库房管理制度[通用]
在快速变化和不断变革的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的库房管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
![库房管理制度[通用]](/uploads/00/d6c6b6c802_6136d9e1d9c01.jpg)
库房管理制度1
为了加强配件采购、储存、发放的管理，保障高炉及烧结维修工作的顺利进行，特制订以下管理措施：
1、仓库管理员职责
1.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。
1.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件主管的领导
1.3负责经验证合格的配件进行合理摆放，做好清楚标识。
1.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到账物一致。
1.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，发现问题应及时处理，并报告配件主管。
1.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，安全措施符合消防要求。
2、配件入库管理
2.1配件的入库
仓库管理员按照材料申购单，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，发现问题应及时处理，并报告分管副总。
2.2对入库配件做好标识。
2.3关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。
3、配件仓库管理
3.1按配件、附件类别建立台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的账面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候账物相符。
3.2配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合理位置。
3.3仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。
3.4仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好登记、每月做好月报表报分管副总和财务室。
3.5仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。如发现有无关人员随意进出仓库罚当班人员200元，罚分管副总500元。
3.6仓管员应对配件进行日常巡检，每季抽检配件质量情况，发现有不合格品应及时向配件主管汇报处理。发现账物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。
3.7仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的`有效性。
3.8配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件主管汇报，配件主管应及时进行验证、评审和处理。
3.9每三个月进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。
3.10塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。
4、配件发放管理
4.1配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行发货。
4.2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。
4.3仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。
5、旧件回收管理
5.1维修旧件由配件仓库负责回收，报分管副总进行处理。
5.2配件部对维修旧件(不包括易损件、覆盖件)进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。
5.3如领料人未将旧件拿回，拒绝为其领新的配件，如仓库人员未见旧件私自将新的配件领出，一经发现罚款1000元正。
库房管理制度2
保洁库房管理制度旨在规范保洁部门的库房管理，确保物资的有效利用和妥善保管，提高工作效率，降低运营成本。
内容概述：
1.物资采购与入库
2.库存管理与盘点
3.物资领用与发放
4.废弃物处理
5.安全与卫生规定
6.员工职责与培训
库房管理制度3
食堂库房管理制度是保障餐饮运营效率和食品安全的重要环节，旨在规范食材采购、存储、领用等流程，确保食品质量，防止浪费，同时维护员工健康，提升食堂的服务质量和形象。
内容概述：
1.食材采购管理：明确采购标准，如新鲜度、保质期等，以及供应商资质审核。
2.库房环境管理：保持库房清洁卫生，设定适宜的温度和湿度，防止虫害和霉变。
3.存储管理：实行先进先出原则，分类储存，定期盘点，确保食材周转合理。
4.领用发放管理：设立严格的`领用手续，记录食材消耗，防止滥用和盗窃。
5.库房安全规定：设置防火、防盗设施，定期进行安全检查，确保库房安全。
6.应急处理机制：制定食材过期、损坏的处理办法，以及突发情况的应急预案。
库房管理制度4
1. 目的
加强在库药品的管理，保证药品质量。
2. 适用范围
适用于储存管理。
3. 职责
保管员：负责本制度的实施。
质管员：负责指导和监督贮存过程的质量管理工作。
4. 内容
4.1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗。
4.2药品储存应按药品的性质，分类进行储存，药品与非药品，内用与外用药，处方药与非处方药，性质相互影响，易串味的药品的药品分区存放，特殊管理药品和不合格品单独存放，有明显标志。
