制度流程管理制度
在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的制度流程管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
制度流程管理制度1
一。仓库主管岗位职责
1、总体上对仓库工作全面负责
2、负责协调仓库与生产。供应。销售各部门之间的关系
3、负责所有搬运工人（包括入库工。装车工。卸车工）的日常管理与协调
4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序。装卸货地点。卸货仓位。装卸车时间分配。搬运工人调度。具体收货保管。具体发货保管等等
5、负责仓库仓位的规划。合理使用
6、负责仓库安全措施的落实，个性是防火灭火措施的'落实
7、负责对仓库人员（包括所有搬运工人）的考勤和工作纪律的落实
8、负责对仓库人员的业务技能培训。工作业绩考核
9、负责对仓库人员日常业务监督。抽查。技术指导
10、负责召开仓库例会。组织盘点。仓库值班等工作的落实
11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作。盘点工作
12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作。盘点工作
13、做好仓库员工思想工作，经常与员工持续良好沟通，用心了解员工思想动向
14、对仓库人员的聘用。考核。处罚。奖励。岗位变动。解聘等事项提出推荐，并提交财务经理
二。保管员岗位职责
1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。
2、按工作流程规定，正确验收材料（成品）入库，正确填写入库单，正确记账
3、按工作流程规定，正确发出材料（成品），正确填写出库单，正确记账
4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接
5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，到达卫生要求
6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便
7、天天落实防火。防水。防盗。防毒害。防过期变质等安全工作
8、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料（收发货）规定，务必坚持仓库工作原则，制止违规人员。违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益
制度流程管理制度2
第一章总则
一、目的：
1、加强各项审批系统运行管理，包括不限于钉钉，明源，OA各项办公审批系统，保证系统有序、安全运行。
2、理清流程、分清责任、明确权限及办理时限，提高工作效率、减少推诿扯皮。
3、建立信息集成平台，增强领导监控能力。
4、强力推行无纸化办公，实现审批系统价值的最大化。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工。
三、职责：
（一）综合管理部
1、负责审批系统规章制度制定，以及对制度执行情况进行检查、考核。
2、负责审批系统流程设计、修改。
（二）公司领导（总经理、分管副总、各部门负责人）
1、支持审批系统建设，在公司强力推行无纸化办公、减少纸质文稿审批。
2、按时限及表单要求审批各项业务流程；对发起的业务流程把关，严禁不合理、不合规的流程进入下个审批节点。
3、对分管的业务流程实施检查、考核，确保每项流程按时完成，杜绝超期办理。
（三）其他使用人员
1、流程发起人：按时限要求提交各项业务流程，并对办理业务流程的后续节点进行跟踪、催办。
2、按时处理待办事项，尽量保证待办流程数量为零。
3、系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章制度，按照岗位职责、工作权限、时限要求，认真完成本人在系统中所承担的工作任务。
4、线上审批要以线下沟通为基础，各部门在发起业务流程前应事先充分沟通。
四、运行基础：
（一）用户开户与注销
1、开通：按工作需要，需开通所有审批流程账户的需经部门负责人同意后需清晰阐述开通的相关权限及模块提报OA流程至IT部开通。
2、注销：人员离职后一周内，综合管理部通知IT部完成离职人员账户注销。
（二）使用规范：
1、在线要求：为保证各项业务办理及响应时间，以下为强制要求；
A、登录名和登录密码应予以严格保密，并做到定期更新密码，以防他人盗用账户，由于密码泄漏造成的损失由用户名所有人负责；
B、保证在审批系统上发布、流转的信息和文件的准确性、完整性和规范性，并对所发布和审批的内容负责。在审批系统中的意见和审批与原书面签署具有同等效力和权威，相应人员应予以执行和遵守；
C、审批系统使用实行实名制，任何人不得在审批系统上发布与公司工作无关的内容，言论应遵守公司各项规章制度。
第二章业务流程管理
五、流程管理：
（一）管理原则：
1、层级管理：按岗位职责与职务级别层层审批，严禁跃过直管领导、分管领导，各级领导批阅审批流程，除了审查正文还需对流程把关，流程设置要符合管理原则。
2、跟踪督办：是谁发起由谁跟踪，为谁服务就由谁督办，归谁管理由谁负责，经公司领导批阅的审批流程由对口部门跟踪落实，要明确时限、落实到人，不能有遗漏。
（二）流程发起要求：
1、流程发起要求：流程发起人作为第一责任人，在发起流程时，需将诉求及主要依据表述清楚，做到逻辑清晰，简单明了。对于需要多部门会签或审核的流程，发起人应先进行线下沟通（线下沟通至少包含直接上级和相关业务部门负责人），达成一致后才能发起流程。部门审批人在接收到流程发起人的申请后应及时审批，提出专业意见，不能简单以“同意”取代审核意见。若拒绝发起人的，必须在签办反馈中详细写明拒办理由，流程发起人在接收到回退指令后，应认真查阅回退理由，以便重新调整和更改流程。
2、流程资料上传与检查：经办人发起流程时，需要上传相关附件资料，应检查资料的完整性和可用性（保证附件资料在审批过程中能正常打开）。
（三）流程审批要求：
1、审批意见：各环节审批人必须明确发表意见，客观、清晰的表达自己的意见和态度，避免出现类似“阅”、“知晓”、“好的”等无明确态度的.意见。
2、禁止流程审批过程中讨论性协商：流程原则上只是完成审批过程，具体事务通常是在各种会议上已经完成讨论，流程审批人在审批时快速明确并签署意见，禁止在流程审批过程中作讨论性协商。
3、流程搁置与打回：在流程审批过程中，如发现经办人上传流程有误或有疑问，须立即与经办人进行沟通后明确意见，禁止未经沟通直接搁置流程或者强行将流程打回，更禁止没有仔细审阅流程就直接通过。
4、流程协商：对于流程中未设置相关人员但确实需要征求意见的，可以发起流程协商，但应避免利用流程协商完成工作正常的沟通和协调。
5、授权交办：原则上如有特殊情况如人员临时变动,长期病假等特殊原因可交办关联业务经办人，以保证业务正常流转，如特殊情况除外。
(四)流程签批把关
1、标题不详细,不能简单概述正文内容的流程，在会签审批时要予以回退。
2、流程设置不符合层级管理原则的，在会签审批时要予以退回并反馈综合管理部与IT沟通调整。
3、正文陈述不清楚，诉求不明，意见不明，附件不完整的流程，在会签审批时要予以回退。
4、发起人不正确的流程，在会签审批时要予以回退。
（五）流程的办理时限：
1、流程审批时间：原则上员工需将流转至个人的审批节点当天流程当天处理完毕，特殊岗位与流程除外。
2、流程发起在签批过程中另涉及其他业务，需制定方案、开展调查、核算成本的，办理时限可再增加1-2个工作日。若预估在增加2个工作日后仍不能完成的，应在意见栏说明原因，写明完成时限后让流程继续流转（或写明原因后暂存待办），并在承诺的截止日期前对流程完成处理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程发起人和部门负责人要认真对待，切实负起岗位责任。不按流程管理原则及要求执行的行为属于违规行为，综管部负责对过程管理进行责任识别和记录，主管领导负责进行责任认定，综管部根据月度执行情况下发考核通报。违反上述规定的，每人每次处罚款50元，月度内违规二次及以上的，每人每次处罚款100元并警告，季度内累计违规三次的，对责任人进行降级处理，情况特别严重的将以予辞退。
2、违反制度其他规定，或未尽到制度规定的相应职责，视情节轻重处由总经办审批意见处罚。
第四章附则
七、本制度由综合管理部负责解释与补充。
八、本制度自发布之日起生效。
九、前期规定与本制度不一致处，以本制度规定为准。
制度流程管理制度3
一。仓库考勤：由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。
二。迟到：迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。
三。旷工：旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。
四。请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够电话请假。
五。早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。
六。脱岗：工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。
七。严格遵守公司材料验收入库的'规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。
八。下列行为，每次罚款5元：
