仓库管理制度【常用15篇】
在社会发展不断提速的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的仓库管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
仓库管理制度1
为规范收货程序，保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，特制定以下管理规定：
1、依订单收货:仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因;且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。
2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的`名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。
3、收货专人专责:收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任;特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。
4、坚持单随物走、单实一致:收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。按采购单上的计量单位点收数量(或称重)，收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收;数量少了则在订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。
5、收货时间：由于公司生产的特殊性，收货时间须配合生产需要，只要公司生产车间在运作，仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。
以上请管理部、仓管部及供应商配合!特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。
仓库管理制度2
为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的(台)帐、(登记)卡、(实)物一致性，特制定本制度。
一、适应范围
本公司原材料仓库。
二、要求
在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。
三、工作要求
(一)仓库内严禁吸烟;
(二)认真执行考勤及值班制度;
(三)与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和蔼。
四、具体相关规定
(一)、外协采购管理
1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。
2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。
(二)收货管理
1、外协件厂手续。
(1)物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。
(1)物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域(送检物料区)与仓管员核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一致;
(2)厂长检验合格后办理入库手续(开入库单)。(检验标准根据技术部对生产的工艺要求以及规范)。
(3)凭入库单方可结算货款。(祥见财务制度)
2、仓管员对外协件厂的收货管理。
(1)确认送货单;
(2)确认厂长的合格签字;
(3)在仓库门外的单独区域(送检物料区)与外协送货人核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一致;及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。
(4)对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理(没有厂长的'质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用)并及时开具退货单。
(5)、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。
(三)、发料管理
1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。
2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：
(1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定;
(2)经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上;
(3)车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。
(4)、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产计划单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。
(四)、产成品出库管理：
(1)、销售部：根据合同及发货计划开具《发货申请单》，详细列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部
(2)、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。
(3)、仓库：仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并安排发货;原则上要求不能错发，漏发及多发，避免增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任;同时根据实际发货情况开具《出库单》，并由相关人员签字确认;如未按《申请发货单》上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照记录安排补发;货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手
续后完成出货作业。
(4)、平时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写《借料申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。
(5)、作为业务招待的商品，相关人员先填《特殊情况出库商品申请单》，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特殊情况出库商品申请单》作为附件递交给财务。 ( 五)、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。
(1)、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料;领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领(发)料，并建立工具台账。(注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名)。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。
(2)、废旧物料要进行回收管理(包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收)，实行交旧领新制度(如螺丝刀等)。员工工种变动时、厂部放假前，所领(借)的工器具应退回仓库，办理退料手续。
5、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。
6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。
7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。
(四)、处罚规定
1、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元;
2、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。
3、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。
本制度经公司总经理审批后即日生效执行。
仓库管理制度3
一、仓库管理员岗位职责
1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。
2、及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。
3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。
6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。
7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。
二、原料验收入库
1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。
2、原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识，并及时登记物料卡、存货明细账。
3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务部记账。
三、生产领料及耗料
仓库管理员必须根据工厂的生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原料，填写领料单（或原料出库单）由领料人签字。非生产通知的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。领料一律向仓库申领。原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。生产退料时，必须办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。
四、生产完工入库
1、产品完工后，车间主任应及时将成品入库，仓管员点数并如实填写成品入库单。
2、产成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识并及时登记物料卡、存货明细账。
3、退库返工时，必须办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务部记账。
五、销售出库及送货
1、仓管员必须根据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。
2、销售退回时，依据退货清单仔细盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。
3、残次品处理暂时按目前处理流程处理。
4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。
六、生产日报及仓存日报制度
1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。
2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。
七、仓管员的奖罚及离职
1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。
2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。
3、不准与客户发生争执及发表有损公司形象的言语。
4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。
仓库管理制度及流程篇（一）总则
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。
仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
仓库物资一律采用金额管理。
（二）管理员职责
1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡；
2.负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对；
3.掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；
4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；
5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档；
6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门；
7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。
（三）物资入库
1.物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；
2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；
3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任；
5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；
6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。
（四）物资的储存保管
1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；
2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；
3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的.场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货
方便，留有回旋余地；
5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批；
6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（五）物资出库
1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；
2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料；
3.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料；
4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；
5.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；
6.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
（六）其他有关事项
1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时；
2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致；
3.创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展；
4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；
5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
仓库管理制度4
1.收货员收货应该严格按照AQL2.5标准进行抽检，没有达到AQL2.5标准的商品暂时不予入库并及时上报
2.收货过程中，发现与订单数量不符，要及时上报
3.快递到付的商品、要求开箱验货的商品，必须要在送货员在场的同时开箱验货
.4.收货过程中发现订单和实际商品不符(包括：规格、型号、名字、条码、批号、长宽高、重量)及生产日期、保质期等问题，要及时上报.
