物品管理制度15篇（优秀）
在现在的社会生活中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的物品管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
物品管理制度1
1、无菌物品定位放置，灭菌标记（日期、责任人）明确；
2、每包内有化学指示卡，包外有指示胶带；
3、无菌敷料储罐使用时间≤24h；一次性小包装的瓶装碘伏、酒精，启封后使用时间不超过1周；
4、盛装皮肤消毒的非一次性使用的.碘伏、酒精容器应保持密闭，每周更换2次及瓶内消毒剂，更换后容器应进行灭菌处理；未用完的消毒剂不得再使用；
5、开启后的小包棉签使用时间≤24h，并需要注明开启日期；
6、无菌盘有效时间4小时；无菌溶液有效期为2小时；
7、无菌包应执行一包一卡制，并应标明责任人、物品名称、消毒日期等；
8、无菌包有效期为1周，并专柜保存；
9、电动吸引器应每周消毒一次，储液瓶内装200ml消毒剂，瓶外标明日期，责任人；
10、病室换下的被服必须放在污物袋内，不得随意放在走廊，或在病房清点污染被服。
11、启封抽吸的各种溶媒须注明开启日期和时间，超过24h不得使用；
12、止血带必须一人一用一消毒；皮肤消毒后必须完全待干后才进行注射；
13、流量表和氧气湿化瓶每天消毒后干燥保存，湿化液用无菌水；
14、治疗车、换药车上物品应摆放有序，上层为清洁区，下层为污染区；锐器盒应放在车的侧面；进入病室的治疗车、换药车应陪备速干手消毒剂；
15、各种治疗、护理及换药操作应先清洁，后感染伤口依次进行；
16、治疗室清洁，操作前半小时停止清扫地面等工作。严禁在非清洁区进行注射准备等工作；
17、皮试、胰岛素注射、免疫接种等操作时，严格执行注射器一人一针一管一用；
18、医疗废物交接登记资料齐全，保存3年；
19、医疗废物暂存处、转运车应定期消毒，并有消毒记录；
20、医疗废物暂存处有明显的医疗废物警示标识和禁止饮食的警示标识，有“五防”措施—防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防渗漏、防盗。
物品管理制度2
易燃易爆物品的管理是企业安全生产的重中之重。任何疏忽都可能导致严重的安全事故，不仅威胁到员工的生命安全，也会对企业财产和社会环境造成巨大损失。因此，建立健全的`管理制度，严格执行，是保障企业稳定运行，维护社会和谐的关键。
物品管理制度3
一、采购制度
1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度
1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度
1、学校所有物品的.造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐，半年及时结帐。
3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度
1、物品库存放，由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理
五、财产报废制度
1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。
4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。
六、出借赔偿制度
1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
2、贵重物品原则上不借。
3、出借的物品须填写出借单、出门单。
4、出借的物品要按期收回。
5、归还物品是要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。
6、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴。
物品管理制度4
为加强公司仓库管理，明确岗位职责，特对材料出库、入库、退库制定如下规定：
一、入库流程
（一）生产成品、半成品入库流程
入库人员必须确保产品性能、外观、附带资料及包装质量、标识符合公司要求，并需质检在派工单上签字确认，然后至生产统计处开产品入库单，生产统计见派工单后开入库单，仓库保管员见入库单核对无误后，方可给予办理入库手续，并在派工单上签字确认数量和时间，留存入库单，入库单一联按规定时间报给企管部。入库人员将有质检、仓库签字的派工单交至生产统计处，方可结算工时工资。铜料加工结束需入库废料时仓库保管员要通知企管部，在企管人员见证质量、重量下方能入库。
