营销管理制度优秀[15篇]
现如今，需要使用制度的场合越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。到底应如何拟定制度呢？以下是小编精心整理的营销管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
![营销管理制度优秀[15篇]](/uploads/00/d6c6b6c805_6136d9e1db7f1.jpg)
营销管理制度1
一、商户临时场租管理
1、目的:规范临时场租的活动，保证公司的利益又保证UTY购物中心的形象
2、适用范围:项目上除商铺租赁之外的租赁收入。
3、工作要点
1)临时场租分类
①、广告租赁
②、场地与库房租赁
③、其它租赁收入
2)要求
1、广告租赁
广告位租赁标准，按公司规定标准执行，任何超出公司的标准的应报公司流程审批后执行
广告位除合同约定的免费之外，其它任何免费的要通过程序审批后执行，特殊情况可申报公司营运部审批后执行。
具体租赁的操作流程由项目营销人员负责合同的签定，财务部负责费用的收取
广告位的安装由工程人员到现场实施安装管理，保安人员负责现场的安全措施的实施管理，营销人员负责安装现场的协调服务工作，日常维护检查由项目营销人员负责
2、场地与库房租赁
场地租赁与库房租赁，都是项目挖掘的租赁收入，是利用项目空置场地或空置其它房间进行租赁，因此属业务招商人员负责租赁，财务部负责费用的收取
所有空置场地与空置其它房间的租赁标准，公司未有明确的规定，可参照同楼层，同业态的租金价格进行招商租赁管理
所有空置场地与其它空置房间的开发，形成固定的经营时间超过三个月以上的应按租赁合同审批流程进行审批后执行，在三个月以下的，可按花车使用标准进行
空置场地与其它空置房间的开发经营超过三个月以上的，应约定好安全协议与经营管理协议，似同正式的租赁合同的执行
空置场地与其它空置房间的开发经营超过三个月以上的装修管理，按公司装修管理要求进行装修，同时要特别注重与商场的整体形象的协调
二、广告管理
1)营销部负责招商，并负责费用的收取
2)检查责任人:营销人员
3)巡查次数:每天至少一次
管理重点
1)广告制做效果图审核权限
①广告牌:效果图报营销部人员审核，部门负责人审核，营运总监审批
②柱面广告:效果图报营销部人员审核，部门负责人审核，营运总监审批
③ 栏杆广告:效果图报营销部人员审核，部门负责人审核，营运总监审批
④ 户外广告:效果图报营销部人员审核，部门负责人审核，营运总监审批
⑤ 商户店招:效果图报营销部人员审核，部门负责人审核，营运总监审批
⑥墙面广告:效果图报营销部人员审核，部门负责人审核，营运总监审批
2)灯箱广告安装管理
①安装手续由营销人员办理，安装现场管理由工程人员负责
②广告设计样稿、制作说明、材料说明、用电说明报工程人员审核后安装
③广告安装须完成报批手续后方可进场安装，安装前发函通知工程部
④广告灯箱安装现场设置隔离带，并在指定位置安装
⑤广告灯箱安装在商场整体关门后再进场安装，并由营销部派专人负责在现场跟进安装
⑥安装完毕后，由营销人员组织进行现场安全及效果综合验收
3)广告牌安装管理
①商户办理广告牌申请单，完善费用
②营销人员到现场指定位置，并说明安装要求
③商户直接按规定的位置安装到位，
④营销人员现场验收安装合符规范
⑤安装前发函通知营运部或电话通知营运部
4)柱面广告张贴管理
①商户办理广告牌申请单，完善费用
②营销人员到现场指定位置，并说明安装要求
③商户直接按规定的位置安装到位
④营销人员现场验收安装合符规范
⑤安装前发函通知营运部或电话通知营运部
5)栏杆广告张贴管理
①商户办理广告牌申请单，完善费用
②营销人员到现场指定位置，并说明安装要求
③商户直接按规定的位置安装到位
④营销人员现场验收安装合符规范
⑤安装前发函通知营运部或电话通知营运部
6)商户店招安装管理
①商户在装修方案中一并报店招设计图、效果图
②商户直接按审批同意的方案在指定位置进行安装
③营销人员现场验收安装合符规范
④安装前发函通知营运部或电话通知营运部
7)水牌摆放管理
①水牌摆放地点:按各个项目要求规定的地点摆放
②水牌管理责任，检查责任人营销策划人员
③摆放前发函通知营运部或电话通知营运部
三、商户促销活动管理
1、目的:为统一购物中心的形象，明确商户的促销方案。
2、适用范围:主要针对购物广场和各个小商铺
3、工作要点:
1)陈列展示
承租人店面，除于内装设计中已核准之招牌外，不得任意增加设置、招贴或悬挂任何其它之广告、海报、宣传物品，以维持店面及本购物中心形象及统一性。
承租人之商品陈列及物品摆设，应经常保持整洁，装潢、家具、照明等如有破损、老旧，应立即修复或更换。
为维护顾客之安全，所有陈列货架之锐角，应做适当之修边处理。
2)促销活动及广告
针对由本商场统一筹办的各项活动，承租人应全力配合。
公共区域于各项节庆的气氛及视觉布置，将由本商场统一筹划制作，并通知各承租人同时配合做必要之视觉陈列及整体规划，承租人应积极配合。
各节庆之布置，承租人应接受本商场工作人员之协助或要求承租人店内整体规划以配合节令。
承租人应配合提供礼品用于各种促销活动。
承租人可自行举办各种不同的促销活动，但所有活动应仅规划于租赁物范围内。若有其它空间或设施、器材之需要，本商场可依性质不同，提供出租场地、花车等。
3)媒体及公关
本购物中心之各项信息，将由本商场统一设计及安排，透过适当媒体对外发布，各承租人应配合提供所需之相关资料。
承租人就其促销活动和推广广告中，凡与本购物中心有关之广告、活动、新闻稿等均应事先征得本商场的同意。
承租人不得散布不利于本购物中心的'言词，或未经本商场同意之商场相关信息。
4)促销活动
①每月或四大法定的节日定期对商户营销策略进行了解登记，并建立定期的统计与分析制度;
②对商户实施了营销策略进行后评估分析，以帮助商户建立适应商品及消费需求的营销策略;
③对商户营销策略实施过程实行监督管理，确保商户之间的有序竞争;
④对商户价格营销策略要严格按照国家相关的法律法规进行规范管理，发现违规的营销策略要立即进行禁止
⑤对商户的营销手段有损其它商户的经营行为，要立即禁止，禁止不听的可向相关政府职能部门求助管理
⑥对商户营销策略与商场整体的品牌推广营销策略进行统计分析，为公司的营销策略提供帮助。
营销管理制度2
1、公司办公用品由行政部总台文员保管、申购、发放登记，并如实进入领用者成本，于每月底登记汇总进入公司月考核表。
2、任何人领用，必须到总台文员处签字登记领用，总台文员必须根据实际情况控制发放，任何人不得随意多领。签字笔每人每月原则上只能领一只，信纸两个月一本，其他用品领用须由部门负责人签字才能发放。
3、胶卷领用原则上每次只能领用一卷，超过二卷必须要先经行政部批准。任何胶卷的领用必须要返回已拍胶卷，没有用于拍摄的胶卷必须如数退回，否则算私人领用，行政部将上报财务，在领用者本人工资中按实价扣除。
4、胶卷冲印如属私人冲印，必须如实交纳冲印费，公司不予垫付。
5、公司人员的名片印制，必须要部门负责人批准，总台文员才能给予印制。如有部门、职位变动的名片，必须经公司行政审核后，才能给予印制，不准随意滥印名片。
6、行政部专人负责卫生间卷纸存放及卫生香的燃点，每天必须保证卷纸的用量，公司员工不能浪费使用。
7、总台文员负责公司饮用水的供应、结帐登记，并保证茶叶、茶杯的'保管和即时供应。
8、总台文员应根据自己的职责，认真保管好自己管理的办公用品及其它物品，并每月负责上报用量和核算工作。要时刻保持库存最低用量，以确保公司工作正常开常，不得由此耽误公司工作。
9、时刻掌握办公用品的价格情况，有问题即时汇报到行政审计。进货时总台文员必须认真检查办公用品的质量和准确数量，然后登记入库，公司所有办公用品必须先进库，后领用，任何人不得随意购置使用后再报销。
营销管理制度3
对于涉及剧毒化学品经营工作的部门和个人,考虑剧毒品的危险特性,除遵循上述管理制度外,还应严格执行下列制度:
1、采购、销售剧毒品部门必须严格遵守本制度,并对本岗位所做的工作是否符合本制度负责。
2、采购部门所购进的剧毒化学品必须保证合法、合格、手续齐全。
3、采购部门在购进剧毒化学品时要建立台帐,并实行两人管理、两本帐,帐物相符。
4、采购部门向销售部门移交时,要实行核账签字制,各自对移交和接收的剧毒化学品数量负责。
5、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并实行两本帐两人负责。并保证销售的`数量与台帐相符,决不允许帐外流失。做到进帐、出账相符。
6、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并详细记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途,记录至少保存一年以上。
7、销售人员要认真核查买方所提供证件的真实性和有效性。公司不得向任何个人或者无购买凭证、准购证的单位销售剧毒化学品。
8、销售部门对销售的剧毒化学品要每天和对销售情况,如发现流失、误售等情况立即向公安部门报告。并协助公安部门将流失、误售的剧毒品追回。
9、剧毒化学品采购和销售岗位的职能人员,要努力学习国家相关的法律法规和有关的专业知识,并参加相关的安全知识培训,不断提高自己的专业知识水平和维护执行国家法律法规的自觉性,确保我公司剧毒化学品的经营守法、安全、无事故。
营销管理制度4
1、月度、季度、年度营销例会：原则上固定于每月月底在湖南
娄底总部召开，要求公司董事长、总经理、营销总监、各部门经理及副职参加；
2、营销战略管理委员例会：原则上固定于每月月底召开（月度
营销会议次日），要求部门全员参加；
3、营销战略管理委员专题会议：指由市场部组织的针对营销政
策策划、执行、实施专项问题的会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。
3、渠道经销商管理委员会议：指由市场部组织的'针对向日葵乡
镇渠道优质经销商市场调研，产品开发建议，渠道促销政策的讨论会
议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。
营销管理制度5
第一章、总则
一、为了加强安全管理，明确安全责任，防止和减少安全事故，保障员工和企业财产安全，根据相关法律法规，结合企业实际情况制订本安全管理制度。
二、企业设置安全领导小组、协调企业安全管理工作。
三、本“安全管理制度”适用于“遂宁东风南方”全体员工。
四、建立和完善安全管理制度是企业安全管理的基础工作，安全管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。
五、本安全管理制度由安全管理机构的设置；安全责任制；安全规章制度和安全操作规程组成。
六、安全管理部门和安全管理人员负责企业日常安全管理工作，其他职能部门按“谁主管，谁负责”的原则，负责相应的安全工作。
七、各级领导对所分管的安全工作负责，必须认真落实本《安全管理制度》，坚持以人为本，切实抓好安全管理工作。
八、工会组织职工参加本企业安全工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全方面的合法权益，对企业各级人员、各部门执行安全管理制度的情况进行监督。
九、从业人员应提高对安全的认识，在各自的工作范围内，严格执行安全责任制、安全规章制度和遵守安全操作规程。
十、本《安全管理制度》应根据国家、本市有关安全法律、法规的颁布，企业部门、人员设置变动，设备更新改造和在执行中发现的问题及时进行修改、补充和完善。
十一、本安全管理制度经法定代表人审批签字后实施。
第二章安全管理监督机构
一、安全管理机构：
(一)领导机构
1、安全委员会(或安全领导小组)
主管(组长)：张锐
副主管(副组长)：林燕
成员(组员)：何林、刘俊林、陈秋金、何流、杨霄
2、安全委员会(安全领导小组)职责
(1)安全领导小组是本单位安全方面的最高领导机构。
(2)全面贯彻执行国家有关安全方面的方针、法律、法规标准，制定本企业安全方针、安全管理目标。
(3)负责本单位年度安全工作计划和长远规划及其费用的审批工作，并对执行情况进行监督检查。
(4)对于本单位在安全方面急需解决的问题，及重大安全技术措施工程项目，安全设备、设施的更新改造及其费用等的.审批工作。
(5)定期召开安全工作例会，听取安全主管领导工作汇报，分析安全形势，研究布置下一阶段安全工作。
(6)审查安全责任制、安全规章制度体系。
(7)支持安全主管领导、主管部门和安全员的工作。
(8)经常深入群众了解情况，听取职工对安全工作的意见和建议，发动群众搞好安全工作。
(9)对于轻伤事故有权做出处理决定，对于重伤以上事故，要立即上报，并协助上级有关部门进行调查取证和制订并落实整改措施。
(10)年终安全工作总结与考评工作进行审批。
(二)安全管理部门
1、企业安全管理部门设在行政部，管理部门经理：林燕