上班聊天。干私活。频繁接打电话。听音乐。玩手机。打闹戏玩。无故串岗。
制度流程管理制度4
一、请购及其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购单填写人；
（3）请购的日期及需求时间；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购的物品用途；
（8）请购如有特殊需要请备注；
（9）请购部门主管；
（10）请购单审核人；
（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；
（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的`请购应统一填写《物料申请表》；
（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；
（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；
（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定
1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3、对于紧急请购项目应优先处理；
4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价、议价
1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
五、入库
（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；
（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；
（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。
六、付款
采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。
制度流程管理制度5
1、在成功安装MySQL之后就立即删除mysql.user表中除了本地主机root帐户之外的全部帐户。
2、为服务器本地root账户设置一个比较复杂的密码，同时包含字母和数字，并且应该定期更换。开发用于连接数据库的账户必须是单独建立的，密码由运维的主管来掌握。
3、定期更新的数据库root账户和密码告知技术总监、数据库主管，其他人员需要了解root账户密码时，需要书面向技术总监提出申请要求，批准后可以获得密码。
4、每天要定时为数据库做全局的备份，并保存在非系统盘中。每天也要定时为数据库做异地备份，固定的保存在局域网中其他安全的计算机中。
5、进行数据恢复之前，需要由数据库管理员进行登记正式的、书面的`数据恢复报告，并提交给技术总监与数据主管批准。每次的数据恢复都应记录备案。数据在恢复之前，必须对原环境的数据进行备份，以防止有用的数据丢失。
6、进行数据物理删除之前，需要由数据库管理员进行登记正式的、书面的数据清理报告，并提交给技术总监与数据主管批准。每次的数据清理都应记录备案的。
7、数据清理之前必须对数据进行备份，在确认备份正确之后方可进行清理的操作。历次清理前的备份数据都要根据备份策略进行定期的保存或永久保存，确保可以随时的使用。数据清理的实施应避开业务的高峰期，避免对联机业务运行造成影响。
数据库修改流程：
1、对数据库结构、数据库表格或者是表字段进行修改之前，必须由申请人向技术经理提交申请，技术经理确认可以修改之后，通过邮件向数据库主管提出申请。双方协商无误之后，进行数据库的修改。修改结束之后，数据库主管需通过邮件向技术经理说明处理细节以及处理的结果。
2、针对数据库图录数据的修改，均需通过产品经理向数据库主管提出邮件申请。双方确认申请无误后，进行数据库修改。修改结束之后，数据库主管通过邮件向产品经理说明处理的细节以及处理的结果。
3、业务部门提出的数据查询、统计、分析请求，需统一提交给产品经理，由产品经理确认可以提供之后，在向数据库主管发出邮件的请求。数据库主管在数据库中处理完之后，将所需的数据通过邮件发送给产品经理。
制度流程管理制度6
为了提高餐饮部员工的工作乐观性，促进员工在服务操作中的推销力量，特拟定以下相关制度：
一、瓶盖费的执行制度：
1、各服务员在每日营业中，必需乐观推销酒吧各种酒水饮料，并做到对客人一视同仁，不得强加推销；并在每天营业结束后，将本人所推销的酒水饮料的瓶盖上交到楼面经理处，并作相关登记。
2、楼面经理必需严格根据酒店的规章制度与供应商供应的回收品种来进行分类统计与收集；并在每月2日前，将上月收集的全部瓶盖汇总到酒吧领班，由酒吧领班依据上月的销售数量与楼面经理核算，并报餐饮部经理核审。
3、餐饮部经理必需在每月5日前，将餐饮部员工推销酒水饮料的.人员名单与各品种数量报副总经理审核。
4、由副总经理与供应商商定时间来调换瓶盖；由餐饮部经理依据酒店的相关制度细列人员名单发放。
5、啤酒瓶盖是按份量称的，其余酒水瓶盖或部分酒水的瓶子与纸箱需要回收的必需分别存放。
6、供应商每月有送货的人员到酒店，商定时间交予送货人员带回供应商公司，由其再次清点相关品种与数量，与餐饮部核对，如无误，将于次月将相关瓶盖费用交予财务，由财务部核对发放至餐饮部员工。
二、瓶盖费的安排制度：
1、餐饮部的全部瓶盖费安排比例是：（餐具损耗从其中费用中扣除）推销服务员占70%；
传菜人员占10%；
酒吧、收银输单人员占10%；
管理人员占8%；
餐饮部基金占2%；（员工生活用品、员工活动经费等）
2、每月发放瓶盖费提成，将严格根据以上安排比例执行，并将员工在每次领取后的具体名单张贴在员工园地的张贴栏中；并将每三个月餐饮部基金的相关费用的使用状况在员工园地内张贴，做到经济明细化。
制度流程管理制度7
一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价x万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则
1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程
1一般采购流程采购申请
采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。询价
各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
采购实施与验收入库
“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。
采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。
所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。
所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。
采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。
2特殊采购流程
集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。
零星采购
零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于x元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。
各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。
采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。
零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后x日内将采购人垫付金额退还采购人。零星采购采购人应对所采购物资的.质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。
因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。应急采购
应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。
在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。
应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。
应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。
应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在x日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后x日内将垫付金额退还垫资人。
采购
采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。
需进行采购的部门，应编制需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。
需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。