（二）外协、外购物品入库流程
1、模具
模具在公司使用的，由委托生产厂家将加工好的模具送至仓库，由设备管理人员和质检员共同安装调试，试验合格并且加工出合格试件后，质检员在报检单上签字确认，设备管理员登记台帐，采购负责人员持报检单、合同或协议等有关资料至企管部开入库单，仓库保管员见入库单，给予办理入库手续。
模具在公司外使用的，产品试制合格后，采购负责人员持模具费发票或委托加工协议等有关资料企管部开入库单，仓库保管员见入库单，给予办理入库手续，后至设备管理员登记台帐。无发票或加工协议的应有委托生产厂家开具收条，收条由设备管理员登记台帐并保管。
2、外协物品
外协厂家将加工好的外协件送至仓库后，当日由外协厂家或采购人员开具报检单，质检员收到报检单半日内检验，合格后，在报检单上签字确认。外协厂家必须拿具有质检员签字确认合格的报检单到仓库入库，仓库保管员见报检单核对数量后，在送货单上签字确认，给予办理入库手续。开具发票后，按合同规定结算。
3、外购物品
（1）外购物品采购至公司，由采购人员开具报检单，质检员检验合格后，在报检单上签字确认，仓库保管员接到有质检签字的报检单或质检通知货物合格后与送货人员当面确认货物数量、重量，铜料、铝料等重要物资必须通知企管相关人员共同参与确认，确认结束仓库保管员在送货单签字注明确认结果。采购人员拿报检单和送货单到企管部办理入库手续。外购厂家开具发票后，按合同规定结算货款。
快递送货或货到质检不能马上检验的物品，仓库保管员先与送货人员当面确认货物件数，包装完好情况，并在送货清单上如实记录，并签字确认。待采购报检后，质检检验合格再按清单清点数量。
仓库保管员收货后要如实在收货记录表上记录收货时间、货物名称、型号、数量、送货人等。
报检单必须详细填明货物的名称、型号、数量、生产厂家，销售公司或代理商等内容，并且要保持货物名称的统一性，杜绝这一批与下一批相同货物不同名称的现象。
（2）外购设备、材料直接发到施工现场的，工程公司接货人员负责核对所收货物名称、型号、数量、外包装等是否与所订货物要求相符，若符合，三日内以书面形式将所收货物的名称、型号、数量、收货时间、收货人、货物完好情况用传真或邮寄的方式汇报到工程公司，工程公司留存后，以文件发放记录形式由采购部签收，采购人员依此作为入库依据报企管部。企管部在一日内办理入库，并通知工程公司内勤，工程公司内勤一日内打出出库单，到仓库办理入库、出库手续，仓库保管员见入库单、出库单后办理办理入库、出库手续。
（3）施工人员在施工现场采购的货物必须开具发票，并且要写清楚所购货物的名称、型号、数量。发票必须经购货经手人（现场人员应有两人或两人以上签字）、质检员、部门负责人、主管副总经理签字确认。购货人持签字确认后的发票、明细到企管部开入库单，持入库单至本部门开出库单，由部门负责人签字确认后至仓库办理出、入库手续。仓库保管见明细、出入库单后，给予办理出、入库手续。
二、出库流程
（一）工程出库流程
仓库管理员依据工程公司下发的工程材料明细清点，放至指定材料放置区，仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改，只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问，或所要材料仓库无货，欲用其它产品、型号代替时，必须通知工程公司或生产部，工程公司下达书面通知后，方可更改。
清点结束仓库主管与施工队指定人员或工程公司指定人员核对无误后，施工队指定人员或工程公司指定人员在工程材料明细签字确认后装箱封袋，管、角铁、氧带等捆扎成捆。箱内、袋内、捆扎处放入装箱单以方便工地清点。装箱单一式三份，工地一份随货通行，工程公司、仓库主管各留存一份；装箱、封袋完毕，箱外或袋外用机打封箱单将箱、袋分类编号及箱内或袋内物品名称进行标明，以方便发货、收货、损失查询及施工开箱，工程公司将箱、袋、捆等进行记录，一式两份，做发货清单用。
清点完毕仓库管理员依据实际工程材料发货明细输入电脑，工程公司内勤核对无误后打印电子明细，交工程公司领导签字后仓库留存。
发货日期确定后，由生产部安排人员将待发物品运至代发货区域发货，发货时由仓库主管及工程公司指定人员按发货清单逐项确定，全部装车，发货清单一份随货通行，一份工程公司留存。
（二）生产车间出库
领料人在生产部开具领料单或产品材料明细，领料单上无打印领料人的，领料人要在领料单上签字后，经相关领导签字确认后，方可出库。手续不全，仓库保管员有权不予出库，特殊情况可事后补签，但必须有书面记录。不按手续办理或事后不补手续的，一经查实，按仓库丢失材料处理。领料人不开领料单就自己拿料使用的，一经发现，至少罚款100元。
