(精品)库房管理制度
随着社会不断地进步，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的库房管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
库房管理制度1
库房管理制度是企业管理的重要组成部分，旨在确保库存物资的`有效管理，防止损失，提高运营效率。它涵盖了库存控制、出入库流程、安全措施、人员职责等多个方面。
内容概述：
1、库存管理：明确库存物资的分类、编码、存储条件，以及定期盘点的制度。
2、入库流程：规定物品接收、检验、入库登记的步骤和标准，确保入库物资的质量。
3、出库流程：设定物品出库申请、审批、拣选、包装、发货的程序，保证发货准确无误。
4、安全规定：设立防火、防盗、防潮、防损等安全措施，确保库房环境的安全。
5、人员职责：明确库管员、质检员、搬运工等角色的职责，强调团队协作。
6、库存优化：通过数据分析，实施库存周转率提升、滞销品处理、采购策略调整等措施。
7、应急预案：制定应对突发事件如火灾、盗窃等的预案，保障快速响应。
库房管理制度2
1、目的
为进一步规范公司机、电备件发放、采购程序，加强内部控制，明确责任，确保生产经营的持续稳定，特制定本制度
2、适用范围
3、管理内容
本制度适用于机、电备件出入库、盘点管理。
3.1保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确。
3.2库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。
3.3验收入库
3.3.1入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术员验收相符后再入库。
3.3.2出入库员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，填写《备品备件入库单》。
3.3.3检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的`备品备件的技术要求。
3.3.4物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。
3.3.5做到帐、卡、物相符合。
3.3.6易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。
3.3.7精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
3.3.8做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。
3.3.9仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。
3.4出库程序
3.4.1物品出库，保管人员要做好记录，由领用人，库管及主管领导签字，填写《出库单》。
3.4.2物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
3.4.3本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
3.4.4对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各部门领导、使用部门人员签字后方可领取，填写《领料单》。
3.4.5领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。
3.4.6出入库员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。
3.5退库
3.5.1领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。
3.5.2退库时要办理退库手续填写《退库单》（在领料单上用红笔填写），退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。
3.5.3退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。
3.5.4库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。
3.6存放
3.6.1备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。
3.6.2备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。
3.6.3对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出
3.6.4实行库存备品备件台帐制度，出入库员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入公司ERP系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐《备品备件台账记录表》。
3.6.5库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交设备技术室主管领导，经设备领导审批后进行帐面调整。
3.6.6库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。
3.6.7库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经安环主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业，3.6.8经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
3.6.9在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
3.7盘点与帐卡管理
3.7.1建立库房备件卡片和帐目。账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。
3.7.2备件入库后要及时建卡，并随备件的进出随时登记。