采购人询价后，填写“采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。
“采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。
采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。
应采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按进行结算。
三、备案
1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。
2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。
四、采购纪律
1采购人职责
建立供应商资料与价格记录档案。做好市场行情的经常性调查。询价、比价、议价及订购作业。
所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。做好平时的采购记录及对账工作。
2采购人行为规范
采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。
若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。
采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。
制度流程管理制度8
一、设备操作须由维修人员进行，无关人员不得私自进入及操作。
二、非工作人员进入水泵房必须经工程主管和管理处主任批准后，由相关人员陪同方可进入。
三、保持良好的.通风及照明，门窗开启正常无破损。
四、控制柜上的开关，无特殊情况下应置于'自动'状态。生活水泵隔日进行轮换运行。
五、生活水泵主接触器开关元件每月检查清洁一次。
六、不得擅自更改机房线路、器材，若需改动，须经工程主管同意方可进行。
七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情况下，开关应置于自动状态，所有操作标志简单明确。
八、消防泵、喷淋泵按照消防系统月检规定进行保养，保持机房干净整洁无尘，每周打扫一次，不得堆放杂物。
九、水泵房机组每月清扫一次，设备无积尘、水渍、油渍。
十、管道每年年底12月至次年1月进行防锈处理并按规定定期清洗除尘。
十一、按照《设备检查保养计划表》进行维修保养。
巡检内容：
①水泵有无异常响声或大的振动；
②电机和控制柜有无异常气味或超温；
③电压电流表指示是否正常，信号灯是否正常；
④控制元器件是否正常工作；
⑤机械水压表是否正常；
⑥压力罐、闸阀、法兰连接处是否漏水，水泵漏水是否成线；
⑦过滤器是否需要清洗或更换过滤芯；
⑧回阀、浮球阀、液位控制器是否运行可靠；
⑨排水井是否有堵塞现象；
⑩防小动物设施是否完好。
制度流程管理制度9
一、公司内所有生产、仓储等区域严禁烟火，不得任意吸烟动火。
二、动火必须按照公司消防安全管理制度有关规定，严格执行动火管理制度。
三、临时动火应向公司安环科申请办理动火票，方可动火，并要有防范措施和专人管理、监督，配备相应的灭火器材，时间一般不超过24小时。
四、固定动火必须经公司安环科领导审查同意、批准，办理动火证，并明确动火防火人职责，采取有效安全防范措施，并配备相应灭火器材。
五、动火作业前应清除动火点5米区域范围内的易燃易爆危险品或作有效的安全隔离，未做到不得动火作业。
六、动火作业完毕，必须对现场认真清理，消除余火，确认安全后，方可离开现场。
七、厂区、库区、露天堆场周围100米内禁止燃放烟花、爆竹，露天堆场周围的杂草等易燃、可燃物应经常进行清除。
八、仓库、车间内不准使用火炉取暖，在厂区内使用时，应经公司安环科批准，同时必须做到“三定”，定位使用、定人负责、定安全措施。
九、车间、过道内严禁存放各种油料、酒精等易燃易爆物品。
十、对准许使用电炉的生产部门，在生产（工作）时，要有专人照看，不用时应及时切断电源，电炉只能用于生产（工作）上，不准用于私人热食品、烧开水。
十一、任何单位或个人不得在公司和临时过渡房内擅自架设拉用临时电路，特殊情况必须拉用临时电路的，必须由安全科开取临时用电证明，分管用电区域责任批准后，由公司设备技术科专业电工拉线接电。
为了加强电能的安全?管理，防止意外事故发生，确保安全?用电，特制定本制度：
第一条 所有电路安装、电器操作的人员，都必须经过专业?培训，考试合格后，才能上岗。
第二条 电工要按规定穿戴劳保用品，工作应认真负责，具有专业的安全生产，专业技术知识。
第二条 设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料，如高压分布图，低压分布图，全厂架空线和电缆设置图，接地网络，避雷装置图，以及电器设备的技术状况登记等资料。
第三条 一切电器设备必须接地可靠，使用手提移动电动器(如电钻、电枪等)，要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具，保护装置由设备处每季检查一次，并做好检查记录。
第四条 变电所、各控制室等应符合用电安全规定，非工作人员不准随便进入。
第五条 操作电器装置应熟悉其性能和使用方法，不得任意开动电源装置，严禁在电源装置上放置物件。
第六条 自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等，必须保持完好、安全，不得有破损或将带电部分裸露出来。
第七条 操作电气装置应熟悉其性能和使用方法，不得随意开动电源装置，严禁在电源装置上放置物件。
第八条 电气操作人员要保证电器设备的整洁、完好，防止受朝，禁止用脚踢开关或用湿手板开关，更不能用金属物触及带电的电器。
第九条 打扫卫生、擦拭设备时，严禁用水冲洗或用湿布擦拭电气设施，以防发生短路和触电事故。
第十条 电器在使用过程中，发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用。
第十一条 接触电源必须有可靠的`绝缘措施，并按规定严格进行检查，防止触电事故的发生。有高电压的场所、电线裸露的地方，应设立醒目的危险警示标志，并采取有效的隔离措施，防止电击事故发生。室外的电气设施，必须定期清理周围的杂草树林，防止引发事故。
第十二条 电气发生事故，应立即切断电源，采取有效措施，及时报告设备动力科、安全环保科等相关科室，以便进行事故调查，分析和处理。
第十三条 一般禁止使用临时线。必须使用时，应经相关安全和技术部门批准。临时线路应按有关安全规定安装好，不得随便乱拉乱拽，还应在规定时间内拆除。
第十四条 处罚
(1)任何部门和个人都必须严格遵守安全用电制度，严禁私拉乱接电源，严禁违章违规使用电器，严禁电源线路超负荷使用。对于违规违章用电的部门和个人，分别处500元、200元罚款，并责令参加安全学习?。
(2)对违反规定随意开动电源，在电源装置上堆放物件的当班人员处100元罚款。并责令参加安全学习。
制度流程管理制度10
一、使用餐具必须按照一洗、二（清）冲、三消毒、四保洁的顺序进行操作，禁止使用未经消毒的餐具。
二、使用红外线消毒柜时，温度应控制在140℃以上，消毒时间40分钟以上。
三、使用消毒液进行消毒时，浓度应严格按照消毒液的说明配置，消毒时间不少于10分钟，器具应全部浸泡在液体中，然后用清水清洗干净，存放在专用的保洁柜中整齐存放，不得与其它杂物混放，防止重复污染。
四、保洁柜要定期进行清洗、消毒，不得有污渍、油渍和灰尘。
五、使用的器具消毒剂，必须注明可用于食品消毒字样，并注意有效期，不得使用失效的.消毒液。
六、清洗消毒后的餐饮具，感观要保持光洁干净，不得粘有肉眼可见物，要符合餐具、器具消毒的卫生标准。
制度流程管理制度11
质量管理体系的建立
质量管理体系建立步骤
建立和实施质量管理体系可以分为以下8个步骤:
1.确定顾客和其它相关方的需求和期望。
2.建立组织的质量方针和质量目标。
3.确定实现质量目标所必需的过程和职责。
4.确定和提供实现质量目标必需的资源。
5.规定测量每个过程的有效性和效率的方法。
6.应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率。
7.确定防止不合格并消除产生原因的措施。
8.建立和应用持续改进质量管理体系的过程。
该流程同样适用于保持和持续改进现有质量管理体系的工作。
按照iso9000:20xx要求建立质量管理体系,是国际标准化组织在传统管理经验的基础上,提炼出的一种带有普遍意义的管理模式,是一种科学化、规范化、标准化、国际化的管理方法。
质量管理体系的建立和实施分四个阶段:前期准备、体系策划、体系建立、体系试运行。
(一)前期准备阶段
1、思想准备
组织的各级领导在贯彻《标准》(简称贯标)上统一思想认识,贯标是实行科学管理、完善管理结构、提高管理能力的需要,只有充分统一认识,做好思想准备,才能自觉而积极地以推动贯标工作,严格依据《标准》逐步建立和强化质量管理的监督制约机制、自我完善机制,完善和规范本组织管理制度,保证组织活动或过程科学、规范地运作,从而提高产品(或服务)质量,更好地满足顾客需求。
2、组织培训
(1)选择培训对象:组织活动(过程)中全部有关部门的负责人,他们是贯标的骨干力量,贯标达到什么样的效果,取决于最高管理者和各部门负责人对《标准》的理解。
(2)培训内容:
①20xx版gb/t19000族标准基础知识,
②《标准》的理解和实施,
③建立质量管理体系的方法和步骤
3、建立贯标运行机构
(1)建立贯标工作机构
一般由最高管理者担任贯标工作机构负责人,管理者代表担任副职,贯标工作涉及的职能部门负责人担任机构成员。