2、安全管理部门的职责
(1)安全管理部门全权负责公司的安全工作，对总经理负责。
(2)认真贯彻执行国家、安全法律法规、规章、国家标准、行业标准及公司安全管理制度。
(3)制定本公司的年度安全工作计划和中长期规划，编制安全资金投入年度计划。
(4)汇总和审查安全技术措施计划，并督促有关部门切实按期执行。
(5)组织和协助有关部门制定或修订安全规章制度和安全操作规程。
(6)协助有关部门对职工进行安全宣传，教育和培训工作。
(7)指导各部门和组安全员工作。
(8)经常进行现场检查，协助解决问题，遇到特别紧急的不安全情况，有权指令先行停止作业，并立即报告企业领导，研究处理。
(9)定期组织公司性大检查，做好记录，并向主管领导汇报。
(10)督促和检查企业职工正确使用劳动防护用品。
(11)定期召开安全工作会议，做好记录，对安全工作的意见和建议以及存在的问题及时向主管领导汇报。
(12)负责对危险作业的审批和监管工作。
(13)总结和推广安全的先进经验。
(14)参加审批新建、改建、扩建和大修的计划，并按规定报
政府相关部门审批，参加工程验收及试运行工作。
(15)督促有关部门做好劳逸结合和女工、未成年工的保护工作。
(16)组织制定安全事故应急预案，协助主管领导组织应急预案的演练，并做好记录。
(17)负责统计和收集安全资料及其档案管理。
(18)参加伤亡事故的调查和处理，进行伤亡事故统计，分析和报告，协助有关部门提出事故的防范措施，并且督促有关部门按期实施。
(19)向主管领导提出安全工作的奖惩意见。
(三)安全管理人员
1、安全专(兼)职管理人员职责
(1)协助领导贯彻执行安全方针、政策、法律法规、规章、国家标准、行业标准，管理公司日常安全工作。
(2)汇总和审查安全措施计划，并督促有关部门切实按期执行。
(3)组织制定、修订安全管理制度，贯彻监督检查执行情况。
(4)组织开展安全大检查。经常深入现场指导安全管理工作，遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止，并立即报告领导研究处理。
(5)总结和推广安全的先进经验，协助有关部门搞好安全的宣传教育和专业培训。
(6)参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。
(7)参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。
(8)根据有关规定，协助有关部门制定公司的劳动防护用品、保健食品发放标准，并监督执行。
(9)组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。
二、劳动保护监督委员会(劳动保护监督小组)
(一)机构
主管(组长)：张锐
委员(组员)：各部门经理、主管
(二)劳动保护监督委员会(小组)职责
1、向职工宣传有关安全、劳动保护、职业卫生的方针、政策、法律法规，监督检查贯彻执行情况。
2、监督检查劳动保护计划、措施执行情况，检查安全劳动保护隐患整改完成情况。
3、监督检查新建、改建、扩建项目“三同时”的执行情况。
4、参加重大伤亡事故的调查、处理。
营销管理制度6
第一条：在市场营销活动中，应牢固树立“以用户为中心、以技术为先导、重视公司信誉”的观念，维护公司形象，向用户提供高新技术及产品，在维护公司利益的前提下最大限度地满足用户要求。
第二条：公司的市场营销体系
1.公司的市场营销部由：总监，渠道，市场推广组成。
2.主要负责公司的市场营销活动的组织、管理及具体实施。
第三条：市场营销活动的指导思想
1.公司的市场营销活动应立足于杭州并加大拓展泛娱乐行业以及外新领域的开发力度，不断扩大公司的营销范围，增强公司的市场竞争能力。
2.规模较大的项目以及对公司的发展产生重大影响的项目，在营销总监的领导下，由市场营销部负责召集有关事业部的人员进行项目的跟踪、洽谈及合同的签定。其余项目渠道与市场推广相关人员可自行组织营销活动。
3.应避免同一项目多头经营，如发生冲突，要按照从公司整体利益考虑的原则由市场营销部进行统一协调。
4.在市场营销活动中，各级营销部门及营销人员应高度重视市场调研工作，为公司新产品的开发提供依据。
第四条：公司市场营销部的职责
1．负责规模较大、跨事业部项目及对公司发展产生重大影响项目的跟踪、洽谈及合同的签订并负责这类项目的组织实施、内外协调及催款工作。
2．制定公司的营销计划，协调公司内部市场营销活动。
3．制定公司经营管理制度，负责日常营销活动的管理，包括信息管理、合同管理、客户管理、对营销人员的管理、催款管理及登记工作等。
4．负责组织并提供如下服务：
(1)广告服务：包括协调广告媒体的使用时间和品种，制定广告计划，对广告经费进行测算等。
(2)宣传服务：宣传公司形象，有针对性地参加各类展览会，制定公司产品样本，宣传材料，礼品等。制定公司标识使用规范。
(3)市场研究服务：对市场进行调研。
(4)客户接待服务：客户接待事务。
第六条：市场营销人员岗位责任
1．参与市场调研和市场需求预测工作，搜集市场信息
2．应明确了解公司的整体目标，一切活动应围绕公司的整体目标进行。
3．应利用一切机会宣传和维护公司形象。
4．应熟悉业务范围，掌握所经营项目或产品的价格政策及报价体系并严守秘密。
5．负责合同的报价，商务谈判，合同文本起草及合同签订工作。
6．在经营活动中应严格遵守并执行公司有关规定。
7．负责对所签合同的进度、质量、成本进行监督并负责合同款项的收回
8．注意市场信息的收集、跟踪并及时有效地了解竞争对手的情况，仔细分析提出建议以提高我方的竞争能力。
9．做好客户接待工作，与客户保持良好联系，不断扩大公司的客户群体。
10．负责事业部的合同管理。服从公司的统一经营调度。参与公司组织的对外宣传工作以及公司产品样本和宣传资料的制作。
第七条：市场信息管理
1．各级营销部门及营销人员应注意市场信息的收集，市场营销部获得的市场信息应及时反馈给有关事业部，市场营销人员对收集到的各类信息提出处理建议，组织安排市场营销活动及市场信息的跟踪，对每一个信息应制定跟踪方案，指定专人负责跟踪。市场营销人员之间要经常互相通报市场信息以便对信息的变化作出及时反应。
2．市场营销部及各事业部之间要加强信息的横向交流，市场营销人员要逐步做到熟悉全公司的业务范围。
第九条：报价体系
由公司市场营销部负责组织制定公司的价格政策及建立健全报价体系。
第十条：客户服务
公司市场营销部及各事业部市场部要作好客户接待工作，建立客户回访制度，认真听取客户意见，建立客户档案，扩大客户群体。
第十一条：本制度的`解释权在市场营销部。
市场营销管理制度7
一、窜货的定义及原则
1、窜货的概念：
窜货是指未经过总公司许可，经销商将系列产品销往非所属区域的违约经销行为。
2、窜货证据的定义：
是指能证明经销商进行窜货的一切有效依据，譬如：窜货机器编号及其他标识、发货证据、谈话录音、照片等证明材料。
3、窜货的分类：
根据经销商主观意识可将窜货分为无意窜货和恶意窜货。
4、无意窜货：
是指消费者因在外出差顺便产生的一种购买行为，通常数量在1～3台内，经销商对消费者的这种非区域购买行为并不知情。对于无意窜货行为，总公司将根据
实际情况和双方经销商的协商情况进行和解处理。
5、恶意窜货：
是指经销商从主观上故意将产品销售到所辖区域以外的消费者或地区进行销售的一种行为，通常此类销售数量较大。对于恶意窜货行为，总公司将严格按照本节的相关规定进行处理。
6、处理原则：
总公司营销中心在收到窜货投诉后，24小时内回复对方，并协助收集证据，及时作出处理决定。
二、关于窜货的判定标准及处罚规定
1、收货原则：
必须经总公司营销中心同意并派人协助总经销商进行收集证据，或营销中心发书面通知授权经销商自行收集证据，根据收集证据的具体情况进行分析处理。
2、对无意窜货的处罚规定
对于无意窜货行为的，总公司将以“协调为主、处罚为辅”的处罚政策对双方进行协调与和解，必要时可以处以一定金额的罚金；
违反本款的处罚金=（该产品规定市场零售价—该产品出厂价）×窜货数量×2；
本款处罚金由总公司向窜货方收取，扣除总公司处理费用外全归属被窜货方拥有。
3、对恶意窜货的处罚规定
对于恶意窜货行为的，总公司将以“处罚为主、教育为辅”的政策对窜货方进行处罚和教育；
违反本款的处罚金=（该型号规定市场零售价—该型号出厂价）×该型号在60天内的累计进货数量（如有多型号并处）；
本款处罚金由总公司向窜货方收取，扣除总公司处理费用外全归属被窜货方拥有。
4、窜货罚款的收取办法
以上处罚金将直接从货款或市场保证金中扣除，货款不足或者市场保证金不足者不予以供货。
5、窜货证据机的处理
为收集证据而收购的机器，由窜货方按收购价格收回，在公司规定期限内完成与被窜货方的货款来往，并承担因此而发生的一切费用。
6、对被窜货方的补偿
总公司在罚取窜货方的违约金额度内，扣除因处理窜货产生的费用（差旅费、相关取证费用等），以现金或冲减应收赃款的形式补偿被窜货方的市场损失，在当月业务账中反映。
三、本规定从20xx年五月一日起正式执行
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市场营销管理制度8
1、会议召集部门需在会议召开前一个工作日发通知单给各参会
部门（人员），并同时抄送总经办、综合管理部。未发通知单，会议
召集部门负责人（或会议召集人）罚款100元。
2、例会时间固定，不需另行通知。如出现会议时间调整，营销
中心例会由市场部通知各参会人员，专题委员会则由市场部门报营销
总监，并说明原因。未通知的，责任部门负责人罚款100元。
3、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。未
市场营销管理制度9
第一条情报报告义务公司业务人员应对《客户情报报告书》的各个项目深入理解，及时搜集有效情报并向上级报告。
第二条报告的种类与方法
(一)日常报告:当面口述。
(二)紧急报告:当面口述或电话。
(三)定期报告:依照《客户情报报告书》的有关规定进行。
第三条客户的级别分类按照客户的信用状况，将其分为三个等级:
(一)甲等级:以公司的大小来划分，较佳的信用状态。
(二)乙等级:普通的信用状态。
(三)丙等级:信用状况较差。主要包括以下几类:
1.尚欠账款(达X万元以上)并在甲等级以外的公司。
2.尚欠账款达X万元或以下的公司。
3.从业人员20人以下的小公司。
4.有信用问题前例的公司。
5.业界评判不佳的公司。
6.新开发顾客。
甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断，而由营业主管来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。
第四条定期报告
(一)业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及《客户情报报告书》向主管人员定期报告。
(二)定期报告的时间规定为:
1.甲等级:每半年报告一次。
2.乙等级:每季度报告一次。
3.丙等级:每月报告一次。
第五条日常报告
以《客户情报报告书》的各项准则实行。
第六条紧急报告拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。
营销管理制度7
第一条情报报告义务公司业务人员应对《客户情报报告书》的各个项目深入理解，及时搜集有效情报并向上级报告。
第二条报告的种类与方法
(一)日常报告:当面口述。
(二)紧急报告:当面口述或电话。
(三)定期报告:依照《客户情报报告书》的有关规定进行。
第三条客户的级别分类按照客户的信用状况，将其分为三个等级:
(一)甲等级:以公司的大小来划分，较佳的信用状态。
(二)乙等级:普通的信用状态。
(三)丙等级:信用状况较差。主要包括以下几类:
1.尚欠账款(达X万元以上)并在甲等级以外的公司。
2.尚欠账款达X万元或以下的公司。
3.从业人员20人以下的小公司。
4.有信用问题前例的公司。
5.业界评判不佳的公司。
6.新开发顾客。
甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断，而由营业主管来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。
第四条定期报告
(一)业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及《客户情报报告书》向主管人员定期报告。
(二)定期报告的时间规定为:
1.甲等级:每半年报告一次。
2.乙等级:每季度报告一次。
3.丙等级:每月报告一次。
第五条日常报告
以《客户情报报告书》的各项准则实行。
第六条紧急报告拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。