5.组合商品、套装商品必须独立包装(建议所有的商品在外包装上有明确的可以分辨的标识)
6.建议保质期3个月及3个月以下的产品暂时不予入库(特殊情况听上级通知)
7.无生产日期、保质期的商品不予入库并上报
8.生产日期按照采购部门提供的标准入库.
9.拼箱商品必须在外包装注明，包装里面每样商品都要独立包装并要有明确标识
10.因任何问题不予收货，但是供应商要求暂放的商品，不予签收任何单据及数量的清点和质量保证等问题
11.供应商送货的时间必须在正常工作日内的`工作时间送货(特殊情况听上级通知)
12.对于双批次、多批次的商品必须分开包装，标示清楚，便于区分，并在订单上注明批次，数量
13.收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变型的包装，必须打开包装检查，发现问题及时上报
14.供应商送货必须要有我司的采购订单，并在外箱上注明订单那一箱有采购订单
15.采购订单上的商品名称必须和货物销售包装上的名字一样
注意：
1.任何时候，任何情况下不得同时对多个供应商收货。
2.任何时候，任何情况下不得以供应商所报数量为收货数量。
3.坚持复核制度。
仓库管理制度5
为了进一步加强学校安全卫生工作，切实保障广师生和国家财产的安全，维护学校正常的'教育教学秩序，学校制订安全卫生工作定期检查制度如下：
一、负责安全卫生教育的政教处、负责安全卫生工作检查的总务处必须重视安全卫生工作，把此项工作放在讲的高度来认识，配合学校抓好安全卫生工作，做到安全卫生工作万无一失。
二、做好宣传教育工作，定期对学生、家长进行安全卫生教育。
三、政教处做到每天对卫生工作一小查，每周对安全卫生工作一查。总务处坚持每周对学校建筑设施、供水、供电设备检查一次，每遇到风、下雨、下雪天气，临时增加检查次数，发现问题，及时上报和采取措施。
四、坚持每天检查学校环境卫生的同时对学校安全工作进行认真排查，发现问题，及时上报。
五、要求全体师生增强安全意识，注意观察发现学校各种异常现象，如果发现，立即同学校领导取得联系。
仓库管理制度6
岗位职责
1、体外诊断试剂产品的调研与开发；
2、协助项目主管做好产品开发及工艺质量研究相关技术工作；
3、参与研发平台建设。
岗位要求
1、医学检验、生物化学，硕士以上学历；
2、有科研项目调研能力；
仓库管理制度7
一、仓库管理制度
1、采购入库管理
2、销售出库管理
3、企业产品推广部销售管理
4、紧急放行管理
5、商品赠送管理
6、内部调拨管理
7、内部领用管理
8、物资借用管理
9、维修、更换、退货和返修管理
10、分仓库管理
11、库存管理
12、仓库日常管理
13、库存商品盘点管理
14、现场管理
二、流程
1、采购入库流程
2、销售出库流程
3、商品赠送流程
4、内部调拨流程
5、内部领用流程
6、物资借用流程
7、维修、更换、退货和返修流程
三、表单
1、预算清单
2、采购订单
3、入库单
4、模拟采购发票
5、销售订单
6、发货单
7、送货单
8、出库单
9、模拟销售发票
10、商品赠送预算清单
11、调拨申请单
12、调拨单
13、一般借用借条
14、检测报告
15、过期销售订单管理费计算表
16、资金占用费计算表
四、表单流程
1、采购预算清单
2、采购订单
3、入库单
4、销售预算清单
5、销售订单
6、发货单
7、送货单
8、出库单
9、内部调拨申请单
10、调拨单
11、商品检测报告
仓库管理制度8
一、库房管理员的岗位职责
1、负责物资的保管、发放工作，做到保证供应、合理储备、安全卫生、合理利用仓库，分门别类保管好各类物品，保证库房的整洁，卫生，要做到先进先出，防止损耗变质，每月向部门经理报送滞销物品的报表（附样表）。
2、与供应部门及时沟通信息，制定各种物资存量的最高，最低储备定额，并及时根据定额督促申购进货。
3、仓库保管员对所掌握的`物品负有保管、保养、监督和检查的责任，严格执行物品的收、发、领、退等规定，发放物品一定要凭手续齐全的领料单，违者将给予书面警告处理。
4、坚持执行管理制度，掌握管理业务，随时掌握财产的数量、规格、定价用途、性能和使用时间等情况。库存物品要适量，做到不积压浪费，又保证营业部门用量。
5、定期（每月）清点库房存货，保持帐物相符。
二、库房的管理制度
1、入库物资到库后，根据入库单、发票或验收单，认真进行数量和质量的复查。
2、根据入库单和领料单及时输入电脑，经常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持帐实相符。
3、所有外购物品均需验收后方可入库或领用，不合格的外购物资，未付款的应予退货，已付款的应向供应单位索赔，订有供货合同的，还应按合同规定的违约责任要求对方给予赔偿，质量等级下降，酒店尚可使用的以不影响酒店的服务质量的前提，应视情况予以退货或按货论价，要严格按《供应商管理制度》执行。
4、盘点后应及时填制库存物品损益报告单，说明原因。如因供货单位发货不足的，应由采购部与对方单位交涉补足。仓库盘存属正常范围内的短缺、损坏，应填制损溢报告单，说明情况，经部门经理查实，总经理批准后，予以核销。属酒店员工工作失职发生的缺少、损坏，应填损溢报告单，说明情况，同时追究有关人员的责任，给予处理。
5、物品盘盈时，应查明原因，任何部门和个人不得隐瞒不报，不得抵补短缺和损失，移作他用。
三、仓库的领料程序
1、干调、物料及用品必须实行领取制度。出品部各菜系领用干调，物料时必须有行政总厨或总厨助理签字。酒店其余各部门领用物料必须有部门负责人签字。仓库保管员凭手续齐全的出库单办理出库。
2、库房管理员发放物品时，要按出库单所列的品种、规格、数量逐项点发，不得代替。
3、各部门在领用调料，物料等时必须在规定的时间内进行。后附《仓库领料时间表》。特殊情况除外。
4、各部门领用物品如有多余时，应及时退回库房，退回时，以红笔填写出库单。
5、领料程序示意图：
仓库管理制度9
1.强加于人的规章总以“合理”为外衣(约·弥尔顿)
2.正确的政治路线要靠正确的组织来保证(邓小平)
3.秩序，只有秩序才能产生自由(法国)
4.良好的秩序是一切美好事物的基础(伯克)
5.秩序就是正确的规律和事物永久的合理性(菲尔丁)
6.秩序意味着光明和安宁，意味着内在的自由和自我控制;秩序就是力量，秩序是人类最大的需要，是真正的幸福所在——(阿米尔)
7.万事离不开方法，世界离不开秩序(斯威夫特)
8.每件东西都有自己的位置，每件东西都应在自己的位置上——(塞·斯迈尔斯)
9.遵守秩序最有礼(法国)
10.喜欢条理吧，它能保护你的时间和精力(希腊)
11.秩序美是所有美之最(法国)
12.在人类中，秩序起着支配作用，这就证明了理性和道理最为强大(沃夫拿格)