（三）外协件出库
生产部统计将需要外协的零件打出电子出库单，注明外协要求后经外协厂家、生产部负责人签字确认后，交仓库保管员，方可将单上所写数量或重量的物品领出。对于数量较多、不易清点、单件价值不高的物品，可先称出重量，再将重量换算成数量后，再按以上程序办理。
（四）工具出库
工具领用人在本部门开具领料单，由本人及部门负责人签字确认后，交仓库保管员，仓库保管员查看签字是否齐全，无误后按单发货。设备管理员每月汇集工具领料单，分班组、施工队、个人登记工具领用台帐，台帐后附工具领料单复印件做依据。工具领用台帐必须详细记录领用工具名称、型号、编号、数量、生产厂家、领用时间、领用人等详细内容。
三、退库流程
工程施工完毕后，剩余物品退回公司，现场施工队伍必须将退回物品整理分类清楚，正品、废品分开，装箱、封袋、捆扎，装箱、封袋等要求同出库，现场无条件机打装箱单可以手写，然后将箱、袋、捆等的数量进行记录，一式两份，做发货清单用，一份随货通行，一份施工队伍留存。货到公司后，生产部安排人员卸货后，仓库保管、工程公司、企管指定人员共同检查包装完整情况，然后按随货通行的.发货清单逐项清点到货箱袋捆的数量，无误后，工程公司可给予结清运输费用。
到货清点后，仓库、工程公司、质检部、企管部安排人员退库。首先由仓库保管、工程公司指定人员开箱按装箱单清点数量，核数无误后，由质检员对物品进行检查、分类，工程材料退库清单按合格、返修、不合格进行详细记录。质检确认合格的产品，可入库到各仓库。检测不合格但可以返修的产品，由各班开具返修派工单、领料单，将物品领出返修。返修后经检测合格的产品办理入库手续，入库方法同生产成品入库；无法返修或返修不合格的物品，由仓库保管员开具报废申请单，经质检、企管、生产部负责人签字确认后，方可进行报废处理。工程材料退库完毕，工程材料退库清单由仓库保管、工程公司、质检指定人员签字确认，一式两份，一份仓库留存上账，一份工程留存统计，仓库保管员负责在三日内完成将退库材料清单输入电脑。
四、出入退库规定
（一）出库单：
材料明细只做发货存档，不做出库单用。在材料明细上注明发货标记，原则上第一次发货用“①”，第二次发货用“②”，以此类推，不允许用“√”表示，同时在明细最后注明①发货时间，②发货时间，以此类推。每次清点出库后，仓
库保管人员都要及时把清点出来的物品的清单输入软件，由工程公司内勤确认后打印出来，一式三份，一份仓库留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次发货都要按步骤进行，不能更改上次发货的单据，需要增加的明细需另起单据输入并打印。直至材料明细全部发完后，材料明细存档。出库单需按规定时间报企管部。
（二）工程材料出库
1、工程材料明细必须有编制人、审核人、批准人签字方能出库。明细无签字或签字不全，不允许出库，违规出库，发现一次罚款100元。
2、仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改，只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问，或所要材料仓库无货，欲用其它产品、型号代替时，必须通知工程公司或生产部，工程公司下达书面通知后，方可更改，如果出现私自更改情况，工程施工中因此更改出现重发、现场购货所产生的费用由仓库保管员负担。材料明细上有更改痕迹不论更改人是谁，发现一处处罚仓库保管50元。
3、工程材料在封箱装袋前必须经施工队或工程公司指定人员确认后方能封箱，相应确认人要签字确认，贴于箱体或桶的封口处并留存一份，不经确认不允许出库。如出现无人确认就出库的情况，现场施工中出现材料与明细的数量、型号不符发生的发货费及误工费用，由仓库管理员负责。经确认的物品在装入装箱单封箱封袋后，发到工地包装没有破损，或有破损没有在验货时与送货者验明有无缺失，以及没有及时通知公司的，装箱单注明货物均表示已到工地，施工中出现装箱单注明货物没有的或数量不足的，施工队承担补发、现场购买相应费用。出现货物型号不对，公司所予调换或让施工队现场购买，所产生费用待将错误型号货物退库确认后，由仓库管理员及工程公司签字确认者共同承担，退库时没有如施工队所说的发错型号的货物，由施工队承担相应费用。
4、材料清点完应标记工地，不得抽调给其他工地；如有特殊情况需调配的，需生产部部长签字同意，并写明抽调物料名称、规格型号、数量，做好记录并及时补充。如有已经在K3里填写出库单的，需及时通知制单人更改。
（三）工程材料退库
1、工程材料退库必须分类包装，箱内袋内必须有装箱单，运输单位必须有发货
清单，每缺一种罚款100元。