市场营销管理制度8
1、在计划发展部主任、副主任的领导下,负责市场营销管理工作,对因招、投标、合同管理工作而造成的安全生产事故负技术管理责任。
2、贯彻执行国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的`法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神,制定和完善计划统计管理中保证安全生产的规章制度,并监督各单位和各级人员组织落实。
3、保证市场营销管理工作的顺利进行。
4、签定四级有效控制责任状,学习、落实本岗位控制差错的各项措施,实现工作无差错。
5、接受安全生产的教育和培训,学习掌握与市场营销管理有关的安全生产知识,努力提高市场营销管理能力。
6、组织学习有关事故通、快报,认真吸取事故教训,落实各项防范措施。
7、开展安全质量标准化,逐步实现市场营销管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。
8、正确佩戴和使用劳动保护用品,发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。
9、接受与市场营销管理有关的异常、事故的调查,如实反映事故情况。
10、及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥,并有责任对企业安全生产管理中存在的问题提出整改建议。
营销管理制度8
第一条情报报告义务公司业务人员应对《客户情报报告书》的各个项目深入理解，及时搜集有效情报并向上级报告。
第二条报告的种类与方法
（一）日常报告：当面口述。
（二）紧急报告：当面口述或电话。
（三）定期报告：依照《客户情报报告书》的有关规定进行。
第三条客户的级别分类按照客户的信用状况，将其分为三个等级：
（一）甲等级：以公司的大小来划分，较佳的信用状态。
（二）乙等级：普通的信用状态。
（三）丙等级：信用状况较差。主要包括以下几类：
1。尚欠账款（达X万元以上）并在甲等级以外的公司。
2。尚欠账款达X万元或以下的公司。
3。从业人员20人以下的小公司。
4。有信用问题前例的公司。
5。业界评判不佳的公司。
6。新开发顾客。
甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断，而由营业主管来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。
第四条定期报告
（一）业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及《客户情报报告书》向主管人员定期报告。
（二）定期报告的时间规定为：
1。甲等级：每半年报告一次。
2。乙等级：每季度报告一次。
3。丙等级：每月报告一次。
第五条日常报告
以《客户情报报告书》的各项准则实行。
第六条紧急报告拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。
市场营销管理制度6
一、窜货的定义及原则
1、窜货的概念：
窜货是指未经过总公司许可，经销商将系列产品销往非所属区域的违约经销行为。
2、窜货证据的定义：
是指能证明经销商进行窜货的一切有效依据，譬如：窜货机器编号及其他标识、发货证据、谈话录音、照片等证明材料。
3、窜货的分类：
根据经销商主观意识可将窜货分为无意窜货和恶意窜货。
4、无意窜货：
是指消费者因在外出差顺便产生的一种购买行为，通常数量在1～3台内，经销商对消费者的这种非区域购买行为并不知情。对于无意窜货行为，总公司将根据
实际情况和双方经销商的协商情况进行和解处理。
5、恶意窜货：
是指经销商从主观上故意将产品销售到所辖区域以外的消费者或地区进行销售的一种行为，通常此类销售数量较大。对于恶意窜货行为，总公司将严格按照本节的相关规定进行处理。
6、处理原则：
总公司营销中心在收到窜货投诉后，24小时内回复对方，并协助收集证据，及时作出处理决定。
二、关于窜货的判定标准及处罚规定
1、收货原则：
必须经总公司营销中心同意并派人协助总经销商进行收集证据，或营销中心发书面通知授权经销商自行收集证据，根据收集证据的具体情况进行分析处理。
2、对无意窜货的处罚规定
对于无意窜货行为的，总公司将以“协调为主、处罚为辅”的处罚政策对双方进行协调与和解，必要时可以处以一定金额的罚金；
违反本款的处罚金=（该产品规定市场零售价—该产品出厂价）×窜货数量×2；
本款处罚金由总公司向窜货方收取，扣除总公司处理费用外全归属被窜货方拥有。
3、对恶意窜货的处罚规定
对于恶意窜货行为的，总公司将以“处罚为主、教育为辅”的政策对窜货方进行处罚和教育；
违反本款的'处罚金=（该型号规定市场零售价—该型号出厂价）×该型号在60天内的累计进货数量（如有多型号并处）；
本款处罚金由总公司向窜货方收取，扣除总公司处理费用外全归属被窜货方拥有。
4、窜货罚款的收取办法
以上处罚金将直接从货款或市场保证金中扣除，货款不足或者市场保证金不足者不予以供货。
5、窜货证据机的处理
为收集证据而收购的机器，由窜货方按收购价格收回，在公司规定期限内完成与被窜货方的货款来往，并承担因此而发生的一切费用。
6、对被窜货方的补偿
总公司在罚取窜货方的违约金额度内，扣除因处理窜货产生的费用（差旅费、相关取证费用等），以现金或冲减应收赃款的形式补偿被窜货方的市场损失，在当月业务账中反映。
三、本规定从20xx年五月一日起正式执行
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营销管理制度9
第一章总则
第一条为确保天井湖风景区营销工作高效、有序地运作，塑造良好的景区形象，特订立本制度。
第二条本规定适用于营销系统的全部部门、人员，是本景区营销业务工作政策及实施标准。营销人员包括营销系统的管理人员和业务人员，分为销售人员、营业人员、公关人员、市场调研人员。
第二章营销计划管理规定
第三条依据市场需要和风景区本领，编制营销工作的年度、季度、月度计划，使营销系统的各项工作在统一的计划下协调进行。
第四条营销系统各级部门的工作重点，应放在各项业务计划的编制、执行、检查和考核上，确保营销计划的实现。
第五条定期和不定期召集各类业务会议，综合考虑景区内外环境的各方面因素，包括业界进展趋势、同业、市场、客户信息及景区内部情形等，检查并修正营销计划，调整营销策略组合，提高景区的市场竞争力。
第三章营销事务管理
第一节营销组织
第六条营销系统各部门的部门职能确定了营销机构的设置，营销人员的岗位描述确定了营销人员工作责任与权力，是营销组织的基础。
第七条营销人员严格依照营销系统的工作程序开展营销业务工作，保证高效、有序地运作，充分发扬团队精神，拓展营销业务。
第八条营销组织随市场及景区环境的变化要不断修正，使之具有更强的适应性，确保营销效率的最大化。
第二节销售事务的管理
第九条市场营销科依据风景区营销计划和营销策略订立并实施年度、季度、月度销售计划，巩固已有市场，全力开拓新市场。
第十条销售计划包括以销售额为主体的预算数值及计划的实施步骤、销售组织、销售政策等。
第十一条定期和不定期探望旅行社，紧密联系，努力建立长期合作关系。
第十二条定期做好各项销售统计和利用工作，对比计划与实绩分析原因，订立防备和矫正措施。
第十三条旅游产品销售价格原则上一经订立，不得任意变动。但依据实在情况规定价格浮动百分比和相应审批权限。
第十四条严格遵守风景区的财务制度和营销方面的财务规定。
第十五条依照有关工作程序加强与相关部门的联络和协调，必要时由风景区负责人召集工作会议协商处理多而杂或紧要的工作。
第三节促销、市场调研事务管理
第十六条为塑造天井湖风景区良好形象，增长风景区的经济效益和社会效益，定期开展公关、广告、促销活动。
第十七条公关活动可采纳多种形式，如新闻发布会、展览会、联谊活动、专题活动等。公关活动、广告的主题应与景区的经营战略相一致。
第十八条景区市场营销处负责促销活动、市场调研活动计划、方案的订立和组织实施。促销渠道重要包括以下几种：广告、销售激励、宣扬与公共关系、直接营销、个人推销。
第十九条有效的检查是保证营销工作达到预期效果的必要手段。
第二十条营销人员应遵从行为活动公开，相互监督检查的原则。
第四节营销事务的检查
第二十一条管理人员按外出活动登记表对下属的—切业务活动进行检查。
第二十二条生产科定期检查广告促销计划、销售计划等的`完成情况，并适时调整营销计划和营销策略。
第五节营销人员的培训第二十三条为了适应瞬息万变的市场环境，扩大营销业绩，必需对营销人员进行专业培训。
第二十四条培训工作应有计划、有针对性地进行。培训时间不能与营业高峰冲突，业务人员的培训原则上在岗培训。
第二十五条新进业务人员的教育训练：谙习旅游产品生产、包装情况，对旅游产品有所了解，然后由有关部门培训下列课程：
（一）关于风景区的学问。包括风景区的经营方针、整体营销策略和风景区组织所处市场定位，风景区人事规章制度等。
（二）关于产品的学问。包括产品种类及其特性等。
（三）市场有关学问。包括市场环境、销售范围、市场情形、本风景区产品的行销概况。
（四）关于市场营销各项经济法规和风景区营销管理制度。
第二十六条老业务人员的培训应长期开展，不断提高业务素养。
第二十七条市场营销处依据风景区营销人员的实际情况结合现代营销要求提出培训需求，经风景区负责人批准后，由市场营销科和办公室共同协商布置营销人员的培训。
（一）内部培训：
选择业绩优秀的人员作为培训师，利用每月营销工作会议的时间集中培训，重要内容为营销专业学问和实践阅历。
（二）外部培训。
选派营销骨干到先进的各类风景区集中学习现代营销学问，提高风景区整体营销实力。可依据产品开发的进度有针对性地进行。
第二十八条培训结果办公室负责考核，考核结果记入个人档案。
第二十九条管理人员外出培训结束后，须向办公室交接学习资料，并写出书面总结报告编写教案，培训有关人员。
第四章营销人员行为准则
第三十条认真学习并充分理解风景区的营销战略和策略，积极贯彻执行并适时反馈真实信息。
第三十一条严格遵守风景区利益第一的原则，坚决维扩风景区整体利益。
第三十二条自发努力提高自身综合素养，包括社交礼仪、道德修养、人生观等，树立良好的营销形象。
第三十三条认真了解风景区产品学问，找准产品、服务的市场定位，采纳适当的营销方式，提高工作质量。
第三十四条适时上交完整业务记录、客户档案、合同等资料。
第三十五条保守商业隐秘。
第五章天井湖风景区票务管理方法
第三十六条票务管理原则
（一）票券是有价证券，是天井湖风景区经济活动的紧要凭证，票务工作是风天井湖景区管理的紧要方面，因此必需坚持严格管理的原则，制度化、规范化。
（二）天井湖风景区票券从设计、印制、保管、发放、使用到财务管理，各环节要建立各负其责、相互监督、便利使用、安全有序的工作机制。
（三）实行票、款分开，管用分别的原则。
第三十七条票务管理体制
（一）一名重要领导分工负责票务工作。
（二）生产科主管本风景区的票务管理工作，并受主管风景区领导的直接领导。
（三）指定专职票务管理人员。票务管理人员的职责是：票券的设计与印制，票券的保管与发放，票券使用中的检查与监督。
（四）依据实在情况，配备相应的售票员与验票员。售票员与验票员应分开设立。
第三十八条票券设计与印制
（一）票券的式样
票券的式样由主票、副券、存根构成存根联的内容应遵奉发票管理的有关规定。
主票的设计图案应与风景区景观和活动内容相协调，票面须标明票名、编号、金额、人数、使用期限、副券、存根等。字型用色要讲究艺术效果，以利游人留存纪念。
（二）票券印制
1、风景区门票应交付指定承印企业印制，套印“全国统一发票监制章，铜陵市地方税务局监制”字样。
2、对已经市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必需按程序报批。
3、印制各种票券必需与印刷厂家签订合同，并经主管风景区领导批准。
4、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的正常使用。广告内容应与风景区氛围相协调，不得有宣扬封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的内容。
第三十九条票券的保管与发放
（一）设立票券专库，库房应具备防盗、防火、防腐、防潮等条件。各种票券在库内应分类上架，码放清楚、整齐。
（二）各种票券要按明细类别建立总帐、分类帐，并按领票人员分别建立明细帐。票券入、出库及交款结帐要单据齐全，帐实相符。
（三）各种票券的启用、停用必需登记造册，并经主管风景区领导签字批准。
（四）对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的，必需登记造册，并经主管风景区领导签字批准。销毁票证应由两个部门监销签名。