贯标工作机关的任务是策划和领导贯标工作,包括制定质量方针和质量目标、依据《标准》要素分配部门的质量职责,审核体系文件,协调处理体系运行中的问题。
(2)任命管理者代表和确定质量管理工作主管部门
管理者代表由最高管理者以正式文件任命并明确其职责权限,代表最高管理者承担质量管理方面的职责,行使质量管理方面的权利。
管理者代表应是本组织最高管理层成员,具有领导能力和协调能力,有履行管理者代表职责和权力的条件和渠道;熟悉本组织的业务;能较好地理解gb/t19000族《标准》及其要求,并且切实能够实际履行职责。
质量管理工作主管部门协助管理者代表根据贯标工作机构决策,具体组织落实质量管理体系的建立和运行。
(3)成立质量管理体系文件编写小组
选择经过文件编写培训、有一定管理经验和较好的文字能力的,来自质量管理体系责任部门的代表组成《标准》文件编写小组。
4、分析评价现有质量管理体系
贯标的目的是改造、整合、完善现有的体系,使之更加规范和符合《标准》要求。这要求贯标者依据《标准》对现有的管理体系进行分析评价以便决定取舍。
(二)质量管理体系策划阶段
1、质量方针
质量方针是组织的质量宗旨和质量方向,是质量管理体系的纲领,它要体现出本组织的目标及顾客的期望和需要。制定和实施质量方针是质量管理的主要职能,在制定质量方针时要满足以下要求:
(1)质量方针要与其质量管理体系相匹配,即要与本组织的质量水平、管理能力、服务和管理水平一致。方针内容要与本组织所提供的服务的职能类型和特点相关。
(2)质量方针要对质量做出承诺,不能提些空洞的口号,要反映出顾客的期望。
(3)质量方针可以集思广义,经过反复讨论修改,然后以文件的形式由最高管理者批准、发布,并注明发布日期。
(4)质量方针谴词造句应慎重,要言简意明,先进可行,既不冗长又不落俗套。
(5)质量方针要易懂、易记、便于宣传,要使全体员工都知道、理解并遵照执行。
2、质量目标
质量目标是质量方针的具体化,是“在质量方面所追求的目的”。质量目标应符合以下要求:
(1)需要量化,是可测量评价和可达到的指标;
(2)要先进合理,起到质量管理水平的定位作用;
(3)可定期评价、调整,以适应内外部环境的变化;
(4)为保证目标的实现,质量目标要层层分解,落实到每一个部门及员工。
3、组织机构及职责设计
质量管理体系是依托组织机构来协调和运行的。质量管理体系的运行涉及内部质量管理体系所覆盖的所有部门的各项活动,这些活动的分工、顺序、途径和接口都是通过本组织机构和职责分工来实现的,所以,必须建立一个与质量管理体系相适应的组织结构。为此,需要完成以下工作:
(1)分析现有组织结构,绘制本组织“行政组织机构图”。
(2)分析组织的质量管理层次、职责及相互关系,绘制“质量管理体系组织机构图”,说明本组织的质量管理系统。
(3)将质量管理体系的各要素分别分配给相关职能部门,编制“质量职责分配表”。
(4)规定部门质量职责;管理、执行、验证人员质量职责。
(5)明确对质量管理体系和过程的全部要素负有决策权的责任人员的职责和权限。
4、资源配置,
资源是质量管理体系有效实施的保证。包括依据标准要求配置各类人员和基础设施,在对所有质量活动策划的基础上规定其程序和方法以及规定工作信息获得、传递和管理的程序和方法等。
(三)质量管理体系建立阶段
1、编制质量管理体系文件
质量管理体系的实施和运行是通过建立贯彻质量管理体系的'文件来实现的。通过质量管理体系文件贯彻质量方针;当情况改变时,保持质量管理体系及其要求的一致性和连续性;作为组织开展质量活动的依据,质量管理体系文件为内部审核和外部审核提供证据;质量管理体系文件可用以展示质量管理体系,证明其与顾客及第三方要求相符合。
质量管理体系文件一般由四个部分组成:质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录表格等。
质量管理体系文件由专门编写小组编写,编写顺序可以:
(1)自上面下进行,即按质量手册程序文件支持性文件及记录表格的顺序编写;
(2)自下而上地进行;
(3)采取中间突破的方法,即先编写程序文件。
首先应对文件编写组成员进行培训,接着制定编写计划,收集有关资料,编写组讨论文件间的接口,然后将文件初稿交咨询专家审核;咨询专家向编写组反馈,并共同讨论修改意见之后,由编写组修改文件直至文件符合要求。
2、质量管理体系文件的审核、批准、发布
质量管理体系文件应分级审批。质量手册应由最高管理者审批;程序文件应由管理者代表批准,作业指导书一般由该文件业务主管部门负责人审批,跨部门/多专业的文件由管理者代表审批。文件审批后,需正式发布,并规定实施日期。以宣传和培训的形式,使组织中所有人员理解质量方针和质量管理体系文件中规定的有关内容,在质量管理体系运行前,可以通过考试检察员工对有关内容的了解和理解情况。
(四)质量管理体系试运行阶段
1、质量管理体系试运行
完成质量管理体系文件后,要经过一段试运行,检验这些质量管理体系文件的适用性和有效性。组织通过不断协调、质量监控、信息管理、质量管理体系审核和管理评审,实现质量管理体系的有效运行。
影响质量活动有效性的因素很多,例如旧的习惯、传统思想、缺乏认识、对文件理解偏差等。所以,对程序、方法、资源、人员、过程、记录、产品(服务)连续监控是非常必要的。发现偏离标准的情况,应及时采取纠正措施。必要时可以增加内部质量审核的次数,通过内部质量审核和管理评审这一自我改进机制可以持续改进质量管理体系。
2、内部质量审核和管理评审
内部质量审核(简称内审)和管理评审是验证质量管理体系适宜性、充分性和有效性的重要手段。
(1)内审是针对质量管理体系的活动和有关结果是否符合有关标准文件和质量管理体系文件的各项规定是否得到了有效贯彻等内容进行的。
内审特点在于它的客观性、系统性和独立性。内审分为文件审核和现场审核两个阶段:文件审核是评价组织编写的质量手
册、程序文件是否符合《标准》的要求和工作目标的需要。现场审核是评价实际的质量活动是否符合《标准》、质量手册、程序文件等有关文件的规定,及这些规定是否得到有效贯彻。内审内容包括:组织结构与所进行的活动的适宜性;质量管理体系实施、运行情况和工作程序的执行情况;有关质量制度、规章、办法执行贯彻情况;人员、设备和器材的适宜情况;质量管理体系文件的完整性,与标准的符合性等。试运行期间,内审频次视情况可以较多,每年需要23次;体系正常运行后,内审方式可以分为集中审核或滚动审核。前者是集中全面审核,每年至少一次,后者是按计划陆续开展,每次审核一个或几个部门或活动,全年至少覆盖所有部门一次。
应在内审程序中明确规定内审的以下各步骤:
①策划审核(确定任务、目的、范围);
②准备审核(组成审核组、编制审核计划、检查表、准备现场审核记录、不合格报告等工作表格);
③现场审核(首次会议、现场收集客观证据、评价、末次会议);
④编写审核报告;
⑤进行现场整改,制定并实施纠正措施;
⑥纠正措施跟踪验证。
⑦编制年度质量管理体系情况汇总分析报告;
(2)管理评审是最高管理者适时地评价组织质量管理体系的持续性、有效性、适宜性和充分性。
管理评审包括如下主要内容:
①实现质量方针、目标的程度;
②内审及纠正措施完成情况及有效性的评价,对薄弱环节的专门措施;
③质量指标完成情况及趋势分析;
④顾客意见和处理情况,主要问题分析和预防措施;
⑤本组织机构和资源的适应性;
⑥质量改进计划;
⑦进一步改进、完善质量管理体系的意见。
3、质量管理体系的调整和完善
内审和管理评审可以帮助发现质量管理体系策划中不符合《标准》或操作性不强之处。一方面应纠正体系中的不合格项,另一方面要修改文件。
4、质量管理体系资格认证的准备工作
质量管理体系资格认证的准备工作主要有4个方面:
(1)模拟审核。由咨询专家独立对本组织的质量管理体系进行全面审核,明确提出不合格项,并做出结论性评价。评价内容包括
①过程是否被确定过程程序是否被恰当地形成文件
②过程是否被充分展开并按文件要求贯彻实施
③在提供预期的结果方面,过程是否有效
(2)组织针对不合格项举一反三,以点带面制定纠正措施计划,限期整改。
(3)提出资格认证申请,提交质量管理手册,确定资格认证时间。
(4)咨询专家指导资格认证前的各项准备工作,包括在指导下:
①对重点项目进行自查:
②全员再次培训和考核,进一步理解质量方针、质量目标;相关职责、权限,本人在质量管理体系的位置、作用;相关程序文件及其它文件内容和实施情况;
③提供质量体系运行的相关见证材料:例如质量管理体系内部审核、管理评审计划、内部及会议记录;抽取一些典型职业技能鉴定考务挡案等。
制度流程管理制度12
一、目的：
为了规范经营行为，保障公司的合法权益。
二、内容
合同的管理主要体现为以下内容：报价方案及技术协议的起草、合同条款的签订、合同的评审、合同的生产过程、产品包装发货、发票的开具、资金回笼及对账、调试及服务、档案管理等。
三、制度要求
（一）报价方案及技术协议的起草
1、为了保证报价的有效性和统一性，销售人员项目报价应通知事业部经理，由事业部经理通知报价组，坚决杜绝销售人员私自通知报价组报价的行为。
2、销售人员需要先期了解客户的需求，提供项目的相关信息，并及时传递给方案报价组或事业部负责人。
3、报价组人员在接到项目信息后，对信息认真消化，并结合我公司产品的实际情况出具报价单和技术协议书。
（1）技术报价过程中对外询价的资料要进行保存，待合同落实后将相关询价单和询价时的技术参数、要求、价格反馈给技术、采购等部门。
（2）报价单上材料明细，除用户指明的厂家外，需要加注“或同等品牌”字样，以保证合同执行时材料的可选择性。
（3）技术协议的内容要保证可操作性，技术协议中原则上不对质保期等合同条款中的内容进行标注，若客户要求标注，需与主合同保持一致；技术协议中明确表明“仅限于国内服务，若需国外服务另行在合同中注明”类似内容。
（4）技术协议签订过程中的变更或业主强调的内容，需通过文件传递的方式在下发合同时一并下发。