3.7.3记帐要及时、准确、清楚、整洁。发生差错必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。
3.7.4备件的盘点：根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动情况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。
3.7.5备件帐目及料单需按规定时间上报设备科主管领导审核。
3.8库区安全及纪律
3.8.1库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。
3.8.2库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。
3.8.3任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。
3.9职责
3.9.1库房主管人员
1、熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。
2、组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。
3、掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。
4、负责库房的规划，提高库房利用率。
5、负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。
6、组织库房的库存盘点、帐物核对。
3.9.2库房工作人员职责
1、了解物料管理的有关政策及规章制度。
2、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
3、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
4、每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
5、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。
6、熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。
7、负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。
8、备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货。
9、对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。
10、负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。
11、负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。
12、负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。
13、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。
14、按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。
15、积极提出有利于库房管理的建议及改进意见。
4、附则
4.1本制度由设备科制定解释权属设备科。
4.2本制度自发布之日起执行
库房管理制度3
材料计划管理制度是一套旨在有效管理企业内部材料采购、库存和使用的规则与流程。它涵盖了从需求预测、采购计划制定、供应商选择、订单管理到库存控制等多个环节，确保企业资源的合理配置，降低运营成本，提高生产效率。
内容概述：
1. 需求预测：通过对历史数据的分析和市场趋势的'预测，确定材料的需求量。
2. 采购计划：基于需求预测制定采购计划，明确采购时间、数量和质量标准。
3. 供应商管理：评估和选择合适的供应商，建立长期合作关系。
4. 订单管理：跟踪订单执行情况，确保按时按量交付。
5. 库存控制：设定安全库存水平，防止过度积压或短缺。
6. 应急处理：设定应对供应中断或其他突发事件的预案。
库房管理制度4
食堂库房管理制度旨在确保学校食堂食材的安全、有效管理和合理使用，预防食品安全事故的发生，保障师生的饮食健康。通过规范化的库存管理，我们能够保证食材的新鲜度，降低浪费，提高食堂运营效率，同时也有利于财务的透明度和成本控制。
内容概述：
1. 食材采购：明确采购流程，包括供应商的选择、食材的质量标准和验收程序。
2. 库存管理：设定库存量上限，定期进行盘点，防止过期食材的出现。
3. 储存环境：规定库房的清洁卫生标准，保持适宜的温度和湿度，防止食材变质。
4. 食材领用：建立严格的'领料制度，确保食材的合理使用，避免浪费。
5. 库房安全：设立安全规程，如防火、防盗措施，确保库房的安全。
6. 应急处理：制定应对食材短缺、质量问题等突发情况的预案。
库房管理制度5
本物资材料管理制度方案旨在规范企业内部的物资管理流程，确保资源的`有效利用，降低运营成本，提高生产效率。该制度涵盖了物资采购、入库、存储、领用、退库及报废等各个环节，同时也关注了物资的质量控制和信息化管理。
内容概述：
1. 物资采购管理：规定了采购流程，包括需求分析、供应商选择、合同签订、验收标准等。
2. 库存管理：涉及库存盘点、物资分类、存储条件、安全库存设定等。
3. 物资领用与退库：明确了领用审批、领用记录、退库处理等操作规程。
4. 质量控制：设立质量检验标准，确保物资符合生产要求。
5. 信息化管理：通过erp系统实现物资信息的实时更新与共享。
6. 废旧物资处理：规定了报废程序，防止资源浪费。
库房管理制度6
药品库房管理制度的重要性不言而喻，它直接影响到药品的'质量，进而影响患者的生命安全。良好的管理制度可以：
1.保证药品质量：通过规范操作，减少药品变质、损坏的可能性。
2.提升效率：合理规划库存，避免药品短缺或积压，提高医疗服务质量。
3.遵守法规：符合国家药品管理法规，降低法律风险。
4.降低成本：通过精准的库存管理，减少药品浪费，降低运营成本。
库房管理制度7
临时库房管理制度的重要性在于：