（五）票券发放应削减环节或层次，由票券专管人员直接受理每个售票员领票单，售票员依据需要填写领票单直接向票库领票。领票单一式三联：票管员、财务、售票员各一联。财务处应依据领票单定期核查。
（六）售票员按售票日填写售票交款单（三联）到财务处交款，财务处收款后在售票交款单上加盖名章及收款公章，并留一联入帐，售票员留存根一联备查，另一联交票管员作为销票依据。
（七）每售票日各售票处（点）的票款除按规定留存找零现金外，其余均应送交财务处。留存找零现金以及尚未出售的各种票券，均应存放于保险柜内，并设专职人员值班。
第四十条票券使用中的管理
（一）严格依照芜湖市物价局《风景区景点明码标价试行规定》，在各售票窗口明码标价。
（二）售票员唱收唱付，票款当面点清。
（三）售票按不同岗位分别限定出错率要求。长短款要据实登记，长款上交，短款自补。大额错款，须立刻报告上级主管部门。
（四）严禁出售回笼票及其他违反财经纪律的行为。
（五）验票员须当节人面即验即撕，一律不准保留全票。
（六）风景区办公室、财务科、生产科应定期或不定期对票务工作进行检查和抽查。
第四十一条签单的管理
（一）有旅行社组织的大型旅游团体入风景区，天井湖风景区可接受旅行社的签单，在接受签单前必需与旅行社订立合同；订立合同的旅行社必需持有旅游局颁发的经营许可证和工商局颁发的营业执照等。信誉不好的旅行社，应拒绝与其签订合同。
（二）签订合同的旅行社组织团体入景区，须在景点检票窗口签单换取入门凭据（即团体入门券）。该项凭据由售票员直接向票管员领取，领票单一式三联，票务管理员、财务、售票员各一联。
（三）旅行社的签单必需与合同票样相符，售票员验明接收后，将入门券交与旅行社，由验票员点清人数、撕券后放行入景区；存根联与旅行社的签单一同交票管员。票管员按券号查收，每月清算。清算结果经财务处核准后，在存根联上加盖名章及公章，存根联于领票单一起留存备查。财务处每月（或按合同规定期限）持签单与旅行社结款。
（四）其他
1、风景区各景点一律凭有效票证入内，杜绝偷漏票。禁止机动车辆、电瓶车入景区。
2、旅游团队到风景区内饭店就餐，凭风景区管理部门统一印制的入景区单入园，单上注明人数，出景区时加盖餐厅业务章，每月风景区与餐厅核对、结算。
3、非购票人入景区，一律凭介绍信、工作证或风景区制发的入门证入景区。经允许入景区的车辆须在风景区门口填写联系卡，由所联系的业务单位在联系卡上盖章（或签字），出景区时验卡。
4、特别人群（如儿童、老人、军人、残疾人等）入景区，门票一律依照相关文件的减免优惠政策办理。
5、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入景区。使用涂改、伪造票证者，没收票证并移交公安机关依法处理。冒用他人票证者，暂扣票证，并予以批判教育，若票证本人索取，问明原因：属丢失被他人捡取冒用的，票证发还本人属借票证予以没收；属租与他人冒用的，没收票证。
名词解释：
①风景区票券：本风景区赏园和动物园的门票，以及风景区附属的游乐、文化娱乐场点使用的各种票据。
②售票日：一日收款截止时至次日收款截止前为一售票日。
③非购票人：指驻景区单位工作人员和各种到风景区管理部门办理公务者。
市场营销管理制度9
第一条：在市场营销活动中，应坚固树立“以用户为中心、以技术为先导、重视公司信誉”的观念，维护公司形象，向用户供给高新技术及产品，在维护公司利益的前提下最大限度地充足用户要求。
第二条：公司的市场营销体系
1.公司的市场营销部由：总监，渠道，市场推广构成。
2.重要负责公司的市场营销活动的组织、管理及实在实施。
第三条：市场营销活动的引导思想
1.公司的市场营销活动应立足于杭州并加大拓展泛娱乐行业以及外新领域的开发力度，不断扩大公司的营销范围，加强公司的市场竞争本领。
2.规模较大的项目以及对公司的进展产生重点影响的项目，在营销总监的领导下，由市场营销部负责召集有关事业部的人员进行项目的跟踪、洽谈及合同的签定。其余项目渠道与市场推广相关人员可自行组织营销活动。
3.应避开同一项目多头经营，如发生冲突，要依照从公司整体利益考虑的原则由市场营销部进行统一协调。
4.在市场营销活动中，各级营销部门及营销人员应高度重视市场调研工作，为公司新产品的开发供给依据。
第四条：公司市场营销部的职责
1．负责规模较大、跨事业部项目及对公司进展产生重点影响项目的跟踪、洽谈及合同的签订并负责这类项目的组织实施、内外协调及催款工作。
2．订立公司的营销计划，协调公司内部市场营销活动。
3．订立公司经营管理制度，负责日常营销活动的管理，包括信息管理、合同管理、客户管理、对营销人员的管理、催款管理及登记工作等。
≤.com≥4．负责组织并供给如下服务：
（1）广告服务：包括协调广告媒体的使用时间和品种，订立广告计划，对广告经费进行测算等。
（2）宣扬服务：宣扬公司形象，有针对性地参加各类展览会，订立公司产品样本，宣扬材料，礼品等。订立公司标识使用规范。
（3）市场讨论服务：对市场进行调研。 （4）客户接待服务：客户接待事务。 第六条：市场营销人员岗位责任
1．参加市场调研和市场需求推测工作，搜集市场信息
2．应明确了解公司的整体目标，一切活动应围绕公司的整体目标进行。
3．应利用一切机会宣扬和维护公司形象。
4．应谙习业务范围，把握所经营项目或产品的价格政策及报价体系并严守隐秘。
5．负责合同的报价，商务谈判，合同文本起草及合同签订工作。 6．在经营活动中应严格遵守并执行公司有关规定。
7．负责对所签合同的进度、质量、成本进行监督并负责合同款项的收回
8．注意市场信息的收集、跟踪并适时有效地了解竞争对手的情况，认真分析提出建议以提高我方的竞争本领。
9．做好客户接待工作，与客户保持良好联系，不断扩大公司的客户群体。
10．负责事业部的合同管理。服从公司的统一经营调度。参加公司组织的对外宣扬工作以及公司产品样本和宣扬资料的制作。
第七条：市场信息管理
1．各级营销部门及营销人员应注意市场信息的收集，市场营销部获得的市场信息应适时反馈给有关事业部，市场营销人员对收集到的各类信息提出处理建议，组织布置市场营销活动及市场信息的跟踪，对每一个信息应订立跟踪方案，指定专人负责跟踪。市场营销人员之间要常常相互通报市场信息以便对信息的变化作出适时反应。
2．市场营销部及各事业部之间要加强信息的横向交流，市场营销人员要渐渐做到谙习全公司的业务范围。
第九条：报价体系
由公司市场营销部负责组织订立公司的价格政策及建立健全报价体系。
第十条：客户服务
公司市场营销部及各事业部市场部要作好客户接待工作，建立客户回访制度，认真听取客户看法，建立客户档案，扩大客户群体。
第十一条：本制度的解释权在市场营销部。
营销管理制度10
1目的、纲要及适用范围
1.1为了规范与提升xx营销业务管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。
1.2本制度包括业务的分工及组织设置、计划管理、客户管理、业务管理、人员管理、内勤/开票/提货/结算管理、合同管理、业务用章管理、业务流程管理及附则等内容。
1.3本制度适用于xx公司。
1.4本制度由公司xxx部门负责拟定，其解释权及修改权属xxx部门。
1.5本制度从200年月日起执行。
2业务的分工及组织设置
2.1公司营销中心下设营销中心办公室、销售部、市场部、六个区域机构。
2.2营销中心办公室设内勤、技术支持、计划各一人，主要负责销售统计与分析、客户档案的建立与维护、售前/售中/售后的技术支持、与其它部门的联系、销售计划的管理等。
2.3销售部设人，主要负责完成销售任务、货款回收、费用控制、促销及市场调计划的配合执行、有关信息提供等。
2.4市场部设人，主要负责完成营销计划的制定、价格/渠道/品牌管理、市场分析、行业分析、竞争对手分析等。
2.5区域机构设人，主要负责区域销售、技术支持、客户服务、信息反馈、物流等。
3计划管理
3.1业务及业务资金计划
3.1.1目的及意义
为了配合公司战略的推进，确保营销工作有序、高效地开展，加强公司相关部门间的协作与沟通，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司营销业务部门需制定业务及业务资金计划。
3.1.2种类
计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成;月度计划应在上月日前完成(涉及资金计划部分应每半月制定一次，分别于每月日和日前提交)。
3.1.3计划内容
3.1.3.1包括营销和销售两部分。
3.1.3.2营销计划内容包括：市场、产品竞争和销售的现状、威胁和机会分析;确定公司在产品销售、市场和利润等方面的目标和问题;实现目标的营销方法、行动方案、预算与控制手段等等。
3.1.3.3销售计划内容包括：销量、销售分布、毛利、重点客户、预计资金占用量、服务及其它业务拓展规划等。
具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。
3.1.4计划撰写及提交程序：
3.1.4.1每年月日及每月日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责完成年度或月度业务计划和下半月业务资金计划的撰写并提交营销中心主任审核;
3.1.4.2月日及每月日前，营销中心主任汇总提交的计划后进行平衡、调整，并制定公司年度/月度业务计划，向产销副总裁提交;
3.1.4.3产销副总裁对计划进行审核，提出调整意见。月日及每月前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理会同营销中心主任一起完成调整，报总裁审定;
3.1.4.4计划经总裁同意后，营销中心主任负责督导业务的拓展和其他管理、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责具体实施，同时业务资金计划交会计部制定公司资金计划。(详见《制定资金计划》程序文件)
3.2 工作计划及执行汇报
3.2.1目的
为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。
3.2.2计划制定时间
工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。
3.2.3计划的内容
主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。
3.2.4计划撰写及提交程序
每周五上午，所有人员根据月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅;
下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。
3.2.5计划执行汇报
每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。有关人员若不能回公司填写，应于第二天早上开始工作前完成前一天工作汇报。
一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。
如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。
3.3工作交流与总结
3.3.1目的
为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，公司应定期进行工作交流与总结。
3.3.2类型
3.3.2.1工作交流与总结分年度与月度两类。
3.3.2.2每月日销售部及市场部分别在营销中心主任的主持下对上月工作进行小结。在此基础上，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理分别主持各自部门召开部门内部的总结会议。
3.3.2.3年度工作总结在每年一月开展。首先是销售部、市场部、各区域机构内部总结;之后召开营销中心主任和销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，并完成总结报告的撰写。总结报告交总裁审批通过后，召开公司全体会议，就公司上一年度的运营状况、主要经验及下年度工作重点总结发布。
3.3.3程序
3.3.3.1每月日前，个人对上月工作情况做简单的书面总结，交直接上级;年度总结应在每年一月日前完成并提交。
3.3.3.2日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理对其直接下属的总结作评价并提出建议和希望;并撰写部门月度/年度工作总结。
3.3.3.3日，召开由销售部经理、市场部经理、各区域机构经理主持的部门总结会议，评价上阶段工作情况，交流经验和方法，回顾公司或部门内发生的重要事件或其他重大事项，并提出下阶段工作重点。