2、所退材料的工地名称、工期需填写清楚，所有物料严格按照发货时的物料名称、规格型号退库，不得私自变更名称，物料单位要统一明确。
3、退库材料必须按退库程序办理，退库完毕必须经工程公司指定人员签字认可，违规退库、没有工程公司指定人员签字认可，每发现一次处罚仓库保管200元，退库时仓库通知工程公司，工程公司无故不安排人员退库，仓库不允许自行退库，相应责任由工程公司承担。
4、退库完毕，仓库保管在三日内将退库明细录入软件，工程公司内勤及时确认退库单与所退物品一致并审核退库单。
物品管理制度5
为了保证师生职工的人身安全，维护师生职工正常的学习生活秩序，杜绝幼儿园学生之间发生恶意伤害事件。根据国家有关法律、法规规定，特制定本规定：
一、本规定所指的管制刀具及危险物品包括：匕首、三棱刀、弹簧刀、带锁单刃或双刃刀、牛角刀，形似尖刀的可伤人物具、钢管、棍棒、酒瓶、危险化学品、易燃易爆物品等。
二、利用班会、思想品德课、法制教育课等，结合《中小学幼儿园安全管理办法》有关规定，广泛宣传携带管制刀具进入幼儿园的危害。
三、门岗要严把大门关，发现学生携带管制刀具等进入幼儿园的一律没收，并告知班主任。
四、强制收缴学生随身携带或存放、藏匿于幼儿园的管制刀具等。
五、要每月组织定期开展一次“禁止管制刀具及危险物品进入幼儿园”集中宣传收缴统一行动；同时必须不定期开展管制刀具及危险物品收缴统一行动。行动前要进行周密布署，并有记录。
六、班主任每周要进行管制刀具及危险物品的搜缴工作并做好登记，发现管制刀具立即上报领导。
七、对携带管制刀具或危险物品进入幼儿园的.同学进行严肃批评教育，没收刀具并及时向家长通报情况。
八、广大师生职工积极向领导、班主任举报涉及携带、藏匿管制刀具或危险物品的违纪现象和线索，对举报有功的，幼儿园将给予奖励；对包庇、纵容违纪学生的，依法依规追究责任；对举报人打击报复的，依法从严惩处。
九、把“禁止管制刀具进入幼儿园”活动作为一项长期任务，长抓不懈，切实抓出成效，并形成长效机制。
物品管理制度6
为了加强物品购、销的管理，防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失，结合公司的实际，特制定本制度。
1、物品购销合同(协议与技术要求)必须由销售部(国际或国内，以下统一简称销售部)或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书(格式附后)，经销售部或技术开发部经理审定后，报公司总经理批准，方可签署。
2、购销合同:销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购
3.1物品的采购，按每月加工、销售计划及一定数量的库存，经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响加工或销售，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
3.2采购人员采购物品时，应填写请购单(格式附后)，经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，由办公室负责汇总，报总经理批准后由办公室统一购买(专用物品除外)。
3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，销售部、技术开发部已报总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，(格式附后)报财务部审核后，方可付款。
3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。
3.6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的'积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负责。
4、物品的销售
4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写'开据发票申请单'(格式附后)，内容齐全、完整，经部门经理审签后，随同物品出库单，货币资金送财务部收款并开据发票。
4.2物品销售采取分期收款方式的，应签订销售合同，明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购买力等相关情况，并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的执行负责。