（5）销售人员不得私自签订或更改技术规格书。
（6）报价组签订技术规格书前应由技术部门最终把关（公司标准文本的常规产品除外）。
（二）合同条款签订
1、合同文本：销售合同原则上采用我公司的标准合同文本，对于一些重要客户坚持使用对方文本的，在公司同意的情况下可以使用对方文本，但使用对方文本时要考虑双方权利的对等问题。
2、合同交货期的确定：
合同条款中对交货期的确定需要充分考虑技术确认、采购计划的下发、采购周期、生产调试周期等时间因素，对于由于认可时间较长或物资采购周期较长影响合同交货进度的，技术采购部门提供相关依据传递给销售部，销售部反馈给业务员，由业务负责与用户协调交货期变更的书面手续。
3、付款方式的确定：
（1）合同原则上必须有预付款或定金，对于资信等级较高的客户，经公司同意可以没有预付款或定金。
（2）所有款项的支付时间要有明确注明，如调试款的支付在调试后几天内支付。
（3）必须明确调试交验时间，不能确定的，需注明不超过发货多长时间不调试视同调试合格。
（4）质保期时间必须明确，特别注明不超过发货之日起多长时间。
4、质量要求要明确
对于合同中的质量条款要明确注明是按照国家标准、供方企业标准还是技术规格书等，不能全部选择，避免在执行过程中产生歧义。
5、管辖权和合同争议解决办法
在合同中注明管辖权和出现合同纠纷时的解决办法，如采取法律诉讼还是仲裁，原则上管辖权放在泰兴。
6、为了保证产品的顺利交付，压缩技术认可时间，在其他约定事项中需要注明技术认可的时间，在此期间内不认可视同认可所提方案意见的条款。
7、对于涉及到国外服务的项目，必须在合同中注明质保期内服务为国内服务，如需国外服务，另行收费。
（三）合同的评审及变更
1、合同管理员在接到合同文本后12小时内组织对合同的评审，对于重要的合同，销售管理部组织相关部门人员进行集中评审。评审前应收集最终签字版的技术协议、投标报价资料、询价单等与合同相关文件。
2、对于合同评审中各部门提出异议的.部分，合同管理员与合同经办人沟通，在最终评审前要对异议关闭，并由提出异议部门补签字。
3、合同评审结束，签字盖章后需要邮寄给客户的，需要跟踪客户是否收到，并让客户盖章后寄回原件一份，以便销售存档。
4、合同签订后发生变更的，合同管理员履行合同变更手续，并将客户书面确认手续连同合同更改申请单一起存放于合同档案中。
5、收到双方签字的原件合同后，及时进行合同的复印下发工作，下发合同时有其他与本合同有关的技术文件等一并下发，并做好登记工作。对于合同盖章返回周期长而交货期又比较急的合同，由合同经办人出具手续审批后，可以先下发工作联系单执行，并由合同经办人跟踪合同原件的及时返回。
（四）合同生产过程
1、合同管理员收到合同后，根据项目交货时间与生产部门对接，编制在生产任务书中。
2、销售管理部安排专人负责合同履行的跟踪工作，从技术图纸的认可、生产图的下发、采购计划的下发、生产过程的知悉等全面了解合同执行情况，并将具体情况与相关部门、人员沟通，以保证产品的顺利完工。
3、为了保证既不影响按期发货，又不造成新的积压，负责合同履行的人员需加强与销售人员和客户的沟通，了解项目的真实进度，销售人员作为合同的第一责任人更要了解项目进展情况，并及时反馈给销售部和事业部。
4、对于合同中明确发货前需要来工厂验收的，必须提前发函通知对方，如不来验收，由对方书面回复确认，以免产生纠纷。
（五）产品的发运
1、销售部发货人员需要了解合同的交货时间，并提前了解需发货产品的状态，特别是加强与质检部门的沟通。
2、按照合同内容提前对需交货产品的技术资料和备品配件进行准备。
3、做好产品发货前的包装工作，发货前需经质检部的最终确认，以质检部发货通知为准。
4、打印好发货清单和回执，对备品配件需要在备品配件清单中明确注明，以便查找、核实。
5、联系好运输车辆，运输单位必须具有运输资质，出现运输问题时能够可追溯。
6、发货前与对方收货人员联系，发货清单回执必须要有收货单位人员签字并盖章，收到回执后及时与合同一起归档，销售人员协助做好客户在回单上签字盖章的工作。
（六）发票的开具
1、登记发票台账时，合同管理员要登记合同要求的发票开具时间，对于需开具发票后的付款，要与合同经办人联系及时开具。
2、开具发票前合同经办人向客户索取客户单位的最新开票资料，以免税务信息变更引起发票退回及影响资金回笼。
3、合同管理员根据开票资料填写开票通知单，财务开具发票。
4、发票寄出时需在台账上进行登记，注明发票号码和邮递单号等信息。在邮寄发票时在封面上注明发票等信息，同时将发票签收单随同发票一起寄出，收到回执后存放于合同档案中，合同管理员要跟踪回执的催要工作，确保回执到位，如对方不邮寄的，必须提供签收手续的扫描件或传真件。
（七）资金回笼及对账
1、合同经办人作为合同执行的主体，对资金回笼存在不可推卸的责任，合同经办人要严格按照合同条款确保资金回笼。财务部在业务费结算时，根据营销大纲的要求严格执行奖惩。
2、销售管理部对合同资金节点充分了解掌握，及时将到期节点通知到事业部和合同经办人，并督促资金回笼。
3、对所有往来单位每年必须确保对账一次，财务部及时提供对账函给销售管理部安排人员对账取证，客户单位在对账单上加盖财务章或公章，保证账户的一致性，合同经办人作为对账的主体，事业部负责督促催要，此项工作作为销售员业务考核的内容之一。
4、对于转入清欠的往来，合同经办人作为第一责任人具有不可推卸的责任，必须全力配合清欠人员回笼资金。
（八）调试及服务
1、用户通知调试时，需采用邮件或书面通知的方式通知销售管理部，再由销售管理部通知服务部。合同经办人必须了解现场的进度情况，是否真实具备调试条件，从而避免财力和人力的浪费。
2、服务人员调试交验完毕，用户验收单上必须有对方签字并加盖部门章或公章，从而保证调试交验记录的真实性和有效性。
（九）档案管理
销售管理部对合同档案进行按合同号进行分类集中存档，并建立电子档案，对于技术认可资料、调试资料、服务记录等档案管理人员向相关部门索取扫描或电子文档，并及时进行电子档案的备份。
制度流程管理制度13
第一章总则第一条为规范公司财务会计行为，依据《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》等有关法律、法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第三条公司设立财务部，负责财务会计方面的日常工作，财务经理负责公司财务收支计划的执行，主管公司的会计核算和资金管理工作，主持制定公司的财务规章制度，规范财务管理实施细则，统一公司会计核算办法，配合总经理协调金融、财政、税务、审计、证券监管等方面的外部关系。
第七条公司会计机构和会计人员应当依照会计法律法规的规定，按照真实、完整的要求，进行会计核算，实行会计监督，并向公司董事会、总经理定期汇报会计工作情况，报送财务会计报告和其他必要资料。
第八条公司会计年度采用公历年度，会计核算以人民币为记账本位币，会计记账采用借贷记账法。
第九条公司审核原始凭证、填制会计凭证、登记会计账簿、编报财务会计报告和管理会计档案，应当遵循有关法律法规和本制度的要求。
第二章会计管理体制第十条公司董事长、财务经理根据岗位职责分工负责本公司的财务会计工作，并对会计工作和会计资料的真实性和完整性负责，财务部负责具体的日常会计工作。
第十一条公司财务负责人为财务经理，依法行使如下会计管理职责：
（一)依法设立会计机构、配备会计人员，并支持他们的工作，保障会计人员依法履行职责；
（二）正确执行相关法律法规和规章制度，纠正违反财务会计制度的行为；
（三）最终审批公司所有财务支出事项；
（四）对会计工作情况及会计资料的真实性、完整性负责，签署对外公布的财务会计报告；
(五）法律法规规定或上级主管部门授予的其他职责。
第十二条会计机构应当按照有关法律法规的规定、上级主管部门及公司主要负责人的要求，强化会计岗位责任制度、内部控制制度和会计稽核制度。
第十三条公司领导、部门经理其他员工应当按照本制度的规定，在各自的权限内真实、完整的审核和提供各种经济业务的原始资料。
公司有关人员在对所管业务的财务收支进行具体的预算管理和目标控制时，对有关的原始资料负有记录、保管和及时进行传递的责任。
第三章会计机构和会计人员第十四条公司财务部为依法设立的会计机构，并根据工作需要配备相应的会计人员。
财务部设经理、副经理、总账会计（或称主办会计）、会计（或称辅助会计）、预算管理、出纳等岗位。
第十五条各分、子公司设立相应的财务机构，其财务人员根据公司业务发展和规范管理的需要，在条件成熟时，公司可逐步实行会计派制。
第十六条公司委派的财会人员由公司与所在分公司、子公司实行双层领导，即财会人员的日常行政管理由所在分公司、子公司负责，业务管理由公司负责。
第十七条公司委派财务人员的工资和费用一般由公司负责，不在所在分、子公司支付。
公司与相关分、子公司另有协议的，则按相关协议处理。
第十八条公司对委派财务人员实行外勤补贴。
补贴标准分为公司所在市内、市外、省外三种。
具体补贴标准由公司另行规定。
第十九条在实行会计委派之前各分公司、子公司的财会人员，可参加公司专门组织的岗位竞聘。
竞聘成功的，直接由公司任命。
第二十条实行会计委派制的分公司、子公司，其委派的财会人员不影响其生产经营的独立性。
第四章主要会计政策第二十一条本公司执行的会计及财务制度为：《会计法》、《企业会计制度》、《公路经营企业会计制度》等。
第二十二条以每年元月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
第二十三条记帐原则和方法：以权责发生制为原则，实行借贷记账法。
第二十四条企业的会计核算以人民币为记账本位币。
第二十五条公司的固定资产按直线法计提折旧。
第二十六条按照有关规定计提坏账转北，存货跌价准备和其他资产减值准备。