13.旧秩序总是要让位于新秩序(莱蒙特)
14.世界上的'一切都必须按照一定的规矩秩序各就各位(莱蒙特)
15.秩序是主客观之间的一致;是在事物中发现自我的精神——(柏格森)
16.如果无序是你必须遵守的法则，你就会因谋求秩序而受到惩罚——(瓦莱里)
17.有秩序才会有习惯，有杂乱才会有生活(亨·亚当斯)
18.生活是一座迷宫，我们还没有学会行走，就已经迷失了方向——(西里尔·康诺利)
19.秩序从混乱中产生了出来(弥尔顿)
20.秩序之外有混乱，进步之外退步(柏格森)
仓库管理制度10
第一节总则
1、为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。
2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。
3、本公司的仓库管理依本制度执行。
第二节入库管理规定
1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具及劳务工。
2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：
（１）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。
（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知相关部门。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。
（３）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知相关部门，由相关部门负责办理更换或退货。
（４）因公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。
3、入库物品验收合格无误后，由采购经办人办理《验收入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、部门主管复核签字确认方可有效。
4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号），登记入库台账，报财务入账。
5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。
第三节保管管理规定
1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
2、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。
3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4、保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。
5、保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。维修急用零件或其它原因临时急用的物品，经所属部门主管同意后，可以借用，但必须填写《物品借用单》或借条。同时仓管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还，必须向主管说明原因。
6、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
7、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。
8、进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。
第四节出库管理规定
1、出库验收：
（１）销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。
（２）特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员根据手机短信或借条先行报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出库单》。
（３）凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出。
（４）物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本公司产品编号，以便识辩，并在《货物出库记录本》上登记，以便核查。
（５）经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。
（６）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！
2、交货期限：
（１）正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。
（２）因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。
3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。
4、任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。
5、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
6、《货物出库记录本》按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导查看。
第五节发运管理规定
1、货物的包装：
（1）货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。
（2）所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。
（3）对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装袋包装，并作醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢弃。
（4）所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货记录本》上登记签字。