4.3物品销售采取国内外设销售点的，由公司总部发往各销售点时，似同库存物品的转库，在总公司库存项下设各销售点为分库，当各分库物品出库销售时，按本规定相关销售条款办理。
4.4物品销售情况月报汇总表(格式附后)一式叁份，每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份，该部门存档壹份，以掌握物品销售资金回收状况。
4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表(格式附后)报财务部核对账目，并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失，当事人要承担责任。该部门经理对此负责。
4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责，按销售合同定期催收并与财务部门核对，超期未收回的货款，要及时提出处理意见，报公司总经理。财务部门根据总经理审批意见及财务有关规定进行账务处理，以减少呆账坏账损失。
5、购销人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严历追究当事人经济和刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。
7、本制度自xx科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行，
物品管理制度7
1、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
2、仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。
3、除领料人和仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
4、食品原材料进出库必须有完整的记录。
5、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
6、领料人要对自己所领的.物品进行监督与负责。
7、仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
8、仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
9、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
10、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
11、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
13、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。
14、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
15、仓库必须保处干净、整洁、整齐，仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
16、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
17、仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在仓库内吸烟。
物品管理制度8
化学危险物品管理制度旨在确保企业在生产、储存、运输和使用化学危险物品的过程中，遵守国家法律法规，保障员工的生命安全和健康，防止环境污染，维护企业的正常运营。这一制度通过对危险化学品的全面管控，降低潜在风险，提升企业的安全管理效能。
内容概述：
化学危险物品管理制度主要包括以下几个关键环节：
1. 分类与标识：明确各类危险化学品的性质，进行准确分类，并在容器上设置清晰、醒目的警示标识。
2. 采购与验收：制定严格的采购流程，对供应商资质、产品证书等进行审核，确保化学品来源合法、质量合格。
3. 存储管理：设立专用存储区域，依据化学品的危险特性，实施分区、分类储存，配备必要的`防火、防爆设施。
4. 使用与处置：规定化学品的使用程序，限制非授权人员接触，对废弃化学品进行安全处置。
5. 应急预案：建立应急响应计划，定期进行演练，提高应对化学品泄漏、火灾等事故的能力。
6. 培训与教育：定期对员工进行危险化学品知识培训，增强安全意识，提高应急处理技能。
7. 记录与报告：建立健全化学品进出库记录，及时上报异常情况，确保信息透明。