第五章会计科目的设置第二十七条公司执行财政部颁发的《企业会计制度》，《企业会计准则》和《公司经营企业会计制度》，并根据具体经营特点选用总账会计科目，其明细科目根据编制报表要求，按便于理解，方便管理和符合公司经济活动分析的需要合理设置。
第二十八条财务部在具体帐务处理中必须正确使用确定的会计科目，在实际工作中可根据实际情况适当增设相关会计科目。
第六章会计原始凭证与记账凭证第二十九条原始凭证是指涉及确定的经济业务并需要进行会计处理的文件、合同、发票收据等各种书面纪录，包括文件、合同、签呈、呈批件、发票账单、结算但、严守但、工资表、收款收据、支票存根、汇款回单等。
各项财务收支业务需要的原始记录，应当具备规定的内容，充分证明经济业务发生的性质、原因、时间、数量和金额。
所有原始记录必须做到真实、完整。
第三十条各种原始凭证必须规范，符合会计核算的要求，其应具备如下一些内容：
（一)名称：原始凭证必须有特定的名称，文件、合同、签呈、呈批件等必须有标题；
（二）日期：一般是指经济业务发生的时间或文件、合同、签呈、呈批件的做成时间；
(三）业务内容：业务内容应当清楚，并表明该记录设计的经济性质。
（四)数量；
（五）单价；
（六）金额：各原始凭证上记载的金额应当填写清楚，计算准确，大小写必须一致，格式化的原始凭证上的金额还应当封顶；
（七）接受原始凭证的单位名称；
（八）出具原始凭证单位的名称：以行政公章、财务专用章标识时，印章必须清晰可辨；
(九）有关经办人员签字认可。
第三十一条原始凭证出现错误，必须按规定进行更正。
（一)文字出现错误时，必须由开具单位予以更正，并在更正处加盖公章；
（二）数字和金额出现错误时，不得在错误凭证上更正，必须由原单位重新开具；
(三）如果原始凭证由两个单位共同完成，任何错误均应当由双方共同更正、盖章。
第三十二条同类经济也的原始凭证数量较多时，可填制原始凭证汇总表。
第三十三条原始凭证必须由出具原始凭证单位盖印财务专用章，同时必须由有关经办人员，验收人员和主管人员的签名或盖章，并注明用途。
属于公司自制的原始凭证必须按财务部制定的统一、规范的格式，并由经办人和具有审批权限的相关人员签名或盖章。
第三十四条公司依照凭证按照记账凭证的支持对原始凭证划分为两种类型：主要凭证和辅助凭证。
主要凭证是对记账凭证其主要支持作用的原始凭证。
主要凭证有：
（一)证明款项和有价证券收付业务的凭证，包括证明款项是否支付、有价证券是否交割的资料，以及证明款项（或有价证券）种类、金额价值、性质和权属的资料；
（二）证明财务收发、曾建和使用的凭证，包括证明收发、性质和使用原因、来源取向和审批过程的资料，以及证明财物价值、种类、性质和权属的资料；
（三）证明债权债务发生和结算的凭证，包括证明发生原因、金额计算过程和依据资料，以及证明债权债务相对人、清偿责任人的资料；
（四）证明资本、基金增减业务的凭证，包括确定其增建原因、来源去向及审批过程的资料，以及确定所增减资本（基金）种类、金额价值、性质和权属的资料；
（五）证明收入、支出、费用、成本计算业务的凭证，包括记录其计算过程、计算依据和审批过程的资料，以及证明收入（支出、费用、成本）种类、经办人、金额和性质的资料；
（六）证明财务成果计算和处理业务的凭证，包括说明计算(处理）依据和过程的资料，以及说明财务成果性质、金额的资料。
第三十五条主要凭证必须符合国家法律、法规和会计制度的规定，并附在记账凭证的后面。
对两张或两张以上记账凭证起主要支持作用的原始凭证，可附在其中一张记账凭证的后面，其他记账凭证后附原始凭证的附件或复印件，但其他记账凭证上必须签注原始凭证原件所在记账凭证的编号。
第三十六条辅助凭证是对主要凭证起辅助证明作用的原始凭证，包括不直接支持某一张记账凭证或者对多张记账凭证起支持作用的合同、文件、呈批件等。
第三十七条辅助凭证可不附在记账凭证的后面，但应当单独按照档案管理办法进行分类整理，及时归档保存。
未附辅助平衡的记账凭证应当注明该辅助凭证的名称、编号。
第三十八条对于涉及多笔经济业务或需要多次备查使用的'主要凭证和辅助凭证，经办部门和需要查询的部门，应当同时保管相关原始凭证的原件。
第三十九条会计人员应当认真审核原始记录，并在通过审核纪录上签字。
审核的内容包括：
（一)经纪业务是否本单位发生的，内容是否真实、合法、合规；
（二）原始凭证是否具有法律效力，公章是否清晰；
（三）经办人是否经过授权活在授权范围内填制内容；
（四）数量、单价、金额的计算是否正确；
(五）必备内容是否完备齐全。
第四十条会计人员在受理原始记录时，对于不真实的，有权拒绝受理，并可将情况报告单位负责人；对不完整的，有权退回，经办人补正后再受理。
第四十一条会计人员应当依据真实、完整的原始记录进行会计处理，并按照本制度的相关规定将原始凭证附在记账凭证后面。
第四十二条需要进行会计处理的原始凭证按照如下的程序进行传递。
（一)经办人取得原始凭证后，需要交证明、检查或验收人签字的，交有关人员签字；
（二）有关人员签字后，交会计人员审核；
（三）按有关规定经部门经理、公司负责人签字批准；
(四）会计人员受理原始记录，进行会计处理。
第四十三条会计人员制作记账凭证，应当以真实、完整的原始凭证为依据。
无法取得原始凭证的，应当按照要求自制或者要求相关人员制作原始凭证。
第四十四条记帐凭证应当使用财务会计软件按规定进行填制，不得手工填制。
填制记账凭证必须符合如下要求：
（一)以本人的身份进入财务会计软件填制凭证的界面；
（二）必备内容，包括日期、摘要、应借应贷科目及金额等，填写要齐全、清楚，并与所附原始凭证及其记载的内容相符；附件注明原始凭证张数，时间按编制当天日起填写；填写要正确使用会计科目，保证科目使用与相关业务再定义上的一致；
（三）接待的金额要相等；
(四）按所附原始凭证准确填写与借记或贷记的不同科目相符的摘要。
摘要必须清楚，简明扼要；购买多种物。
品应注明主要物品的名称；往来业务凭证，借款和报销业务应具备对方单位名称或个人所属部门及姓名；提取现金应注明原因；收支的结转，费用的预提摊销应注明期间。
第四十五条审核人员、出纳人员、总账会计通过财务会计软件审核记账凭证和记账后，应当输出的纸质记账凭证上盖章或签名。
第四十六条通过财务会计软件输出纸质记账凭证，应当符合《跨及基础工作规范》和会计电算化有关工作的规范的要求，并与所附原始凭证一起装订成册。
会计凭证的装订应当符合会计档案管理的要求，当月第一本凭证的最前面应当附有会计科目发生额及余额表，最后一本凭证应当附有银行存款余额调节表和银行对账单。
第四十七条会计凭证的归档，保管等事项按照《会计档案管理办法》的规定办理。
第七章会计账簿的设置第四十八条财务部按《会计法》的规定，设置会计账簿，包括总账、明细帐、日记张和其他辅助性账簿。
第四十九条根据电算化的要求，当期所有记账凭证数据和明细账数据都储存于计算机。
第五十条明细账根据会计核算系统，结帐后数据自动生成资产、负债、权益、损益四大类明细账。
账本格式按照会计科目的设置、管理查账的需要，合理编排为借贷余三栏式、成本费用类多栏式、多借一贷式、多贷一借式和多借多贷式。
第五十一条日记账分为银行日记账和先进日记账，不得跨年度使用，账簿不得用银行对账单或其他方式代替。
开设若干个银行存款账户时，应按开设的账户分别登记银行日记账，日记账由出纳根据银行收（付)款、现金收(付）款凭证登记，按凭证发生日期、凭证号依次登记，做到日清月结，登记时不得出现银行存款或现金的红字。
第五十二条各种租借设备、物资、有价证券、应收应付票据、项目核算资料等应设置辅助账。
各种帐簿必须有统一固定的格式，要做到内容真实完整、数字准确、摘要清楚、登记及时，不漏记、错记或重记。
如果发生错误或者隔页、跳行的，应按规定的办法更正，并由会计人员和会计机构负责人在更正处盖章。
第五十三条财务部应按规定定期对会计账簿纪录金额与库存金额、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行核实，做到帐证、帐账、帐表、帐实相符，对帐工作每年至少一次，如遇人员调动或发生非常事件，也应及时对帐。
第五十四条会计账簿安银行存款日记账、现金日记账、总账、明细帐、辅助账分别整理立卷，归档保管。
第五十五条本公司使用财务会计软件进行会计核算，软件输出的会计帐簿应当符合国家统一会计制度的要求，并及时装订。
除会计软件输出的正式帐簿外，不得设立其它正式帐簿。
通过会计软件输出的正式帐簿，应当按照封面、扉页、科目发生额及余额表、总账和明细账的顺序进行打印和装订，各科目的总账和明细账按科目编号的顺序宁打印和装订。
第五十六条会计账簿应当保持整洁、清晰，除手工登记的备查登记簿外，不得涂改、挖补，手工登记的备查登记簿需要更正的，由登记人员进行更正并盖章，登记人员以外的人员不得进行改正。
第五十七条通过会计软件输出的年度账簿，应当在扉页上加盖公章，并贴划印花税票。
达因人和财务部经理/副经理应当在装订的会计账簿封面签章。
在装订年度正式帐簿时，科目发生及余额表后应当附有当年的年度会计报表。
通过会计软件输出的正式帐簿，由会计机构按照会计档案管理的规定进行保管。
第五十八条会计账簿的电子数据应当每月备份一次，每次备份时应当在至少两台不同的计算机硬盘上各保存一份。
电子数据在年末结账后，应当备份到单独的电子媒介，按照档案管理的规定妥善保管。
第八章所有者权益和负债的核算第五十九条所有者权益是指投资者（股东）对本公司净资产的所有权，包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润。
第六十条资本即注册资本，是本公司在工商行政管理部门登记的资本。
实收资本（股本）是指股东按出资合同、协议规定实缴的出资额及经营过程中依法定程序赠的部分。
第六十一条实收资本安投资主体分为国有资本金、法人资本金和个人资本金。