（5）发送快递,必须附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在《快递记录本》登记。
（6）发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。
（7）如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。
2、物品的搬运：
（1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。
（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。
3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运。
4、仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。
5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。
6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。
7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。
8、运输保险：
（1）由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），都必须对所运货物进行投保。
（2）投保金额一般是货物总价值的20%-50%，客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提高保额，具体需与销售部相关业务人员（主管）洽商。
9、承运车辆调派与控制：
（1）由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。
（2）如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写《雇车申请单》，经部门主管签字后方可生效。
（3）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。
10、物品的交运：
（1）物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。
（2）客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》上签字，并注明“自提”字样。
（3）物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。
11、发货通知：
（1）货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的`情况。
（2）如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元-200元。
12、运费审核及控制：
（1）单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批。
（2）仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款。
（3）仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费。
（4）对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。
（5）运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。
第六节退库管理规定
1、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。
（1）退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退货。
（2）退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。
2、货物报损：
（1）退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损。
（2）客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账。
3、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。
第七节盘点管理规定
1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。
2、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。
3、仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。
4、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。
5、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。
6、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任。
7、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。
8、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。
9、仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。
10、处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部责任，并按批发价赔偿。
第八节安全管理规定
1、库房钥匙仅限于库管人员保管。
2、除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
3、因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。
4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。
6、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。