物品管理制度9
1、易燃易爆工作岗位上的干部、职工要严格遵守国家消防法律法规和上级有关消防规定。
2、易燃易爆岗位要严禁吸烟和动用明火，如确实要动用明火时，要严格遵守并执行“关于印发‘辽河石油勘探局工业动火安全管理办法’的通知”文件中的规定。
3、易燃易爆部位的'设备、装置要符合防火要求，消防器材、防火设施按照规定进行检查，发现隐患及时整改，不能改正的要及时向公司质量安全环保部汇报，未整改前要有临时防护设施。
4、岗位工人要严格执行消防安全各项操作规程，防止各类火灾发生。
5、岗位工人要熟练掌握本岗位的灭火器材的使用性能、使用方法，熟练本岗位上的灭火应急预案，一旦发生火灾，迅速按照本单位的灭火应急预案进行灭火。
6、易燃易爆场地的场地要清洁，设备无渗漏，工具材料摆放整齐，安全通道畅通。
7、易燃易爆部位要执行外来人员登记制度，未经允许，任何人不得进入。
8、易燃易爆工作间要有“严禁烟火”标志。电器设备和工具必须符合防火防爆的有关规定，并采取可靠的防静电和通风设施。
9、工作间的易燃易爆物品要实行定量领取，不得在用电设备附近堆放易燃易爆物品。
10、易燃易爆部位要认真抓好自检自查，并填写好相关记录。
物品管理制度10
重要性1
民用爆炸物品管理制度的重要性不容忽视。一方面，它直接关系到企业的安全生产，避免因管理不当导致的事故，降低经济损失。另一方面，它关乎国家公共安全，防止爆炸物品落入不法分子之手，防止恐怖袭击或其他危害社会的行为。此外，良好的管理制度还有助于提升行业形象，增强公众对行业的信任。
重要性2
爆炸物品管理制度的重要性不言而喻。一方面，它能有效预防因操作不当引发的爆炸事故，保护员工生命安全和企业财产；另一方面，遵守相关法规，可以避免因违规操作导致的法律风险，维护企业的良好社会形象。
重要性3
爆炸物品运输管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接关系到运输人员的生命安全，以及沿途公众的安全；另一方面，有效管理能降低潜在风险，防止重大安全事故，维护社会稳定。此外，严格的管理制度也是企业合规经营，树立良好社会形象的必要条件。
重要性4
煤矿爆炸物品管理制度的重要性不言而喻。一方面，它能预防因爆炸物品管理不当引发的事故，保障矿工生命安全，减少财产损失；另一方面，良好的管理制度可以提高生产效率，降低运营风险，维护企业声誉。此外，遵守国家相关法律法规，也是企业社会责任的`体现。
重要性5
爆炸物品运输、装卸管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接关乎到人员的生命安全，任何疏忽都可能导致灾难性后果；另一方面，严格的管理制度可以防止非法运输，维护社会稳定。此外，它还有助于减少环境污染，保护公众利益。
重要性6
爆炸物品管理制度的重要性不言而喻。一方面，它能有效预防安全事故，保护员工的生命安全和企业的正常运营；另一方面，遵循国家法规，避免因违规操作带来的法律风险。此外，良好的安全管理也有助于提升企业的社会责任感和公众形象。
重要性7
爆炸物品装卸管理制度的重要性不言而喻。任何疏忽都可能导致灾难性的后果，不仅威胁到员工的生命安全，也可能对环境造成严重影响，甚至危及公共安全。因此，建立并严格执行这一制度，是企业社会责任的重要体现，也是确保生产活动持续稳定的基础。
重要性8
爆炸物品管理制度的重要性不言而喻。一方面，它能够防止因操作不当或疏忽导致的爆炸事故，保护员工生命安全，减少财产损失。另一方面，严格的管理制度可以防止爆炸物品落入不法分子之手，维护社会稳定。此外，良好的管理制度也有助于提升企业的安全管理形象，增强公众信任。
重要性9
民用爆炸物品管理制度的重要性不言而喻。一方面，它防止了非法活动，如恐怖袭击和非法开采，维护了社会秩序。另一方面，它降低了因操作不当或管理疏漏导致的爆炸事故，保护了工人和公众的生命安全。此外，良好的管理制度也有助于企业避免因事故造成的经济损失，提高其经营效率和声誉。
重要性10
民用爆炸物品购买管理制度的重要性体现在：
1. 公共安全：有效防止爆炸物品流入非法渠道，保障社会安宁。
2. 生产安全：确保企业在合法、安全的条件下使用爆炸物品，降低事故风险。
3. 法制建设：完善相关法规体系，提升社会治理水平。
4. 经济秩序：维护正常的市场交易秩序，促进相关行业健康发展。
重要性11
爆炸物品的储存管理直接关系到企业的生产安全和公共安全。一旦发生事故，不仅可能导致人员伤亡，还会对企业声誉和社会稳定产生严重影响。因此，建立健全的爆炸物品储存管理制度，能够有效预防风险，减少潜在的损失，维护企业的正常运营和社会和谐。
物品管理制度11
