公司图书室管理规章制度

公司图书室管理规章制度

　　在不断进步的时代，制度对人们来说越来越重要，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的公司图书室管理规章制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

公司图书室管理规章制度1

　　为了保证学校正常的教育教学秩序，切实保证学生上下楼梯的安全，特制定本管理规定，请全体教师和学生遵守执行。

　　第1条学生平时上下楼的时候，应该靠楼梯右边行走;学生集体上楼梯的时候，不允许其他学生下楼梯，集体下楼梯的时候，不允许其他学生上楼梯。在楼梯上如果有学生不慎摔倒，在场的学生、教师要示意队伍停止行进，迅速救治，不得拥挤、践踏，并及时有序安全地离开。

　　第2条学生上下楼梯要靠右走，不拥挤，不碰撞，不吵闹，不搞恶作剧，不准一步跨两个台阶，不准两人勾肩搭背地走，不准倚着楼梯扶手向下滑行。严禁学生在楼梯上、转弯处打闹、做游戏等。

　　第3条平时尽量避免到拥挤的人群中，不得已时，尽量走在人流的边缘。假如陷入拥挤的人流时，一定要先站稳，身体不要倾斜失去重心，即使鞋子被踩掉，也不要弯腰捡鞋子或系鞋带。有可能的话，可先尽快抓住坚固可靠的东西慢慢走动或停住，待人群过去后再迅速离开现场。

　　第4条各班级课间操、升旗仪式、放学等集会时，必须由班主任组织，在本班门口走廊上列队后，按照德育处指定路线行走。返回时，也必须由班主任组织学生列队后，按照指定的楼梯和顺序回到班级。班主任和辅导员分别在队前和队尾，上下楼梯应以班级为单位，排队行走。靠右行走，一步一级台阶，不争抢，不推挤打闹，不追逐起哄，不骑跨栏杆、扶手，不将身体过多探出栏杆楼梯。

　　第5条学生由班级到专用教室上课或者上室外课等，也必须由班级干部组织学生先在班级教室门口列队，在课任老师带领下到指定地点上课。

　　第6条《中小学幼儿园安全管理办法》明确规定：学生在教学楼进行教学活动和晚自习时，学校应当合理安排学生疏散时间和上下楼道的.顺序，同时安排人员巡查，防止发生拥挤踩踏伤害事故。我校学生上下楼梯的安全管理，由德育处负责，班主任和全体教师都有责任，教育学生遵守规定。学校安排楼梯值日中层干部和教师，在每个课间和集队时刻，都要到到相应的楼梯处组织指挥学生上下楼梯安全。没有到岗履行职责导致学生发生安全事故的，追究有关责任人的责任。

公司图书室管理规章制度2

　　一、图书管理人员要具有高度的自觉性和责任感，尽可能利用图书室藏书为读者服务，为教学服务。

　　二、要做好调查研究，全面掌握情况，为读者和教学购进所需的图书，做好购进图书的验收、登记、造册工作。

　　三、加强图书管理，所有图书要进行分类、编目、目录组织、管理与排架。

四、所有藏书要进行财产登记，做好图书的统计与清点工作。

　　五、加强对图书流通工作的'管理，做好图书的借阅工作。同时要提出图书的注册剔旧书目，列出名细，报校长审核。

　　六、科学组织和精心保管图书，做好图书室的清洁卫生工作。凡因管理不善造成的损失要负赔偿责任。

　　七、图书管理人员要加强自身修养，拓宽知识面，努力提高业务素质，更好地为教书育人服务。

公司图书室管理规章制度3

　　第一条差旅费的报销范围及标准

　　1.1报销范围

　　本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开

　　发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动

　　差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;

　　不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。

　　差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;

　　1.2费用标准

　　1.2.1城际交通费：

　　1.2.2住宿费

　　住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。

　　费用标准单位：元

　　1.2.3市内交通费

　　市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。

　　费用标准：单位：元/天

　　1.2.4出差补贴

　　该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴

　　费用标准单位：元/天

　　第二条差旅费的报销的相关规定

　　1.员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》;

　　2.需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款;

　　3.出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销;

　　4.出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案;

　　5.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。

　　第三条差旅费报销单的填写及票据的粘贴

　　1.报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;2.“报销时间”为填写报销单的时间;

　　3.“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上;为节约费用，请尽量使用废旧的纸张;

　　4.“出差事由”应简明、扼要，必须填写;

　　5.出发、到达的`“时间”、“地点”，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;

　　6.出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写;

　　7.“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费;如果是去办事处所在地出差，而没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因;

　　8.差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说明应扣除的出差补助;

　　9.订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写;10.“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;

　　11.员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不

　　能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销;需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销;飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。

　　第四条差旅费的报销审批程序

　　出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。

　　第五条差旅费额度

　　差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。

　　第六条特别说明事项

　　1.长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则

　　上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效;其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填《出差申请》并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核;

　　2.长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费;驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿，特殊情况需要发生住宿费的需提前申请;

　　3.驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围;

　　第七条出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚;对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款;

　　第八条本制度解释权归公司财务部。

　　第九条本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。

【公司图书室管理规章制度】相关文章：

公司图书室管理规章制度08-03

图书室管理规章制度07-10

图书室的管理规章制度07-10

小学图书室管理规章制度03-31

图书室管理规章制度（通用16篇）08-08

图书室管理规章制度（通用23篇）03-22

公司管理的规章制度09-04

公司的管理规章制度07-05

【精选】公司管理规章制度07-07

公司管理规章制度06-13