7、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。
8、库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款200元。
9、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。
10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。
第九节考勤/通讯管理规定
1、仓库物流部考勤时间：上午：08：40-12：00下午：13：00-18：00以上考勤时间仅对员工的一种考核，非仓库、物流部门的实际工作时间。因工作的特殊性及不定时性，所有仓库、物流部门员工必须保证当日事当日毕，保证当日工作的及时、连贯完成后方可下班或休息。
2、严格遵守公司规章管理制度，上班时间坚守工作岗位，不得聊天，不得打私人长途电话、声讯电话，非业务电话不得长时间占线。如有违反，视情节轻重处以30元-100元的罚款，或警告、记过等处分。
3、通讯管理规定：
（1）星期一到星期日8：00--21：30手机保持畅通。
（2）若因通讯原因，造成工作延误，规定如下：手机关机一次扣款50元；月累计三次（含）以上扣除当月通讯补贴；情节严重者，取消当月岗位津贴。
第十节奖惩管理规定
1、奖励规定：
（1）全年发货无错误,公司予以奖励200元-500元。
（2）对仓管员所保管的货物，全年盘点无丢失，无损坏，予以奖励仓管员500元-800元。
（3）发现并能及时制止重大错误形为的发生，避免公司遭受经济损失，视情况给予1000元-20xx元的奖励。
（4）工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。年终予以奖励500元-20xx元。
（5）积极进取，努力钻研。对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开源节流做出贡献者。公司予以奖励200元-500元。
2、惩罚规定：
（1）违反以上仓库管理规定，造成经济损失，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。
（2）公司安排的工作应在规定的时间内执行；如因特殊情况未能及时完成，应主动反馈沟通。
（3）情节轻者处以罚款100元-500元。
（4）多次违反规定、情节严重者按实际价值赔付，并给予警告、记过、降级、记大过、或调离工作岗位，辞退等处分。
本制度作为原制度的修正，自20xx年8月1日起执行。本制度与原制度相悖之处，以本制度为准。公司保留对制度的最终解释权和修订权。
仓库管理制度11
1.目的和范围
为了加强对仓库的安全管理，杜绝安全责任事故，保障人员和财产的安全，制定本制度。
本制度适用于仓库的安全管理。
2.编制依据
依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《广东省安全生产厂家》、《危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）》制定本制度。
3.职责
3.1危险化学品库车间负责对厂家物资入库、贮存和车间的厂区过程和厂家。
4.工作程序
4.1.仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养。
4.2.在仓库、堆垛设立厂区的车间等级标志，通道、出入口和通向消防设施的.道路应保持畅通。
4.3.危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管员配备必要的防护用品、器具。
4.4.危险化学品入库时，保管员应按公司《仓储管理程序》进行。
4.5.危险化学品发放，应严格执行发放管理制度。仓库主管负责人应经常检查核准。
4.6.易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。经厂家进入厂区的车间车辆厂家安装阻火器作业人使用的工具、防护用品应符合防爆要求。
4.7.加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的厂家，选用经国家指定的厂家检验单位检验合格的车间电气产品。
4.8.易燃、易爆品仓库内的车间安全设施，必须经常检查、定期校验、保持完好状态仓库管理制度，做好记录。
4.9.储存易燃和车间物品的厂区、堆垛附近，不准私自动火作业，如因特殊需要，应由仓库负责人上报，经企业有关负责人批准，采取安全措施后才能进行上述作业。作业结束后，检查确无火种，才可离开现场。
4.10.物品储存严格执行危险化学品的配装规定，对不可配装的危险物品必须严格隔离。
5.相关制度
《危险化学品安全管理制度》。
6.记录
6.1安全检查记录。
6.2出入库记录。
仓库管理制度12
1、仓库保管员应懂得储存、保管物资的火灾危险性和预防措施,熟练掌握消防器材的使用方法和会扑救初期火灾,并经常保持灭火器材的.清洁、完好。
2、把好物资进出库“三关”,即进库验收关、入库保管关、出库复验关。
3、库内物资堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距,发现不安全因素及时加以处理并报告。
4、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。
5、库内严禁闲人入内,严禁吸烟和焚烧可燃物品。
6、下班前对库内进行安全检查,确认无误,切断电源,方可离开。
仓库管理制度13
1、仓库消防安全工作，实行逐级考核办法，仓库受上级主管部门考核，对仓库内部、柜组、仓库进行考核。
2、消防安全工作的考核标准，按仓库《防火安全管理办法》和《安全生产经营目标管理郑重奖惩办法》执行。
3、认真执行本《办法》，在防火安全工作中作出成绩或有立功表现的部门和个人，有下列情况之一的按仓库《员工奖惩条例》和《安全生产经营目标管理奖惩办法》，以物质和精神相结合原则进行奖励。
1）重视防火安全工作，模范地遵守要《办法》及有关防火责任制，认真搞好防火安全工作“安全第一，防消结合”，全年无火灾,无火灾隐患的公司和部门。
2）严格管理,消除隐患，控制火灾事故苗头，杜绝重特大火灾有功人员。
3)对已发生火灾事故,奋不顾身抢救，避免人身、货物、财产、设备造成损失或挽回重大损失的有功人员.
4）敢于同纵火的坏人作斗争，提供火灾事故重大线索的.人员。
5）组织制定各项防火安全制度，划分防火责任区,落实责任人,圆满完成上级部署的防火安全工作的先进集体和个人.