为了加强废旧物资管理，进一步降低生产费用，节能降耗，特制定本办法。
一、废旧物资是指由于正常磨损，不能再继续使用，或由于技术落后，且无使用价值，或由于不可抗拒等因素造成物资的非正常毁损等原因形成的虽无利用价值但残值可出售，或修复后具备一定使用价值的物资。
二、废旧物资分类
（一） 按用途分类
1、可修复的废旧物资
2、不可修复但拆卸后部分零配件可重新使用
3、不可修复的但具有残值的物品
4、无任何价值的废品
（二）按回收种类分类
1、金属材料类（主要指边角料等）
2、电器、仪表、仪器类
3、工具、量具、刀具、焊接材料类
4、交电、五金、水暖类
5、机械设备和工矿配件类
6、耐材、建材、石棉制品、橡胶制品类
7、车辆配件类
8、备品备件类
9、其它类（如废油等）
三、公司实行交旧领新制度，交旧时旧物资应清理、整洁、干净，尽可能保证基本完整，并对不可修复利用或经修理可再使用的旧物资分别分类保存，严重毁损的大额、大型物资应注明报废原因。
新增物资、技改物资经技改负责人签字，领用时暂不能交旧物资但又急需，先打欠条后领用，三日后必须交旧。
四、财务部、仓库、各厂、车间都要建立废旧物资台帐（或以表代账），认真登记核算，做到日清月结，帐物相符。
公司仓库为废旧物资的具体承办单位，仓库管理员有权对厂区内无人管理使用物废旧物资清理回仓库。
收回后的废旧物资归类存放，可修复的报主管部门尽快修理，需外修的.由经办单位联系外修单位，并办理领用登记手续，财务部门发放出门证。
其外修所有费用交财务核算支付。
交旧领新物资除漆包线按90%折交、电缆按90%折交、篦条按70%折交计算回收数量外，其它交旧物资应足额、足量回收。
五、各使用单位能修复利用的旧物资必须进行修理，首先由使用单位提出维修计划，生产副总进行技术签定，再由经办部门办理出库暂借手续，并联系修理。
六、原则上旧物资内部维修的，由公司机修厂负责，需委托外单位进行修理的，无总经理审批，财务部不予结算外委修理费用。
公司内部能修理的，由副总经理批准后办理内部调拨单，由使用部门调入修理部门修理，修理部门领用所需材料进行修理，其领用材料单独核算，记入该物品成本内，修复后重新办理入库手续，以备再用，财务部根据有关单据进行核算。
修复的物资经办部门要及时办理交库手续，仓库质检人员检验合格后才可办理入库手续。
七、各使用单位交旧时，仓储部填写废旧物资入库单，入库单一式两份，使用单位一份，财务部一份。
财务部负责定期抽查使用单位和仓储部台帐的登记情况以及修复后的核销或出售核销情况。
八、变卖废旧物资时，需经有关领导批准、定价才能办理出库手续。
以旧换新的物资应按加工形式比照双方签订的合同或协议估价折算。
九、门卫必须严格检查废旧物资的出门手续，手续不全者不得放行，对使用单位私自处理、变卖废旧物资的按偷盗论处。
十、本办法自文件下发之日起执行。
物品管理制度12
一、首先门卫人员要做好宣传工作，并及时制止“三品”进入车站。
二、车场安全员做好旅客，驾售人员宣传工作，及时制止“三品”上车，并报告保卫科。
三、售票员、验票员做好宣传工作，及时制止并报告保卫科。
四、驾乘、随车售票员、车辆租凭人劝阻旅客携带“三品”上车，并报告保卫科。
五、售票员做好宣传工作，严禁车辆携带“三品”。
六、车辆出站时，严格检查，杜绝“三品”上车，形成群防群治，各层次、多网络严查“三品”。
物品管理制度13
易燃易爆物品管理制度的重要性不容忽视，它直接关系到企业的安全生产和可持续运营：
1. 保障生命安全：有效预防事故，保护员工的生命安全。
2. 维护财产安全：防止火灾、爆炸造成的巨大经济损失。
3. 环境保护：减少潜在的环境污染风险。
4. 合规经营：符合国家法律法规要求，避免因违规而引发的.法律纠纷。
5. 企业声誉：展示企业对社会责任的承担，提升公众信任度。
物品管理制度14
1. 成本控制：有效管理办公物品能降低采购成本，避免不必要的浪费。
2. 效率提升：规范化的流程使物品领用快速便捷，减少因物品短缺导致的`工作延误。
3. 资产管理：确保资产安全，防止丢失或滥用，保护企业财产。
4. 企业文化：制度的执行有助于塑造有序、负责任的企业文化，提升员工归属感。
物品管理制度15
重要物品管理制度对于企业的运营至关重要，它有助于：
1. 规范管理：避免因无序管理导致的.资源浪费和风险隐患。
2. 提升效能：通过标准化流程，提高工作效率，减少因物品问题引发的生产中断。
3. 保障安全：保护企业资产不受损失，维护企业利益。
4. 降低成本：有效控制成本，提高企业经济效益。
5. 促进合规：确保企业在法律框架内运营，规避潜在的法律风险。
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