1.保障物资安全：通过规范管理，减少物资损失，保护公司财产。
2.提高效率：明确流程，减少误操作，提高出入库效率。
3.防止法律风险：遵守相关法规，避免因不合规操作引发的法律责任。
4.维护公司形象：整洁、有序的'库房反映公司的专业性和管理水平。
库房管理制度8
我们公司是做食品销售的，仓库和公司又是分开的。为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本品仓库管理制度。
一、食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、xx、不洁的食品和原料，不准入库。
二、对采购的食品和原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，收集索证材料，分类存档，登记台帐。
三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
五、存放的.食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。
六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
七、保持仓库内通风、干燥，仓库内严禁吸烟。做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
八、冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。
九、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
摒弃以往的条条框框，思维发散。
库房管理制度9
(一)在科长的'领导下,负责本单位各类医疗科研设备、器械、卫生材料、生化试剂等物品的保管和发放工作。
(二)与采购人员共同依据发票或送货单验收货物,并按类别及时上帐入库。发现帐物不符、质量问题时,有权拒收,并及时报告。
(三)对一般器械、消耗品负责按月编制采购计划。抢救物品随时编制采购计划。经常深入科室了解需求,解决供应和使用中存在的问题。
(四)负责定期做好盘点工作,做好盘点报表。做到帐物相符。防止积压霉烂、生锈、失效,一旦发现问题及时报告,并及时处理。
(五)负责做好安全工作,经常检查仓库,做好防火、防爆、防盗工作。
库房管理制度10
中心库房管理制度主要涉及以下几个方面：
1、库房布局与设施管理
2、物资入库、出库及存储管理
3、库存盘点与损耗控制
4、安全与卫生管理
5、人员职责与培训
6、库房信息化管理
7、应急处理与应急预案
内容概述：
1、库房布局与设施管理：确保库房合理分区，优化存储空间，配备必要的仓储设备，并定期维护检查。
2、物资入库、出库及存储管理：制定详细的入库验收流程，严谨的出库审批，以及科学的.物资摆放策略，确保物资安全与高效流转。
3、库存盘点与损耗控制：定期进行库存盘点，及时发现并处理库存差异，采取措施减少物资损耗。
4、安全与卫生管理：执行严格的防火、防盗、防潮等安全措施，保持库房整洁卫生，预防安全事故。
5、人员职责与培训：明确库房人员的职责分工，定期进行技能培训，提升员工专业素质。
6、库房信息化管理：利用现代信息技术，建立库存管理系统，提高库存管理的准确性和效率。
7、应急处理与应急预案：针对可能出现的紧急情况，如火灾、盗窃等，制定详细应急预案，确保快速响应。
库房管理制度11
食堂间防火管理制度是确保餐饮场所安全运营的重要规范，它涵盖了预防火灾、应对紧急情况、人员培训和设备维护等多个方面。
内容概述：
1. 食堂布局与设施：制度应规定食堂内的.布局，确保安全通道畅通无阻，厨房区域与就餐区分开，火源与易燃物保持安全距离。
2. 灭火设备配置：明确灭火器、烟雾报警器、自动喷水灭火系统等消防设备的种类、数量和位置，定期进行检查维护。
3. 易燃易爆物品管理：严格控制煤气、燃油等易燃易爆物品的储存和使用，设立专门区域，并制定相应操作规程。
4. 电器设备安全：规范电器设备的使用和保养，防止过载、短路引发火灾。
5. 紧急疏散预案：制定详细、实用的疏散计划，定期组织演练，提高员工应对突发事件的能力。
6. 员工培训：定期对员工进行消防安全知识培训，提升其防火意识和应急处理能力。
7. 日常巡查与记录：建立日常防火巡查制度，及时发现和消除隐患，并做好相关记录。
库房管理制度12
区幼儿园库房管理制度旨在规范幼儿园物资管理，确保教育资源的有效利用，防止资产流失，为幼儿教育提供稳定、安全的物质基础。它涵盖了物品采购、入库、存储、领用、报废等全过程，通过科学的管理方法，实现库存的.有序运行，保障教学活动的正常进行。
内容概述：
区幼儿园库房管理制度主要包括以下几个方面：
1.物资分类与编码：对各类物资进行科学分类，设定明确的编码，便于识别和管理。
2.采购管理：明确采购流程，包括需求申报、预算审批、供应商选择、合同签订等环节。
3.入库验收：对新到货品进行质量检查和数量核对，确保符合采购标准。
4.存储管理：规定库房布局、物资摆放、定期盘点等，保持库房整洁有序。
5.领用发放：设立领用审批制度，记录领用情况，防止滥用和浪费。
6.报废处理：对于损坏或过期物资，制定合理的报废流程，避免资源浪费。
7.安全管理：确保库房消防安全，定期进行安全检查，预防事故的发生。
8.财务记录：与财务部门配合，做好物资价值的记录和核算，以便于成本控制和审计。
库房管理制度13
为防止食品污染，确保食品卫生安全，以利库管员做好库房工作，特制定库房管理制度：
一．加强食品卫生安全意识，必须保持库房内清洁整齐、通风良好。做好防火、防盗、防毒、(包括防投毒)、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等工作，防止各类事故发生。
二．所有食品入库前必须严格验收，不符合食品卫生标准要求的食品不得入库，验收后认真做好登记，入库食品应注明食品名称，采购时间，数量，保质期。做到入库上帐，出库下帐，帐物相符。
三．坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的'食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
四．食品应分类、分架、离地隔墙20厘米存放，摆放整齐，货架整洁干净，地面请洁。食物、食品不落地，做好防潮、防霉、防鼠工作，每天清扫，库房卫生无异味，保持良好卫生状况。