4、凡违反本《办法》且有下列情节之一的，按《员工奖惩条例》和《安全生产经营目标管理奖惩办法》,区别不同性质给予相应处分和经济处罚。
1)轻视防火安全工作，制度不落实，责任不到人，火情隐患大,员工违规严重的
2）货物管理混乱，乱摆乱放,易燃、易爆、有毒、有害货物不按规定储存的
3）一年中不定期组织员工学习有关消防安全知识，员工不懂得一般消防知识（“三懂三会"）的。
4）对配置的消防器材，不进行维护保养,致使消防器材锈蚀以至损坏，不能正常使用的。
5）不落实义消队组织,不定期进行培训.
5、本《办法》发文之日起实施。
仓库管理制度14
第一章仓库制度总则
为使仓库管理工作规范化，本规定依据制度管理规定结合本公司的具体情况，特制定本规定。以达到高度运用人力，保证公司财产物资完好无损，提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务。
第二章仓库管理细则
一．面辅料收货及入库制度；
(1)所有面辅料入库前由采购对面进行正确核对。新产品更应重视核对。采购将面辅料入库单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入系统。
(2)面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
(3)需要采购测试检验面辅料的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。
(4)仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，确认入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成，有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货或换货。
(5)入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明确储放位置。
第三章入库制度
一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期、款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；
二、入库后及时整理上架，并做好标记，入库明细交予仓库主管录入系统及单据存档；
三、采购物料抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准的订货单、付货清单和送货单仔细核对物资的.合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到货日期及实收数量填记于相关单据上；
第四章出库制度
一、配货员根据系统的配货单或销售订单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名字样，对于手续欠妥者，一律拒发；
二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于服装包内，方便客户核对货品，在包装外写好客户订单编号、货品名称及型号数量；
三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率；
四、发货前需和销售部，财务沟通好发货地址、收货人及联系方式等方可发货；
五、货品出库完后及时整理货架，需更改数量的要及时更改；
六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，并做好和货运公司的交接；
第五章退货制度
一、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字；
二、退货要及时清点，数据有出入时及时跟销售部门，财务反馈，并及时解决。没有问题的需及时整理上架；
三、次品退货需维修的及时交予生产部维修，不能维修的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货。
四、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；并及时交给财务；
第六章保管制度
一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实；
二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便
三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积
四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
1.严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好
2.严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；
3.严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，
4.严禁在仓库内存放私人物品；
5.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：
第七章卫生管理制度
一、不得在仓库内吃零食；要勤洗手，并擦拭干净；
二、在货品上架、要及时清扫，注明款号、数量及物品名称；
三、坚持做到仓库内无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库内的空气清新；
四、要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。
第八章安全事项制度
一、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安全生产管理；
二、要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；并及时联系维修人员维修
三、定期防范检查电源、门窗、门锁、有无老鼠；
四、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
仓库管理制度15
（一）入库：入库前严格检查供方原料的质量、数量、重量、包装及生产日期等是否符合《进货检验标准》，经公司部门主管审核批准后方可入库。
（二）规划区域：入库后由仓库主管按照《常用化学品储存通则》（GB15603-1995）及公司制定的`程序文件《化学品详细资料清单》科学管理、分类、分区堆放整齐。填写《化学品入库清单》及《原料登记卡》并及时入帐。
（三）领料：生产车间接到客户货源后，生产主管立即通知化学品仓库，由发料员将《化学品领料单》交车间主管师傅填写所需原料品种及所需数量，经总管或生产主管审核确认签字后，由发料员照单发料。
（四）退料：各车间所使用的原料若存放时间过长、过期、变质，影响产品质量的，或者该批货已经做完，不再使用的原料的，剩余部分要立即封存，再通知仓库发料员，由车间主管师傅填写《退料单》，经总管或生产主管审核确认双方签字后，由仓库主管及时入帐并在登记卡上登记，同时通知采购部门与供应商退换。
（五）盘点：每月底对化学品仓库物料进行一次盘点，严格检查仓库物、帐、卡是否一致，并填写《化学品月度储存使用明细表》及《化学品仓库管理情况报告》、《洗水部每月用药存量统计表》。
（六）注意事项：化学品仓库安全管理参照《危险化学品安全管理制度》的要求进行管理。仓库内严禁烟火，闲人免入。保持室内整洁卫生，及时清除污染源。发现意外情况按照公司《紧急应变处理控制程序》处理。
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