人的物品被盗，根据责任大小，对有关工作人员处以10至50元以上至被盗总金额以下的处罚或赔偿。
7、若有客人反映对有关工作人员的工作不满意时，经调查核实后，根据该工作人员造成影响的大小，扣发20至50元。
8、若有客人来住宿，当班工作人员无正当理由拒绝安排住宿的，扣发50至100元。
9、开住宿发票未按规定办理的，发现一次，扣发200元，并解除其工作。
10、若有客人住宿后交了费而未开住宿发票的视为贪污，发现一次，扣发200元，并解除其工作。
11、在一个月内，在检查卫生中有不合格的，发现一次，扣发20元；两次加倍，依此类推。
12、若工作人员私自收取电话费而不入帐的，发现一次，扣发10元。
13、若客房服务人员发现客人在住宿后未登记或缴费而不向后勤处及时反映的，发现一次，扣发50元。
14、若客人住宿时损坏公物或招待所因丢失东西未赔偿到位的，责任人应该照价赔偿。
15、若招待所工作人员或其他人员擅自在招待所内自炊和使用各种设备，发现一次，扣发当天值班人员50元。
16、属非招待所内正常用水，发现一次，扣发当班工作人员10元。
17、若发生了以上未提及的失职行为，根据责任的大小进行处理。
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