五．食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。
六．每天要对库存食品进行检查，整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时向食堂主管汇报，提出处理意见，及时处理。
七．库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放外观与食品类似的有毒有害物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。
八．库管员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在库房内吸烟。
库房管理制度14
库房物资管理制度是企业管理中不可或缺的一环，它的主要作用在于确保企业资源的.有效管理与合理利用。通过制定和执行这一制度，企业能够规范物资的入库、存储、领用和报废等流程，防止物资浪费，提高运营效率，保障生产活动的顺利进行。
内容概述：
库房物资管理制度主要包括以下几个方面：
1.物资分类与编码：对库存物资进行科学分类，并给予唯一的编码，便于识别和管理。
2.入库管理：规定物资验收的标准和程序，确保入库物资的质量和数量准确无误。
3.存储管理：设定合理的存储条件和方法，防止物资损坏，同时进行定期盘点，确保账实相符。
4.发放与领用：明确物资领用审批流程，确保物资按需发放，防止滥用或浪费。
5.库存控制：设置安全库存水平，预警物资短缺或过剩，及时调整采购计划。
6.报废与处理：规定物资报废的条件和程序，对无法使用的物资进行合理处置。
库房管理制度15
1 药品管理
（1）药品管理要遵循“定额管理、安全有效、加速周转、保证供应”的原则。
（2）药品应根据医疗业务的需要，实行计划采购、计划供应的办法。
（3）药品的购入和领用，必须履行严格的出入库手续，未经办理出入库手续的药品采购不得入帐；仓库管理员应坚持先入库、后领出的原则。
（4）药房和药库至少每季度应进行1次有会计人员参与的盘点。对盘盈、盘亏的药品要查明原因，按规定及时进行帐务处理。
（5）药品管理按照核定的药品周转金定额组织药品储备，合理划分药库和药房储备金额；严格执行国家《药品管理法》和公费医疗管理的有关制度规定；我院制剂中心的自制药品一律按市物价局批准的批发价办理入库手续。
（6）药品定价应严格执行物价部门的有关规定，不得擅自提价销售。
（7）药库属于限制进入的重地，与药品无关的人员如非工作需要不得进入；药房领用药品需指定专人办理，送药工应由药剂科统一管理，送药过程应有药房工作人员随行护送。
（8）药房工作人员不得选择性地领药，凡药库有药而临床需用的必须备齐；不得为药品供应商统计某种药品的处方销售量。
（9）药库没有而临床救治急需的药品，由临床科室提出申请、药事委员会主任委员审批、院长批准后限量限批购买，用完即停，其入出库手续按上述规定办理。
2 药品核算
2.1 我院的药品核算遵循 “金额管理、重点统计、实耗实销”的原则:“金额管理”是按购进价加成后以零售价进行金额核算，控制药品在医院流通的全过程。“重点统计”是指药房对各种毒、麻、剧、限及稀缺贵重药品的领退、销售、消耗、结存都必须按数量进行统计。“实耗实销”是指药房必须根据实际处方或医嘱销售、消耗的药品按金额列报支出。
2．2 药品会计应设置“药库药品”、“药房药品”、“药品进销差价”三个总帐科目进行核算，药库药品按政府招标价格购进计价，药房药品按零售价计价，药品管理部门由财务科派驻药品会计，对药品的增减存情况进行核算和监督。药房会计要正确计算每日处方销售额并与收款核对。
2．3 药品会计必须准确地核算药房药品的销售情况，并按月计算药品综合加成率或差价率，核算药品费用并结转支出，同时结转已实现的药品进销差价。
3 物资管理
3．1 卫生材料和其他材料等物资要按照“计划采购、定量定额供应”的办法进行。防止盲目购进，造成积压、浪费。
3.2 消耗性低值易耗品应按定额进行管理，实行科室核算，根据各科室的实际消耗情况，核定消耗定额，按定额领用；申请领用条应有科室护士长或科主任的亲笔签名才可发货，单价超过100元或成批物资价值超过500元的，批领人必须亲自领取或电话通知库房发货，否则，库房有权拒绝发货。
3.3 高值医用耗材采取公开招标确定供货商，由供货商提供实物摆货到临床科室（耗材所有权属于供货商），病人自选品种型号，明码实价；病人选用耗材的电脑识别码连同病人选材同意书归入病历保管。
3.4 临床科室对高值医用耗材的使用每月1次编列成报表，包括病人姓名、住院号、用量等资料，连同供应商的发票一并送设备科仓库办理入、出库手续，设备科采购员按购进程序报批后，送医保物价科核实收费记帐情况，再送财务科审核会计审核入帐。
3.5 我院的总务科、设备科仓库管理员每月5日前将上月的物资进、领、存汇总表交财务科主管会计对帐。
3.6 紧急情况下的需用物资可特殊处理，由使用科室提出申请、分管领导审批、院长批准后实施采购；对于超过政府招标限额的物资，向上级主管部门、财政部门采购办申请特例采购。
3.7 库房物资过期失效的'，需申请报废，对报废数量较大或金额超过1 000元的，要追究申购人的责任；库房物资缺损的，要查明原因，分清责任，追究责任人。
3.8 库房每季度应自行盘点1次，核对帐实；每年年终应进行1次有财务科主管会计（或审计顾问）参与监督的盘点；盘盈、盘亏要查明原因，及时处理。
4 加强业务流程各环节的控制
5 药品及库存物资付款审批与执行相分离
（1）财务科审核会计严格核对采购发票、验收单、入库单、合同等有关凭证，检查其真实性、完整性、合法性，及时办理入帐。
（2）预付账款和定金的授权批准按支出控制的有关规定办理。
（3）财务科债权债务会计负责对应付账款和应付票据的管理，已到期的应付款项编列付款审批表，经批准后由出纳办理结算与支付。
（4）建立退货管理制度，发生采购退货的，及时收回货款。
6 药品及库存物资的监督检查
（1）定期检查存货药品及库存物资收、发、存各环节管理制度的执行情况。
（2）定期检查药品及库存物资会计核算制度的执行情况。
（3）定期检查对不相容岗位的人员轮换的执行情况。
（4）检查药品及库存物资安全存量及经济采购量的执行情况。
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