第六十二条本公司筹集资本必须是货币资金（现金），未经股东会同意，不得以债权、实物资产、有价证券等折投入资。
第六十三条经营期内，投资者对其投入的资本，除依法转让外，不得以任何方式抽走。
投资者应按照投资比例或者合同、章程规定，分享本公司的收益或承担本公司风险。
第六十四条本公司负债包括各种银行货款、往来借款、应付和预收款项及其他负债。
第九章固定资产的核算第六十五条使用年限在一年（不含一年）以上，单位价值在20xx元（不含20xx元）以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、机器设备、工具、器具。
当一项固定资产的某组成部分在使用效能上与流动资产相对独立，并且具有不同使用年限时，应将该组成部分单独确认为固定资产。
第六十六条不符合固定资产条件的物品，为低值易耗品。
低值易耗品应比照顾定资产管理办法，设立分类登记簿和低值易耗品卡片帐，建立登记、保管和定期盘点制度。
第六十七条财务部门要定期对固定资产、低值易耗品进行全面盘点、清查，每年年终前为定期盘点清查的时间。
第六十八条所有固定资产和低值易耗品都必须按国家有关规定进行折旧或摊销。
第六十九条对固定资产盘盈、盘亏，由财务部、行政事务部调查核实，弄清情况，提出意见，逐笔报领导审批，财务部门根据规定作帐务处理。
第十章货币资金的核算第七十条公司的货币资产包括现金、银行存款和其它货币资金。
第七十一条财务部门必须定期或不定期对货币资金进行盘点、对帐，并确保账款相符。
第七十二条货币资金管理必须遵守《货币资金管理制度》的有关规定。
第十一章长期和短期投资的核算第七十三条公司的对外投资案投资回收期的长短可分为短期投资和长期投资。
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、金融债券、债券、基金等证券投资。
长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资、不能变现货或不准备随时变现的债券、长期债券投资。
长期投资应当单独进行核算，并在资产负债表中单列项目反映。
第七十四条公司的证券投资必须符合信用，稳健、效益的原则，确保资产的保值增值。
第七十五条购入有价证券按有价证券的面值和规定的利率计算应收利息，分期计入损益。
第七十六条出售经营性证券可以采用先进先出法、加权平均法、移动加权平均法等确定其实际成本。
计价方法一经确定，不得随意变更。
出售经营性有价证券实际收到的价款与账面成本的差额，计入当期损益。
第七十七条购入折价或溢价发行的长期债券，实际支付的款项与票面价值的差额应在债券到期前，分期增加或冲减投资收益。
第七十八条对外证券投资分析得的股利或利润，计入投资收益，并按规定进行税务处理。
第十二章其他类资产的核算第七十九条公司其他类资产包括无形资产、递延资产及其他资产。
第八十条无形资产按取得时的实际成本计价。
第八十一条无形资产自开始使用之日起在有效使用期限内平均摊入成本。
第八十二条递延资产是指不能全部计入当年损益，应当在以后年度内分期摊销的费用，包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产技改支出、摊销期超过1年的修理费以及摊销期超过1年的其他待摊费用等。
第八十三条开办费是指筹建期间发生的费用，自营业之日起分5年分期摊入营业费用。
第十三章经营成本的核算第八十五条在公司业务经营中发生的与经营有关的各项支出等按规定计入成本。
第八十六条营业及管理费用主要包括：
职工工资、职工福利费、广告及业务宣传费、业务招待费、差旅费、水电费、租赁费、员工培训经费、办公费、会议费(）、其它费用等。
第十四章经营收入的核算第八十八条经营收入是指业务经营过程中取得营业性收入。
第八十九条代理性业务只将公司代理费计入公司营业收入。
第九十条一般贸易类业务可按交易额计算公司营业收入。
第十五章投资收益与营业外收支的核算第九十一条投资收益是本公司以各种方式对外直接投资取得的利润、利息等收入。
第九十二条营业外收支是指与本公司经营无直接关系的各项收入，包括固定资产经营收入、租赁收入、固定资产盘盈、固定资产清理净收益、教育费附加返还款、罚款收入、出纳长款收入、证券交易差错收入、因债权人的特殊原因却是无法支付的应付款项等。
第十六章纳税、利润及其分配第九十三条本公司利润总额按下列公式计算：利润总额=营业利润+投资收益+营业外收支净额净利润=利润总额-应纳所得税营业利润=主营业务收入-主营业务成本+其它业务利润-营业费用-管理费用-财务费用国债投资收益根据规定不缴企业所得税。
第九十四条所得税后利润根据公司章程的规定，按如下顺序分配：
（一)弥补上一年度的亏损；
（二）提取法定公积金10%；
（三）提取任意公积金；
(四）支付股东股利；公司法定公积金累计为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。
公司不在弥补亏损和提取法定公积金、或公益金之前向股东分配利润。
第九十五条本公司须依法申报和交纳营税、城市维护建设税、教育费附加、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、企业所得税及其他应纳税种。
第十七章会计报表的种类与编制第九十六条会计人员应当根据会计账簿的记录编制会计报表。
本公司应分年，半年、季度和月度填制下列报表。
第九十七条企业向外提供的会计报表包括：资产负债表；利润表；现金流量表；资产减值准备明细表；利润分配表；股东权益增减变动表；分部报表；其他有关附表。
内部管理报表主要由银行存款收支月报表、成本月报表、债权债务明细表等，企业应根据管理的实际需要设计编制内部管理报表，并根据企业发展需要增加或减少报表种类，调整报表内容、报表格式。
内部管理财务报表的设计、编制、报送须经财务经理批准，其它任何部门和人员无权直接要求财务部门提供财务报表、财务数据。
第九十八条各种报表、项目之间的勾稽关系必须对应、准确；本期报表与上期报表之间的有关数据必须相互衔接。
第九十九条向外爆出的报表如发现有错误，应及时办理订正手续，除本单位留存报表外，还应同时通知接受报表的单位；错误较多的应重新编报。
对外报送的财务报表在报送之前必须由分管财务的财务经理和其它高管审核、签字。
上报会计报表时，应当制作会计报表封面，并加盖告你公司公章。
公司负责人、财务部经理/副经理和报表编制人应当在报表封面上签章。
第十八章会计工作交接第一百条会计人员调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
未办清交接手续的，不得调动或离职。
第一百零一条接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。
离职会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：
（一)已受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕；
（二）为登记账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章；
（三）整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料；
(四）编制已较轻册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、财务软件及密码、数据瓷盘及有关资料等。
第一百零二条会计人员办理移交时，必须有监交人负责监交。
一般会计人员交接，由财务部经理或副经理负责监交；财务部经理或副经理交接，由公司分管财务工作的财务经理（或其授权代理人）负责监交。
第一百零三条移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对查收。
一脚人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
第一百零四条财务部副经理以及以上级别的财务人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。
制度流程管理制度14
一、目的
为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司销售合同/定单（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等）的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。
三、公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。
1、供需双方全称、签约时间和地点。
2、产品名称、质量标准、单价（价格审批）。
3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4、付款方式及付款期限。
5、免除责任及限制责任条款
6、违约责任及赔偿条款。
7、具体谈判业务时的可选择条款。
8、合同双方盖章生效等。
9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况，并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理。
10、若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“XX条款”执行。
四、职责与权限
1、公司采用同一的销售合同模板，有市场销售部编制，总经理批准，经综合部备案后发行使用；