3.3.3.4日，召开由营销中心主任主持、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，总结公司月度/年度工作执行情况，并将总结报告交总裁审阅。审阅后备案保存。
3.3.3.5对于月度总结，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理根据总结会议结果，向下属传达信息或布置任务。
对于年度总结，总结报告经总裁审批后，召开公司全体会议，总结发布公司上一年度的运营状况、重要事件、经验教训及下年度工作重点。
4客户管理
4.1客户管理的意义
全面、有效的客户管理可以更好地为客户提供服务、与客户建立良好稳定的关系、实现客户信息的高效共享，也为客观、科学地制定客户政策提供决策依据。
4.2客户的分类
客户分为最终客户和经销商客户两类。
最终客户指购买产品后直接使用的单位;经销商客户指购买产品后再次出售的合法经营者。
4.3客户的拓展
4.3.1原则
4.3.1.1客户的拓展应本着成本效益原则，有重点地培养和发展客户。
4.3.1.2加强客户拓展的针对性，针对不同类型的产品应进行客户调查与分析，确定目标客户群并制定相应的拓展策略。
4.3.1.3为了降低经营成本与风险，应对客户进行考察：最终客户主要考察信用状况、支付能力、产品特性等，经销商客户主要考察信用状况、地理位置(周边基础设施状况)、销售能力等。
4.3.2方式
4.3.2.1.公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务开拓工作。
4.3.2.2.自行开发：业务人员根据业务需要自行寻找客户。
4.3.3责任
销售部经理主要负责最终客户、经销商的拓展;对于非常重要或发展难度较高的客户，可向分管副总裁、总裁申请支持。
4.3.4内容
4.3.4.1最终客户：针对不同类型的产品分析其目标客户群，分析目标客户群特征，并据此制定相应拓展措施(包括营销策略、服务策略等)。
4.3.4.2经销商客户：寻找经营范围与公司产品相近、发展潜力较大的经销商，分析其需求及问题，制定相应的拓展策略。
4.4客户档案管理
4.4.1原则
4.4.1.1对所有的客户都应建立相应的档案;
4.4.1.2客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息：每笔交易都必须按实际进度及时全面地记录;经销商客户基本信息的变化也应及时反映，并提出相应的措施。
4.4.2内容
客户档案包括客户基本信息、交易记录、客户分析评审意见及客户政策记录等内容。(详见《客户档案》)
4.4.3责任人
4.4.3.1相关销售人员负责做好最终客户及经销商档案的记录与整理，(必要时，需向营销中心内勤了解有关信息)，并按时向营销中心内勤提交;
4.4.3.2区域机构经理负责督导业务人员做好客户档案记录，并负责做好经销商客户档案的记录与整理。
4.5查看权限
4.5.1销售员只可查看所经办业务范围内的客户、经销商档案。
4.5.2销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总可查看所有的客户、经销商档案。
4.5.3总裁可对所有的客户、经销商档案进行检查。
4.6客户分析与评审
4.6.1种类
4.6.1.1客户评审分最终客户评审和经销商客户评审两类。
4.6.1.2最终客户评审在每笔业务结束后进行。
4.6.1.3对于经销商客户中长期稳定的客户，在每年年底进行统一分析与评审;对新发展的客户，可在业务持续稳定进展一阶段后进行;对业务量发生反常波动的客户，可随时组织特殊要求评审。
4.6.2责任及程序
4.6.2.1对于最终客户，由销售员在合同结束后对业务做总结，区域机构经理做评价，记录备案。
4.6.2.2对于经销商客户，由销售部经理对业务情况做总结，并提交相应的分析报告、应对措施及工作计划，为客户政策的制定、客户服务的实施及业务的拓展提供依据。
4.6.2.3财务主管应配合提供必要的客户、经销商信息及评审意见。
4.6.2.4营销中心主任对最终客户档案进行阶段性抽查，并对其做出评价和建议;年度结束后提交总裁审阅;
经销商客户档案评审结果及相应的分析与改善措施由总裁进行审核，确定客户等级及相应的实施措施。
4.7经销商客户政策的制定
4.7.1目的
为客观、有效、统一的制定并执行针对不同经销商客户的销售措施，拓展销售量、提高利润水平，规定由公司集中制定针对经销商客户的政策。
4.7.2内容
客户政策包括提供给客户的价格、结算方式、服务及其他待遇等内容。
4.7.3依据
客户政策应根据客户评审的结果、公司发展战略及相关管理制度而制定。
4.7.4原则
根据不同的客户评级，制定差异化措施。
应重视重点客户的维护与发展，为其提供附加值较高的服务。必要时，销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总或总裁应亲自拜访或接洽。
4.7.5责任人
市场部经理负责主持客户政策的制定;总裁负责对客户政策进行审核，提出改善建议。
4.7.6程序
详见制定客户政策程序文件
4.8客户服务
4.8.1种类
4.8.1.1客户服务包括售前、售中和售后三部分，分常规服务和特殊服务两类。
4.8.1.2根据客户评审结果，对一般客户提供常规服务，对重点客户提供特殊服务。另外，可根据业务实际情况，为客户提供相应的特殊服务。
4.8.2内容
4.8.2.1常规服务
售前：主动拜访或联系客户，建立合同关系;礼貌地接受客户询问或调价等要求，并及时给予回复;
售中：合同执行过程中，与客户保持较密切的联系，就合同进展情况进行必要的沟通;对客户提出的质询进行解答或说明;
售后：追踪产品情况及客户需求，提供必要的支持，及时解决问题，同时注意开发新的需求。
4.8.2.2特殊服务
应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供。
5业务管理
5.1目的
为保证公司销售的顺利实现及销售人员工作时有据可循、有法可依，特制定销售业务管理制度。
5.2原则
5.2.1既有利于公司销售的实现同时又能够充分调动业务人员的积极性。
5.2.2简洁、明了、实用、合理。
5.3内容
5.3.1以总公司自身开发、研制的产品为主开展业务，由营销中心根据市场需要对所有业务人员进行统筹安排，统一规划市场范围及程序。
5.3.2业务人员应服从营销中心的领导和管理，听从统一调配，根据公司所划定的目标市场和规定的任务指标，积极主动地开展工作，想方设法完成任务。
5.3.3营销中心根据不同时期产品和市场情况，可适时进行营销策略的.调整，市场定位及人员调整。
5.3.4营销中心根据总公司所下达的任务指标，层层分解下达到组、到人，做到任务落实，责任明确。
5.3.5营销中心对业务人员推广、洽谈或公关业务分为指定开发和自行开发两种方式;
A公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务者，首先应充分领会所从事业务活动的精神;掌握业务内容，制定业务计划。
B自行开发：业务人员自行开发市场，应首先提交开发申请和市场调研报告，做出业务计划书，经主管业务领导审核、批准方可进行。
5.3.6业务计划应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成计划等内容。
5.3.7业务计划必须报请营销中心主管领导批准后，方可实施，不得自行作主，先斩后奏，否则不予报销相关费用，并按公司有关规定予以处理。
5.3.8业务人员不得利用出差便利,从事与公司业务无关的盈利活动和其他活动。如有发现，差费不予报销，并扣发工资，同时予以开除。
5.3.9根据业务需要，合理安排作息时间，各种与业务无关的活动不得参加。
5.3.10业务活动中，如因公关需要，需开支费用的，必须事先报请总裁批准同意后实施，否则不予报销。
5.3.11业务人员出差要注意人身和财物安全，由于自身原因造成人身事故和财物被盗，责任自负。
5.3.12合理计划差费的使用，发生超额，公司财务概不借款，特殊情况需报请总经理批准。
5.3.13业务人员出差返回后，要及时通知公司，按公司规定时间准时上下班，一般情况出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一个月以上的，返回后可休息两天，凡返回后不通知公司，又不上班的按旷工处理，情节严重造成公司损失的由业务人员赔偿。
5.3.14业务人员无出差任务在公司上班期间，严格遵守公司管理制度，自觉学习业务知识，主动协调与各部门的工作关系，重新安排的工作要认真完成。
5.3.15业务人员不得利用工作之便，向客户泄漏公司生产、经营、技术等商业机密，如违反保密规定造成公司损失的按《保密协议》有关规定处理，情节严重的，承担法律责任。
5.3.16业务人员不得利用工作之便，收受客户馈赠，如有馈赠需上交公司，凡因此而造成公司损失的，按公司相关规定处罚。
5.3.17业务人员应严格按差旅费报销制度执行，主动向部门领导提供出差备忘录。出差期间凡发生住宿的应提供住宿发票，报销时以住宿发票核定差费补贴，无发票者扣减补贴。乘坐长途汽车的，所持车票必须与实际票价相符，并提供往返地点的名称、时间、里程、车票价格等，凡未按要求填写的一律不予报销。
5.3.18无特殊情况，市内办事一律不得乘出租车，特殊情况需经主管领导同意，否则不予报销。
6人员管理
6.1目的
为了更好地管理销售人员，保证公司营销目标的实现，特此制定销售人员管理制度。
6.2原则
6.2.1公开、公平、公正地对待每一位销售业务人员。
6.2.2对人员的管理要将严格性与灵活性紧密结合。
6.2.3对销售人员的管理不但要注重物质激励，更要注意满足其精神需求。
6.3内容
6.3.1人员聘用
6.3.1.1凡招聘业务人员均需按照总公司人事管理制度所规定的招聘录用程序进行。被录用人员按公司的有关规定办理入职手续。
6.3.1.2业务人员录用后试用期三个月，试用期工资500元/月，差旅费按总公司有关规定执行。业务绩效特别突出者，可予以提前转正并给予奖励。
6.3.1.3试用期内考核不合格者，公司随时可予以解聘。试用期满考核合格者，正式聘用。转正后员工实行底薪加提成加奖金计酬办法，具体办法按总公司的考核办法执行。
6.3.2上岗培训
6.3.2.1被录用的员工，首先应参加岗前培训，岗前培训时间为10—15天。
6.3.2.2培训期间严格遵守公司各项规章制度，认真学习贯彻员工守则。
6.3.2.3培训内容
A.总公司管理制度;时间1—2天
B.专业技术培训;时间6—8天
C. 《业务员操作手册》;时间3—5天
6.3.2.4各项培训内容都须经过集中讨论，完全掌握。
6.3.2.5培训期及培训期以外新进员工，应自行熟练掌握各项培训知识与技能。
6.3.2.6培训完毕后，进行考核，包括书面考试和综合考核，考核不合格者，予以解聘。
6.3.2.7组织参加公司不定期培训，认真完成相关培训考核。
6.3.3业务考核
6.3.3.1业务员每月工作量以业务计划及《操作手册》中规定的程序中的三个表格、工作汇报及工作日志为考核依据，无论客户大小，是否成交，凡与之接触和洽谈过的，都应如实填报《公关表》，《客户调查表》，《市场分析表》，不按规定填报或填报不实的，每份罚款10元，缺报一份罚款20元，并按考核不合格对待，履犯者，将予以辞退。
6.3.3.2业务人员在与客户洽谈中，应详细了解该客户的基本情况，如生产规模、经营业绩、资信情况及生产经营品种、成本、价格等情况。
6.3.3.3销售业绩以销量资金回收率及毛利率为考核标准，以组或人为单位进行考核，分组分工，互相配合，务必团结协作，出差到达指定地点后，要向公司报告住宿地点及联系电话。
6.3.3.4业务员出差中必须遵纪守法，不得做任何与业务无关的事，否则相关费用及差旅费不予核报，并根据情节轻重，给予罚款、警告、直至开除。
6.3.3.5出差中发生意外情况应及时报告公司并报行政部备查。
6.3.3.6业务员到达市场后要严格按公司要求开展业务，不得拖延、滞留，否则扣减此期间的差费补贴。因滞留、拖延而影响工作失掉客户的，差费不予报销，给公司造成重大损失的，扣罚本人工资和销售提成。
6.3.3.7业务员出差期间必须每三天给公司打电话汇报工作，每十天提交一份书面汇报材料，每缺一次电话或每缺一份报告，扣减一天的出差补助。
6.3.3.8出差返回上班后，必须在三天内如实结清所有财务报销手续，因个人原因每逾期一天扣除一天的差费补贴。出差票据必须真实合法，填写报销单据必须实事求是，凡弄虚作假，违章违纪的，一经发现，按违章金额处以三倍以上的罚款，情节严重的予以开除，并承担法律责任。
6.3.3.9业务员要求发货时，必须填报要货申请单，详细写明客户名称、单位、地址、电话、传真、手机、要货时间、数量、价格等，报请主管经理批准并办理发货手续后，予以发货，不办理发货手续或手续不全者，不予发货。
6.3.3.10发货时，业务员须到达现场为客户办理有关发货事宜，监督装货、称重，并把好质量关，称重时必须要有过磅单，由业务员、过磅员、工厂负责人共同在磅单上签字，业务员同时在工厂出库单上签字。
6.3.3.11业务员未经批准，不得自行带领客户直接到厂参观或提货，特殊情况需要提货时，必须报请主管经理同意，否则不予发货。
6.3.3.12业务员不得以任何理由,任何方式截留货款，一经发现，按截留款的双倍罚款，并予以警告;发现两次者除罚款外予以开除，情节严重者，报请公安机关追究本人及经济担保人相应的民事和刑事责任。
6.3.3.13凡谈定的业务，必须签订正规的供销合同，按总公司《合同管理办法》中的有关内容办理签字审批手续，合同条款应规范明确，责任划分清楚。凡私自与客户签订的合同均属无效合同，为此给公司造成的所有损失由责任人全部承担。
6.3.3.14付款方式，原则上现款现货或款到发货，特殊情况，需分期付款的，其付款方式必须由总经理批准，凡未经公司同意，自作主张造成余款不能按期收缴的，由业务经办人负全部责任。
6.3.3.15销售结算一律采用转帐支票、汇票或电汇，特殊情况需报主管经理批准。零星销售，可以现金结算。如现金额度较大时(1000元以上)，必须在当地银行(或邮局)办理汇款手续，将款寄回公司。严禁随身携带货款在外出行。
7内勤、开票、提货、结算的管理
7.1内勤管理
7.2.1内勤协助经理搞好营销中心内务管理，认真细致地做好《客户档案》、《经销商档案》、《销售月报》、《销售费用》的填写、保管和管理。
7.2.2做好客户需货供货的统计、安排，认真详细地做好销售货款的登记和管理，协调组织货源，协助业务人员申报办理发货运输业务。
7.2.3做好市场监控管理，定期与在外的业务人员取得联系，做好业务电话的记录整理，有紧急情况应立即报告营销中心主任。
7.2.4严格对各种销售、供应资料的管理，未经同意所有资料不得私自外借，不得将客户资料、客户档案及统计漏给与此无关人员，严格保密制度。
7.2.5定期与财务、工厂及业务人员核对有关帐务，如有差错应及时更正。
7.2.6负责电话资讯中心的业务，对来公司洽谈业务的客户，做好接待，对与公司有业务往来的客户经常保持联络。因工作失误而丢掉客户或给公司造成损失的，应承担相应的经济责任。
7.2.7协助部门领导做好部门内部的其它管理工作。
7.2开票、提货、结算的规定
7.2.1销售业务人员凭客户预交收据或报批后的销售申请单，由营销中心内勤开具提货单报财务部审核盖章后，方可提货。
7.2.2财务部总管人员根据销售合同和有关协议，核实价格，付款方式等内容。若超出价格管理权限，按价格管理办法报批后，方可办理提货手续。
7.2.3提货单应一式四份，其中销售公司一联;财务部一联;客户或销售人员一联;结算一联。
7.2.4分公司将根据提货单注明的品种，数量予以装货。对于液体罐车运输产品，应根据过磅单实际数量填报在结算联货单后，交营销中心或财务部进行结算。
7.2.5结算中，若开具普通发票者，由营销中心内勤或分公司财务人员办理收款结算手续;若开具增值发票者，由公司财务部有关人员办理收款结算手续。
7.2.6若为先提货、开具发票而后付款进，必须由公司销售业务人员按有关规定办理审批手续后，方可提货。有关款项经办业务人员负责收回。
7.2.7客户或销售人员办完结算手续或内部审批手续后，财务部、营销中心或分公司财务人员方可通知库管员办理出门手续。
7.2.8库管人员负责开具产品出门证，一式二份，其中客户一份，自留一份。出门证必须由分公司负责人签字或盖章后生效。分公司门卫将根据出门证验货放行。
7.2.9结算中，原则上货款未结清前，暂不开票;支票款未到帐前，不发货。
7.2.10外出过磅，库管员负责监磅，并保证磅称计量准确，称后产品安全、完整回厂，结算完放行。
7.2.11凡液体运输车辆进厂提货，由门卫加装防火幕并登记车号，提货人、提货单位，提货人在登记册签字。同时，库管员要检查车辆安全措施符合要求后，方可入库。
7.2.12每月25日，营销中心、分公司将经手的结算发票、提货单、出门证、磅单等一并交公司财务部，进行核实。
8应收帐款管理
8.1目的
8.2.1为保证公司应收帐款的及时、足额回收，使公司利益不受损失，特制定此管理制度。
8.2责任人
8.2.1销售员应对负责的每笔业务所涉及的应收账款进行记录;
8.2.2根据合同，提示客户按时付款，并及时通知会计部准备收款;
8.2.3根据会计主管的反馈，对到期未付或逾期未付账款进行催讨。
8.2.4会计部应配合业务部做好收款工作，由会计主管及时反馈收款情况。
8.2.5区域机构经理、销售部经理督导销售员做好催收工作，并对所有应收帐款情况负责。
8.3管理要求
8.3.1销售人员根据合同条款及后勤人员的反馈，记录每笔应收帐款，并及时通知会计和客户准备收付款。
8.3.2对所有的赊帐业务，销售员与会计部应定期对账，发现问题，及时纠正。
8.3.3对拖欠的应收帐款应加强催讨力度，密切注意客户动向、并注意方式方法，直至货款收到或委托律师提请法律诉讼。(对于是否提请诉讼，汽车部和财务部应根据公司资金状况与客户财务及营运状况进行沟通，并报总裁审批。)
9合同管理
9.1合同的签订
9.2.1所有与产品销售业务相关的合同都由法律顾问负责拟定合同范本。销售部根据范本填写数量、金额、交货时间与地点、付款方式等内容。
9.2.2合同条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核，报总裁批准。
9.2.3销售部经理作为签约代表对外签订合同。
9.2.4总裁办对合同签订是否履行了必要手续进行审核后方可盖章。
9.2.5具体程序详见《合同签订》及《新合同签订》程序文件。
9.2合同的变更
9.2.1原则
9.2.1.1有关合同变更的要求及条件应在合同范本里统一规定。涉及变更事项应按照规定统一处理，以尽可能控制公司的风险。
9.4.2程序
9.2.1.1合同的变更由销售部经理负责提出申请，包括变更内容、原因、可能引起的后果等;
9.2.1.2根据权限设置，由分管副总或总裁审批，决定是否更改。涉及有关法律问题，应听取法律顾问的意见。
9.2.1.3变更批准后，销售人员与客户确认，并做好书面变更记录，经客户签字后一式三份，分别在销售部、总裁办和会计部存档保存。
9.3合同的保管
9.4.1所有合同正本由总裁办统一归档保存。
9.4.2销售部和会计部各留一份合同副本，分别由销售部经理和会计主管负责保管。并确保合同的安全性、保密性和完整性。
9.4合同的查询
9.4.1销售人员只可查询经手的销售合同。
9.4.2销售部经理、营销中心主任可查询所有销售合同。
9.4.3会计主管可对所有合同进行查询。
9.4.4总裁、分管副总可对所有业务合同进行查询。
10.业务用章管理
10.1.销售业务所需使用的印章主要有合同章及公章两类。
合同章主要在签订销售合同时使用;公章主要用于背书、开立介绍信、联系单、情况说明等。
10.2.会计部经理负责对各项业务用章进行审核签字。
10.3.相关责任人审核签字后，总裁办主任方可盖章。
11.业务流程管理
11.1.原则
11.1.1.公司所有的程序文件需经总裁批准后方可实施。
11.1.2.各部门各岗位应严格按照业务流程规定执行各项工作。如有特殊情况需调整，应向流程总责任人汇报，获得批准后方可执行。
11.2.具体业务流程及责任界定(详见有关程序文件)
11.3.流程的制定与调整
11.3.1.原则
11.3.1.1.公司所有人员均可提出制定或调整要求;
11.3.1.2.流程的制定与调整须按照公司规定的程序进行;
11.3.1.3.新制定或调整的流程若与公司管理制度的原则性条款相冲突，须报总裁审批，得到批准后方可修改有关制度条款，并报总裁审定。若总裁对修改制度意见予以否决，则应调整流程使之符合公司制度。
11.3.2.程序
11.3.2.1.按照公司统一规定执行，具体内容详见附录《流程的撰写与调整程序文件》。
12.附则
12.1.本制度经总裁签署后生效，并开始实施。
12.2.公司所有员工都必须遵守本制度。各部门人员在直接领导的督导下严格执行制度。总裁对分管副总、各中心主任及部门经理的执行情况进行监督考核。
12.3.若擅自违反制度规定，应予以惩罚(按公司统一的处罚措施执行)。
12.3.1.对公司造成经济损失的，还应承担相应的经济责任。
12.4.违规人员的直接上级对下属的违规现象应承担一定的经济或行政责任。(按公司统一的处罚措施执行)
12.5.本制度附属文件包括《制定客户政策程序文件》、《合同签定程序文件》、《制定资金计划程序文件》、《年度业务计划表》、《月度业务计划表》、《一周工作计划及执行表》、《客户档案》、《经销商档案》、《保密协议》、《业务员操作手册》、《公关表》、《客户调查表》、《市场分析表》、《销售月报》、《销售费用》等。
营销管理制度11
第一条离职方式:
(一)辞职:
1.辞职申请方式:员工提出辞职需以书面形式提出申请。申请内容包括辞职原因和预期办理辞职日期,经批准后方可正式办理离职手续;
2.辞职申请时间:
(1)试用期两周内:当天提出申请,当天办理交接手续即可离职; (2)试用期两周后:提前三天提出申请;
(3)试用期结束后:普通员工提前两周申请,部门主管级以上员工提前一个月申请。
3.辞职程序:
(1)普通员工离职,将书面辞职申请交部门经理; (2)部门经理批准后报公司核准后,即可办理离职手续;
(3)部门主管以上级员工离职,将申请交销售部经理审批后交公司核准。经主管副总或总经理批准后方可办理离职手续。
(二)辞退:
1.员工辞退:员工工作质量效果或工作状态不符合公司要求标准,正式员工公司将提前两周提出终止;试用员工为提前一天提出终止聘用;
2.员工在工作过程中,犯重大错误公司给予除名,公司将在处理事情完毕后,终止合同;
3.辞退程序:
由销售部经理填写《员工劝退通知单》,写明辞退的具体原因,交营销中心经理审核批准方可开始办理离职程序;
主管以上级员工《劝退通知单》由主管副总经理审核后,经总经理批准后方可开始办理离职程序;
4.离职员工必须遵守劳动合同及规定的保密义务; 5.未按正常手续办理离职手续,一切佣金不给予结算; 6.项目未完成,员工自行离职的,公司不给予发项目保证金。
第二条薪金结算:
1离职员工的薪资或补偿金的支付时间,依据公司全体员工的固定发薪时间;
2员工被扣罚及应赔偿公司部分,在公司算清员工薪资及其他收入时直接从中扣除;
第三条注意事项:
1部门经理及负责接收工作的员工在交接工作中,必须认真负责,考虑周到,避免交接遗漏。确认无误后,方可签字。如因工作疏忽,造成交接中的`遗漏而引起公司损失,将追究签字人责任;
2若现场员工因特殊情况未办理离职手续即离开公司,现场主管应告确知该员工离职当日内通知公司相关部门知晓,并在两日内补填《离职确认单》交销售部报公司;
3被解聘的员工如在交接工作期间故意违反公司的规章制度扰乱公司正常办公秩序,使公司蒙受一定的经济或声誉损失的,公司有权追究其民事刑事责任并予以立即开除的处分,同时停止发放任何经济补偿;
4离职员工必须遵守劳动合同及规定的保密义务; 5未按正常手续办理离职手续,一切佣金不给予结算; 6项目未完成,员工自行离职的,公司不给予发项目保证金。
营销管理制度13
第一条情报报告义务公司业务人员应对《客户情报报告书》的各个项目深入理解，及时搜集有效情报并向上级报告。
第二条报告的种类与方法
(一)日常报告:当面口述。
(二)紧急报告:当面口述或电话。
(三)定期报告:依照《客户情报报告书》的有关规定进行。
第三条客户的级别分类按照客户的信用状况，将其分为三个等级: (一)甲等级:以公司的大小来划分，较佳的信用状态。
(二)乙等级:普通的信用状态。
(三)丙等级:信用状况较差。主要包括以下几类: 1.尚欠账款(达X万元以上)并在甲等级以外的公司。
2.尚欠账款达X万元或以下的公司。
3.从业人员20人以下的小公司。
4.有信用问题前例的公司。
5.业界评判不佳的公司。
6.新开发顾客。
甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断，而由营业主管来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。
第四条定期报告
(一)业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及《客户情报报告书》向主管人员定期报告。
(二)定期报告的时间规定为: 1.甲等级:每半年报告一次。
2.乙等级:每季度报告一次。
3.丙等级:每月报告一次。
第五条日常报告
以《客户情报报告书》的各项准则实行。
第六条紧急报告拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。
营销管理制度12
房地产公司营销中心业务操作流程管理规定
1.职业道德
遵守公司各项规章制度;
关心公司,热爱本职工作;