2、销售部主管业务员负责来自顾客方队产品的要求好而技术指标等，并依照销售合同模板具体拟定销售合同；
3、销售部负责销售合同的评审；
4、总经理或总经理授权代理人负责销售合同的签署。
五、实施程序
一）销售合同的评审与签订
1、销售合同在正式签订之前，必须进行合同评审。合同评审主要是对顾客信用以及合同中规定的产品要求、技术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约责任等所有涉及到的要素进行全面评价与审核，旨在降低销售风险。
1）一般要求的销售合同（成熟产品）由销售部主管业务员或部经理直接进行评审；
2）特殊要求的销售合同（新产品）由销售部会同其他相关部门，包括研发部、工艺部、生产部、品质部、技术部等共同进行评审；
3）合同金额巨大或比较关键的销售合同评审，应在总经理和其他有关副总经理的主持下进行。
4）合同评审中如有异议，应及时与顾客进行沟通协商，在不损害公司利益的前提下，力争达成一致。
2、合同经评审后，无异议，方可正式签订销售合同。
1）销售合同必须使用公司标准模板（甲方主持签订的合同除外），统一编号，编号方式为：SZ+对方缩写+年月日—（1、2、3），编号不得重复。
2）签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
3）销售合同经双方代表签字盖章后生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。
二）销售合同的汇总与保管
1、市场销售部人员负责销售合同的汇总和管理，并建立“销售合同管理台账”；
2、销售合同统一保管，按顾客、签订时间等进行分类分册保管；
3、销售部负责保管3年以内和未履行完毕的销售合同；
4、综合部档案室负责保管3年以上且已经履行完毕的销售合同。
三）销售合同的履行与跟踪
1、销售合同依法签订，具有法律效力。双方必须本着“守法、守信”的原则，严格履行合同所规定的权利和义务，确保合同的全面履行。
1）销售部人员负责将已签订合同/订单录入公司A6管理系统中；
2）销售部人员负责确认合同/订单中各项产品的完成方式，比如外购、开发、生产、外包等等：
（a）需要外购的产品，信息传达给采供部采购人员，由其完成采购；
（b）需要生产的成品产品，与生产部门勾通并下生产计划单到生产部进行生产；
（c）需要外包的`产品，由由市场销售部人员从档案室调出图纸，交予有资质的合格外协厂家进行生产。
3）销售部人员负责销售合同/订单中指定产品的交付和跟踪，以及使用情况的信息收集。
四）销售合同的变更与解除
1、客户提出变更、解除合同的要求时，销售部经理应从维护本公司利益的角度出发，采取恰当的处理方式，保证公司的合法权益不受侵犯。
2、销售合同的变更或解除，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行，在双方协商达成一致后，应签订合同变更或解除协议。合同变更或解除协议只作为原销售合同的附件，共同使用产生法律效力。
五）销售合同纠纷的处理
1、因客户原因造成合同变更与解除的，销售部经理必须要求其赔偿本公司损失。
2、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的，应主动承担责任，以免造成双方损失扩大。
3、因双方原因造成客户要求变更与解除合同时，应与对方积极协商，共同解决。
4、合同纠纷的处理原则：
1）在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据、以法律为准绳，保障公司合法权益不受侵犯。
2）合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。
3）本公司员工在处理纠纷时，及时上报，积极主动，不互相推诿、指责。
5、合同纠纷的处理方法：
1）因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。
2）因本公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少双方损失。
3）因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
4）协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。
六、相关记录
1、《销售合同管理台账》
2、《销售合同》
七、合同的管理
1、销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件。
2、销售合同及相关档案属于公司机密文件，保管和借阅按公司《档案管理制度》机密文件要求执行。
销售合同管理制度及流程3
第一条、为了加强销售合同（以下简称合同）的规范管理。
保证合同的严肃性、有效性，规避销售风险，减少销售损失，降低销售成本，根据《中华人民共和国合同法》及其相关法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条、总则
1、本制度中的合同是指以销售本公司产品为标的的所有销售合同。
2、公司所有销售的产品必须签订销售合同。
3、合同的签署应坚持“规避风险，降低成本，实现效益最大化”的原则。
4、合同的执行实行营销业务员负责制，即每一合同由营销业务员全权负责管理。负责合同的洽谈、起草、签订、履行（包括：货物的生产、出库、运输、交付）以及结算（包括：票据的传递、出口退税资料的传递等）。
5、主管销售的副总经理、经理以及公司财务部门有责任指导和监督合同的洽谈、签订、履行和结算工作，其他有关人员和部门应积极配合营销业务员履行合同。
第三条、合同的洽谈
1、合同的洽谈工作由营销业务员负责完成。
2、营销业务员在洽谈合同时，应做到：
（1）遵循国家及行业的法律、法规及有关规定。
（2）遵循公司产品的种类及质量体系。
（3）遵循公司对各类产品的定价原则。
（4）尽快了解需方的需求、公司资信等基本情况。
（5）规避各类风险，尤其是合同回款的风险和汇率风险。
第四条、合同的起草
1、营销业务员负责合同的起草工作。
2、合同起草应遵循以下原则：
（1）合同应依据《中华人民共和国合同法》及有关国际贸易规则，完整、准确地表述各项条款。
（2）必须从供需双方的利益出发，明确合同供需双方的权利和义务。
（3）所有合同的合同号应按合同编号办法统一编写，同时应及时登记在《销售合同台帐》上。
第五条、合同的评审按公司规定相关管理制度执行
第六条、合同的签订
1、对产品的要求确认后，由授权人代表公司与客户签订合同。
2、合同价格需符合定价会议所定产品出厂价格。
3、销售合同章由专人管理，只有当合同签署授权人签字后，才可加盖合同章。
4、合同为多页的，应加盖骑缝章。
第七条、合同的签订权限按公司相关制度执行
第八条、合同的执行
1、合同的执行工作由营销业务员负责。
2、产品生产：
（1）对无现货的销售合同，营销业务员应严格按照合同的要求，及时填写《客户定单》，通知市场部物流专员。物流专员结合生产情况及时合理下达《生产订单》送达生产单位备货。对有现货的合同物流专员根据公司财务制度及时填写《产品发货详情单》，经财务部签字后组织安排发货。
（2）生产单位接到《生产订单》后，立即根据要求，保质保量地组织生产货物，并按时交付。
第九条、合同的修订
当合同的内容由于某种原因需要变更时，合同应及时修改。如有必要，对变更后的内容再次进行评审。变更后的条款必须经过顾客书面认可。
第十条、合同的管理及保密
1、营销业务员、档案管理人员及其他人员必须对公司的销售政策和合同内容严格保密，违反者将按照公司有关制度进行处罚。
2、除公司财务部和业务往来银行有权索取相关业务合同外，其他任何部门取阅合同，须经销售经理批准。
3、营销业务员、档案管理人员平时应注意合同的存放，避免合同被他人偷阅。
4、销售合同每月由档案管理人员负责按合同编号整理归档，业务部门应保证合同的有效性、完整性。
制度流程管理制度15
为了提高餐饮部员工的工作积极性，促进员工在服务操作中的推销能力，特拟定以下相关制度:
一、瓶盖费的执行制度:
1.各服务员在每日营业中，必须积极推销酒吧各种酒水饮料，并做到对客人一视同仁，不得强加推销;并在每天营业结束后，将本人所推销的酒水饮料的瓶盖上交到楼面经理处，并作相关登记。
2.楼面经理必须严格按照酒店的规章制度与供应商提供的回收品种来进行分类统计与收集;并在每月2日前，将上月收集的所有瓶盖汇总到酒吧领班，由酒吧领班根据上月的销售数量与楼面经理核算，并报餐饮部经理核审。
3.餐饮部经理必须在每月5日前，将餐饮部员工推销酒水饮料的人员名单与各品种数量报副总经理审核。
4.由副总经理与供应商约定时间来调换瓶盖;由餐饮部经理根据酒店的相关制度细列人员名单发放。
5.啤酒瓶盖是按份量称的，其余酒水瓶盖或部分酒水的瓶子与纸箱需要回收的必须分别存放。
6.供应商每月有送货的人员到酒店，约定时间交予送货人员带回供应商公司，由其再次清点相关品种与数量，与餐饮部核对，如无误，将于次月将相关瓶盖费用交予财务，由财务部核对发放至餐饮部员工。
二、瓶盖费的`分配制度:
1.餐饮部的所有瓶盖费分配比例是:(餐具损耗从其中费用中扣除)
推销服务员占70%;
传菜人员占10%;
酒吧、收银输单人员占10%;
管理人员占8%;
餐饮部基金占2%;(员工生活用品、员工活动经费等)
2. 每月发放瓶盖费提成，将严格按照以上分配比例执行，并将员工在每次领取后的详细名单张贴在员工园地的张贴栏中;并将每三个月餐饮部基金的相关费用的使用情况在员工园地内张贴，做到经济明细化。
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