切实服从上司工作安排和调配,按时完成任务,不得无理拖延或拒绝;
提高工作效率,发扬勤勉精神,工作认真负责;
守法、廉洁、诚实、敬业;
不得玩忽职守,违反工作纪律,影响公司的正常运行秩序;
不抢单,或截同事客户;
不诋毁同行、市调和竞争项目,公正评价市场;
严守公司或项目商业秘密;
严禁做私单。工作时间禁止做炒股等与工作无关的事;
严禁营私舞弊,为个人谋取利益,破坏正常的销售秩序。
空闲时,只允许读房地产方面的书籍和报纸房地产专栏。
如销售人员之间发生意见分歧,由销售控制员进行调解,不得当众争吵。
如遇客户申请改名、换房号,必须通知销售经理。
2.电话接待管理
电话在响铃3次之内必须被接听
销售人员严格按照现场接电顺序接听咨询电话,如是有效客户需及时、认真、如实填写接听电话记录表;
销售代表接听电话时,应注意通话礼貌,拿起听筒先自报案名并问候,'您好,××项目,欢迎咨询'。
简练回答客户电话提问,尽量记录下对方资料(姓名、联系方式、媒体、关注点和需求等)填写来电登记表;
给客户留下自己的联系方式和姓名;
如果遇到非第一次来电客户,务必询问曾联系的业务员,然后将电话转给该业务员。如果该业务员不在,请如下回答:'对不起,×××不在,请问有什么事情我可以帮助您吗'并就常规问题给予回答,敏感问题请客户留下联系方式或让客户打同事手机。
销售人员严格按照接听电话培训说辞进行回答。
若属找人电话,应回答:'请稍等'再行转接,若找人不在,则应客气地请对方留言或电话号码,以便回电。
接听私人电话时间不得超过三分钟,禁止电话聊天。
3.接访管理
销售人员应于每日上班前准备好各类销售工具;
严格按照接待顺序接待来访客户,不得争抢客户。
客户进门,每一个看见的销售人员都应主动招呼'欢迎光临',提醒其他销售人员注意;值班人员立即上前,面带笑容,热情接待;
主动迎接客户(或替客户开门)。接待首语是'你好,欢迎参观!请问您是来看房的吗'并询问对方是否打过电话或来访,以及接待过的业务员。如果有,将业务员介绍给客户。如果该业务员不在或正在接待客户,当值业务员务必耐心主动接待客户。客户离开后将接待过程及结果转移给该业务员。
对于第一次来访客户,业务员务必首先带领客户参观小区模型,详尽介绍小区环境位置、规划、配套等。在介绍完小区基本情况后询问客户需求,引导客户来到谈判区进行细致介绍和参谋。
如遇同行来市调,也要积极主动,热情讲解。
当天值班人员务必协助接待业务员在客户入座时送上饮水。
接待谈判过程中,业务员务必面带微笑、热情、有亲和力、坦诚;严禁翘腿、抖腿、手指转笔等动作。
对于无意向客户,将销售海报等资料备齐一份给客户,让其仔细考虑或代为传播;
再次告诉客户联系方式和联系电话,承诺为其作义务购房咨询;
对有意向的客户再约定看房时间;
接待结束后,微笑将客户送至门口并道别。30分钟内作来访登记。
业务员接待结束后主动帮助值班同事将桌椅和销售材料放整齐。
业务员在接待过程中不得向客户作超出承诺范围的许诺,违者一切后果自行承担。
帮助客户收拾雨具,放置衣帽等。
4.项目介绍管理
沙盘讲解:
侧重强调本楼盘的整体优势;
用自己的热忱和诚恳感染客户,努力与其建立相互信任的`关系;
通过交谈正确把握客户的真实需求,并据此迅速制定自己的应对策略;
当客户超过一人时,注意区分其中的决策者,把握他们相互间的关系。
看现场:
引领客户沿看房通道参观讲解;
带看工地的路线应事先规划好,注意沿线的整洁和安全;
嘱咐客户戴好安全帽,带好其它随身物品;
耐心详细的向客户讲解产品;
讲解的过程中突出项目的优点和卖点;
通过交谈依据客户的实际情况有针对性的讲解分析;
尽量让客户充分的了解产品,给客户留以深刻印象。
5.内认房房管理
一定与销售现场确认可售房号。
6.购买洽谈
倒茶寒暄,引导客户在销售桌前入座;
通过谈话尽量了解客户的购买意向,有针对性的进行介绍;
针对客户的疑惑点,进行相关解释,帮助其逐一克服购买障碍;
未经公司许可,不得擅自答应客户的要求;
尽量利用样板间、模型、透视图、客服表、建材表等辅助资料工具,通过熟练介绍及参观,营造销售气氛,促成成交。
7.客户追踪;
追踪客户注意切入话题的选择,勿给客户造成销售不畅、死硬推销的印象;
追踪客户要注意时间的间隙;
追逐客户应促使客户回头,需事前了解客户前次交谈内容及答复,并准备好适当的说服词。
8.银行按揭办理
客户签约之前提前通知客户办理按揭手续需提供的材料和费用;
业务员有义务帮助客户选择一家适合客户自身的银行和还款方式;
业务员注意做好办理按揭的相关服务性工作;
如公司和甲方没有专门为外地客户办理相应手续的人员,业务员有义务协助外地客户办理相应手续。
9.入住手续
注意:
按揭到帐后业务员通知客户办理入住手续;
客户入住需准备的材料和费用明确告与客户;
业务员有义务引导客户办理入住手续。
10.报表管理
接电接访之后及时登记来电和来访登记表,立刻填写来访登记和客户问卷调查,要做到认真、准确,每天下班前交客服存档;
客户所有接、访、认购、签约、跟踪记录必须及时准确录入明源系统(在当天);
做好公司临时下达的各类问卷调查;
根据客户成交的可能性,将其分为:a意向;b潜在;c一般;d无效;四个等级,以便日后有重点的追踪访问;
客服及时提交公司需要的相关报表。
11.客户确认管理
客户归属原则上以客户第一次到现场的接待业务员为其归属。
轮值业务员必须在客户到达第一时间问清客户是否第一次来、是否曾与其他业务员接洽或电话预约。如客户属第一次来访,业务员应在接待过程中选择适当时机问清客户有关来访登记表中的内容。
如客户属第一次来现场,并与其他业务员无电话预约,则由轮值业务员接待并计接待客户一次;如某个销售人员的预约客户来现场,轮值业务员应及时通知有约业务员接待;如有约业务员因正在接待客户、病假、休息、因公外出,轮值业务员应协助接待其预约客户并不做轮空处理;除上述原因之外,该客户归属轮值业务员,计轮值业务员接待客户一次;如该客户只为交定金或签约而来,轮值业务员算义务协助,不做轮空处理;如该客户不一定为交定金而来,因轮值业务员工作到位使其当场缴纳定金,该客户应归属轮值业务员,计轮值业务员接待客户一次。如有老客户在场,无论买或不买,签没签合同,该业务员均不得接待新客户,如轮到该销售人员接待客户,则轮空处理;如现场人较多或业务员正接待已签约客户(投诉除外),所有销售人员都在接待客户,而现场又有新客户无人接待,该销售人员可根据老客户实际情况选择接或不接新客户。
正接待投诉客户的业务员,按轮空处理。
老客户带来人员--家人(父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等)、朋友、同事(老板、同公司人员、业务来往关系等)一起来访,如老客户属预约客户,则其带来人员归属预约业务员;如老客户不属预约客户,则该带来人员归属轮值业务员。
老客户带来人员(内容同上)自己来访,按上述第三条处理,只提老客户不知预约业务员的,归属轮值业务员。
表明非客户身份的(推销、广告,找工程部,接水,同行者在大厅里确认),或施工方、发展商等合作公司的不算接待客户。
客户不进售楼处且不去现场看楼,只取材料(不带名片的资料),则不算接待;如客户进售楼处,只问价格,只取材料,也算接待一次;禁止出现销售人员将客户堵在门外的现象,如有此现象,暂停作业一周并按相关管理规定处理。
如一个客户接待时间较长,业务员已排过一个轮回,不做轮空处理;如因客户太多,实在分不清轮客户的顺序,则重新排序来接待客户。
现场如客户较多,业务员同时接待不止一个客户,必须按业务规范同时接待;如出现发多份资料,登记多个电话而客户未走销售人员不接待该客户,又去接其他客户,被登记电话的客户被其他销售人员接待的,该客户归属其他销售人员,该业务员将取消一次接待机会给其他业务员。
如有多个客户要买同一房号,由销售控制员按照'谁先交钱卖给谁'原则做客服,额外交代暂留的除外,不允许销售人员发生争执。
如看过的客户又过来看,以前未做客户登记,又没有销售人员认出来或客户也记不清哪位销售人员接待,则归属轮值业务员,以后再记起原业务员的,仍归属此次轮值业务员,原业务员归属无效。
销售人员在暂时不接待客户时,应明确轮值业务员,轮值业务员应做好准备,保证客户到访时能立即主动地接待客户。
如有归属暂未清晰的客户,原则上以第一次接待客户的业务员为暂时归属,销售管理人员划定归属后,按划定后的归属接待客户;禁止因客户归属未明拒不接待或怠慢客户,如有发生将暂停作业一周至一个月。
因业务员离职或被解雇,其客户由销售经理统一安排归属。
预约客户指:客户进门时声明或经轮值业务员在第一时间问询得知,曾经来访并认出或说出业务员,未来访但知道电话预约业务员的。不做轮空处理指:接待完该客户后无论是否应排在轮值业务员位置,均排在轮值业务员位置,之后按原顺序接待。
轮空处理指:接待完该客户后若不在轮值业务员位置,按原顺序接待。
12.现场客户信息收集
业务员在日常工作中,要注意收集周边市场信息;
必要时,业务员要完成公司下达的市调任务;
营销管理制度13
一：总则
规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。也称为内部劳动规则，是企业内部的“法律”。为了进一步开拓市场，做好公司产品的推广、宣传、销售以及公司形象的宣传，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理，严肃律己，特制订此制度。
二：入职指引
1：用人原则：重选拔、重潜质、重品德
2：招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。
3：考勤管理：工作时间为周一至周五每天早晨八点至中午十一点半，下午一点至四点半，周六日视情况而定。所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，如以下事项
（1）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。 30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。
（3）病假：员工病假须于上班开始的前30分钟内，即7：30－8：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。
（4）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
（5）员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
（6）请假出差批准权限：两天以内由部门领导审批，超过两天由公司总经理审批审批。
（7）加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。
（8）考勤记录及检查：考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。
4：人事调动：
（1）调动管理：由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁（子公司由总经理）批准。批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。
（2）辞职管理：公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。员工到财务部办理相关手续，领取薪金。人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。
（3）辞退管理：部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。
三：市场部人员责任制度
1：在公司发展战略规划指导下，提出相应的营销发展目标规划和年度营销计划，并制定细化的季度月度营销计划。市场部的经理在总经理的领导下对市场营销活动负全责，总经理对市场部经理下达各项经济指标，再由部门经理向员工传授。
2：实施公司品牌规划和公司品牌的形象建设，打造一流的品牌来吸引更多的外来游客
3：负责完成公司下达的年度指标，以及市场调研和市场运作工作
4：设计公司营运流程，指定服务标准并严格实施，确保优质服务质量，维护公司利益，建立好公司声誉，树立良好公司形象。
5：制定市场宣传策略，实施媒体传播计划
6：努力学习，不断提高良好业务水平和服务技能，关心企业，工作主动热情，员工之间友好相处，坦诚平等，互相尊重，相互协调。
7：积极完成总经理及上级主管交代的各项任务。四：市场部工作报告制度
市场营销管理制度8
1、在计划发展部主任、副主任的`领导下,负责市场营销管理工作,对因招、投标、合同管理工作而造成的安全生产事故负技术管理责任。
2、贯彻执行国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神,制定和完善计划统计管理中保证安全生产的规章制度,并监督各单位和各级人员组织落实。
3、保证市场营销管理工作的顺利进行。
4、签定四级有效控制责任状,学习、落实本岗位控制差错的各项措施,实现工作无差错。
5、接受安全生产的教育和培训,学习掌握与市场营销管理有关的安全生产知识,努力提高市场营销管理能力。
6、组织学习有关事故通、快报,认真吸取事故教训,落实各项防范措施。
7、开展安全质量标准化,逐步实现市场营销管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。
8、正确佩戴和使用劳动保护用品,发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。
9、接受与市场营销管理有关的异常、事故的调查,如实反映事故情况。
10、及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥,并有责任对企业安全生产管理中存在的问题提出整改建议。
市场营销管理制度9
1、月度、季度、年度营销例会：原则上固定于每月月底在湖南娄底总部召开，要求公司董事长、总经理、营销总监、各部门经理及副职参加；
2、营销战略管理委员例会：原则上固定于每月月底召开（月度营销会议次日），要求部门全员参加；
3、营销战略管理委员专题会议：指由市场部组织的针对营销政策策划、执行、实施专项问题的会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。
3、渠道经销商管理委员会议：指由市场部组织的针对向日葵乡镇渠道优质经销商市场调研，产品开发建议，渠道促销政策的讨论会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。
一、窜货的定义及原则
1、窜货的概念：
窜货是指未经过总公司许可，经销商将系列产品销往非所属区域的违约经销行为。
2、窜货证据的定义：
是指能证明经销商进行窜货的一切有效依据，譬如：窜货机器编号及其他标识、发货证据、谈话录音、照片等证明材料。
3、窜货的分类：
根据经销商主观意识可将窜货分为无意窜货和恶意窜货。
4、无意窜货：
是指消费者因在外出差顺便产生的一种购买行为，通常数量在1～3台内，经销商对消费者的这种非区域购买行为并不知情。对于无意窜货行为，总公司将根据
实际情况和双方经销商的协商情况进行和解处理。
5、恶意窜货：
是指经销商从主观上故意将产品销售到所辖区域以外的消费者或地区进行销售的一种行为，通常此类销售数量较大。对于恶意窜货行为，总公司将严格按照本节的相关规定进行处理。
6、处理原则：
总公司营销中心在收到窜货投诉后，24小时内回复对方，并协助收集证据，及时作出处理决定。
二、关于窜货的判定标准及处罚规定
1、收货原则：
必须经总公司营销中心同意并派人协助总经销商进行收集证据，或营销中心发书面通知授权经销商自行收集证据，根据收集证据的具体情况进行分析处理。
2、对无意窜货的处罚规定
对于无意窜货行为的，总公司将以“协调为主、处罚为辅”的处罚政策对双方进行协调与和解，必要时可以处以一定金额的罚金；
违反本款的处罚金=（该产品规定市场零售价—该产品出厂价）×窜货数量×2；
本款处罚金由总公司向窜货方收取，扣除总公司处理费用外全归属被窜货方拥有。
3、对恶意窜货的处罚规定
对于恶意窜货行为的，总公司将以“处罚为主、教育为辅”的政策对窜货方进行处罚和教育；
违反本款的处罚金=（该型号规定市场零售价—该型号出厂价）×该型号在60天内的累计进货数量（如有多型号并处）；
本款处罚金由总公司向窜货方收取，扣除总公司处理费用外全归属被窜货方拥有。
4、窜货罚款的收取办法
以上处罚金将直接从货款或市场保证金中扣除，货款不足或者市场保证金不足者不予以供货。
5、窜货证据机的处理
为收集证据而收购的机器，由窜货方按收购价格收回，在公司规定期限内完成与被窜货方的货款来往，并承担因此而发生的一切费用。
6、对被窜货方的补偿
总公司在罚取窜货方的违约金额度内，扣除因处理窜货产生的费用（差旅费、相关取证费用等），以现金或冲减应收赃款的形式补偿被窜货方的市场损失，在当月业务账中反映。
三、本规定从20xx年五月一日起正式执行
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市场营销管理制度11
1、月度、季度、年度营销例会：原则上固定于每月月底在湖南娄底总部召开，要求公司董事长、总经理、营销总监、各部门经理及副职参加；
2、营销战略管理委员例会：原则上固定于每月月底召开（月度营销会议次日），要求部门全员参加；
3、营销战略管理委员专题会议：指由市场部组织的针对营销政策策划、执行、实施专项问题的会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。
3、渠道经销商管理委员会议：指由市场部组织的针对向日葵乡镇渠道优质经销商市场调研，产品开发建议，渠道促销政策的讨论会
议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。
营销管理制度14
（一）营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时，应留意下列事项：
1、观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场
2、观察对方进货及销售的意愿。
3、利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。
4、针对对方的买卖意识及对商品的认知程度，检讨它与我方计划的合适与否。
5、检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。
（二）营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。
（三）对客户提示重要事项或表达意向时，须取得经理的认可后才能执行。
（四）交易的开始有的是基于对方的申请，有的是出自我方的诱导，不管是何种方式，除了交易一开始即以现金往来的情况之外，都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查，并向部长提出报告。
（五）对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定，另外，对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额，根据这个来开拓新市场。
（六）不论老客户或新交易或预估的交易，都须私下迅速打听清楚，有了充分的调查，才能尽早与对方进行交涉。
（七）对于同业者的预估内容及交货实绩，须经常调查探听清楚，如此才能检讨自己在接受订货上的难易，另外，以于自己在预估及交货上的损失，应究明原因，以便修正制造技术及营业方面的缺陷。
（八）营业科应针对各方面的订货情况，进行广泛的调查，使销售活动的资料备齐，并传给各相关人员参考。
1、从经济新闻上做剪报整理。
2、参考经济杂志及其调查记录。
3、将业界的讯息记录下来。
（九）将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片，并将下列十项事由记录下来经常做修正：
1、资产、负债及损益。
2、产品的种类、人员、设备、能力。
3、销售状况及需求者状况。
4、应收帐款回收的实绩、信用状况。
5、与过去客户的关系。
6、电话、往来银行、代表者、负责人员。
7、公司内容的订单发出手续、过程。
8、付款的手续、过程。
9、在业界的地位。
10、组织、工资。
（十）与老客户应经常保持密切的联系，除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目的，可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。公司营销管理制度2
第一章总则
第一条为进一步规范公司的营销策划、市场调研、市场信息收集、分析及客源的组织、开发，产品、服务的推介，特制定本办法。
第二条本办法不仅适用于公司专职营销工作，也适用兼职营销工作（社会兼职人员或本公司员工工作之余的营销行为）
第二章营销工作的组织管理
第三条总接待部为昆明金色港湾经贸有限公司营销工作的组织和管理部门。
第四条营销工作的主要任务：
1、掌握国内、省内疗休养、度假、会议培训等情况，进行市场调研、信息收集、分析，适时提出营销方案，为公司决策提供依据。
2、根据公司经营、市场变化、消费群体及季节变化情况，制定不同的促销方案，占领散客消费市场。
3、制定广告宣传方案，报公司批准后组织实施。
4、深入工厂、企业、学校等单位宣传公司的`服务产品，不断开拓新客源。
5、保持和大客户的长期联系，征求他们的意见、建议为公司改善、提升服务提供参考，并协助财务完成结算工作。
6、加强人员业务素质培训，建立一支业务精、作风强、专职与社会兼职、单位业余相结合、相补充的营销队伍。第五条营销工作激励机制：
1、总接待部营销部的月营销指标为人民币壹拾万元整（￥xx、00元），完不成指标扣取营销人员当月绩效风险金。每超过0、1万元，计提1的经费作为营销基金，在财务专户管理，营销业务开支经休养院院长审批后列支。
2、销售部营销月指标超过20万元，超过部分不再计提营销基金，按5的比例提取经费作为营销人员的绩效工资。
3、社会兼职营销员、公司职工的业余营销行为，按营销营业额的5计提经费，作为奖励。
第三章营销营业额的认定
第六条来消费的团体、单位，凭公司统一制作、下发的优惠卡（统一编号，对应相应的营销者）结帐，总接待部前厅工作人员按“消费人天数、消费金额、营销人员”等内容记入统计表的相应栏，作为营销人员的业绩，否则按散客消费对待。
第四章附则
第七条此办法自发布之日执行。
第八条此办法的解释权属于综合办公室。
营销管理制度15
一、员工奖励
1.奖励形式
口头表扬、通报表扬、颁发奖品与奖金、授予优秀员工称号、晋升工资
2.奖励行为
1、拾金不昧,为酒吧赢得声誉
2、维护酒吧正常秩序,揭发、检举坏人坏事
3、工作中坚持原则,秉公办事,廉洁奉公
4、积极参加培训并获得优异成绩
5、全月出满勤,表现积极
6、为顾客提供优质服务,工作积极,认真负责,受到顾客表扬
7、发现事故苗头,及时采取措施,防止重大事故发生
8、严格控制开支,节约费用,成绩显著
9、为酒吧的发展提出合理化建议,实施后有显著成效
10、在其他方面有突出贡献
二、员工纪律处分
1.口头警告
(1)上班迟到、早退
(2)上班时仪容仪表不整,如头发散乱、手插口袋、倚靠墙壁、佩戴除婚戒之外的饰物、浓妆艳抹、衣冠不整上班等。
(3)与顾客交谈有不礼貌的行为举止,如在顾客面前梳头、打呵欠、伸懒腰、吹口哨、剪指甲等。
(4)上班时打私人电话或私自会客。
(5)上班时间吃零食、看报纸、聊天等。
(6)在酒吧内粗言秽语、高声喧哗、争吵或嬉戏。
(7)工作时服务效率差,工作粗心。
(8)在非吸烟区吸烟。
2.书面警告
(1)一个月内迟到、早退三次
(2)工作不认真,纪律松懈,工作时间做与工作无关的事情。
(3)不服从酒吧管理者的管理。
(4)与顾客发生争执或对顾客不礼貌。
(5)工作疏忽。使酒吧财产或经营受到损失。
(6)擅自翻动顾客物品。
(7)出示假病假条。
(8)未经同意擅自调班、调休。
(9)严重违反酒吧管理制度。
(10)擅离岗位。
(11)工作时间打瞌睡。
(12)泄露酒吧商业秘密。
(13)工作时间喝酒或酒后上班。
(14)对可能发生的.事故不汇报或隐瞒。
(15)违反卫生安全条例与酒吧卫生安全管理制度。
(16)未经批准在自己的更衣柜内存放酒吧、顾客或其他员工财物。
3.严重警告
(1)一个月内连续旷工三天。
(2)未经许可擅自将酒吧财产移到别处。
(3)拒不接受调查。
(4)损坏顾客与酒吧财产。
(5)设备管理不善,造成酒吧严重损失。
(6)违反安全防火规范,造成事故隐患。
(7)利用岗位便利谋取私利。
(8)向顾客索取财物、小费等。
(9)偷盗物品,伪造单据,与顾客串谋损害酒吧利益。
4.开除或辞退
(1)服务态度恶劣,受到顾客书面投诉并经调查属实。
(2)偷窃酒吧、顾客或同事财物。
(3)涂改、假造单据。
(4)搬弄是非,诽谤他人,影响团结。
(5)故意破坏酒吧设备设施。
(6)在酒吧内销售私人物品。
(7)在酒吧内有损害酒吧形象的言行举止。
(8)经常违反酒吧规定,屡教不改者。
(9)触犯《治安管理处罚法》及国家任何法律。
备注:口头警告一次扣50元,书面警告一次扣100元,严重警告一次扣200元。
以上罗列种种行为仅为举例,过失行为不局限于以上所列条款。
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