4.3根据药品储存条件，储存于相应库中
——常温库：温度控制 0--30℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。
——阴凉库：温度控制 0--20℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。
——冷 库：温度控制 2--10℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。
4.4药品堆垛应有一定的距离，与墙、屋顶的间距不少于30厘米，与散热器或供热管道间距不小于30厘米，与地面的'间距不小于10厘米。
4.5药品储存实施色标管理，合格品区---绿色;退货品区---黄色;待验区---黄色;不合格品区---红色。
4.6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。
4.7 酒精等危险药品库存不得超过20瓶，不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。
4.8库房要配备窗帘、灭火器、防盗、干燥桶等设施、设备，定期维修，保持良好运转。
4.9保持库房、货架的清洁卫生，库房应设有防鼠、防污染等设施，严防药品被污染、鼠咬、虫驻、发霉等现象，保证库房地面无灰尘、无蜘蛛网。
4.10对储存药品定期检查，发现问题及时上报处理。
4.11因人为原因造成质量事故，按药店有关规定处理。
库房管理制度5
为加强对采购工作的管理，监督物料采购过程，完善存货管理，降低采购成本，优化营运资本组合，确保公司物资采购品种对路，量足质化，库存合理，开支适当，保证各项经营业务工作的正常进行，特制定本制度。
1、适应范围：公司所有外购物料的申请、采购、入库、报帐等业务行为。（办公用品的采购适应二“办公费管理制度”，固定资产的购制适应于“固定资产管理制度”）。
2、物料采购
2.1 物料需求部门根据生产经营需要,向采购部提出采购需求,采购部根据需求和库存结存情况,报送物料需求计划,由分管经理和总经一批准后,送达采购部、财务等相关部门。物料需求计划应详细列明料号、名称、规格型号、单位、数量、要求到货时间、生产批号、参考价格、税率、税票种类等内容。
2.2 当需要采购物料时，采购员填写申购单（请购单）经批准后，应立即进入采购程序。
物料申购单应详细列明号、名称、规格型号、单位、数量、要求到货时间、生产批号参考价格、税率、税票种子类等内容。
2.3 “货比三家”,选定供应商。
2.4 询价、比价。
2.5 下达采购订单，物料单必须由有关部门和领导审核批准。
2.6 进行定单跟踪，确保及时、保质保量完成采购任务。
3、物料入库
3.1 物价入库手续必须由本公司经手业务中全过程办理 3.2 所有外购物料必须称办理入库手续后，才能领用
3.3 入库流程
3.3.1 货物到达后，采购员凭采购订单详细填写“到货单”，将采购订货单（申购单）交采购部长审核，审核无误后在到货单上签字。
《到货单》一式三联：第一联仓库收货凭证；第二联质量检验凭据；第三联制单部门统计。
3.3.2 质检员凭到货单第二联对采购的物料进行质量检测，出具质量检测报告，不合格品一律拒入仓库。
3.3.3 仓库保管员审核采购订货单、到货单、质量报告的真实性。
3.3.4 资历核实无误后，仓库保管员清点物料，详细核对物为的生产单位、名称、规格型号、数量、单价、金额是否与到货单一致。
3.3.5 仓库保管员核对无误后，开具入库单并签字确认。
《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《质量检验报告》、申购单、或订单由仓库员交财务处主管会计记帐；第二联为供方发票入账凭证；第三联仓库员记材料明细账；第四联采购部业务统计。
4、物料采购报帐程序
4.1 物料报帐由公司经手业务员全过程办理
4.2 采购员根据所采购物料使用情况，通知供应商开具发票。采购员收到发票后，应备齐需报帐所需资料：合同、定单（如在财务部有预留的，可不备）、发票、物料入库单等。
4.3 资料齐全后，填写“物料采购报帐单”，经手人签字、采购部长和分管领导审核后到财务审核报帐。
4.4 物料验收入库后，应及时办理报帐手续，财务部将按入帐时间为基准计算付款时间。
4.5 业务员应备有采购业务备查簿。逐笔按单位时间详细记录经手的每笔业务。记录的主要内容有：供应商法定全称、编码、地址、税号，逐笔业务清单，包括：料号、名称、规格型号、数量、单价、金额、入库情况、发票索取记录、付款记录、欠款记录等，做到有据可依，有据可查。
5.0 付款
5.1 零星采购（1000元以下），又在无长期往来的商店或单位采购的，按费用报销程序办理。
5.2 需预付款采购的，填写请款单附上采购订单复印件，按资金审批程序办理。
5.3 已挂帐“应付帐款”的，由业务员根据当月批准的付款计划，填写请款单，请款单上各要素应准确填写，采购主管审核后报财务处主管会计核实应付帐款余额及其他，然后报分管副部、总经理批准，财务经理根据当时的资金状况审核批准付款，最后到出纳处办理付款。
6.0 严格遵守公司保密制度，不得向供应商以外的第三方泄露商业秘密，否则按公司规章制度给予处罚，构成犯罪的，报司法机关追究行为人的刑事责任。
第四章 仓库管理制度
1、目的
加强资周转，降低存货周转费用，保证物资安全。
2、适用范围
适用于对库存商品，原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品三包退货、清收物资、顾客提供的商品（指不需加工的配件）、受托加工物资、委托加工物资、半成品、废品、废料的.管理。
3、职责
3.1 仓储部负责保管好库存物资，做好数量准确、质量完好、储备合理、节约使用、收发及时、有序；面向生产和营销，做以服务周到，确保安全。
3.2 质量部负责对进出仓库物资进行品质检验。
3.3 财务处负责仓库“进、销、存”的核算工作，组织定期盘点。
4、物资验收入库
4.1 库存商品的入库按以上程序办理：
4.1.1 产品完工后，生产车间填制“到货单”将完工产品提交质量部检验是否合格，由质检员按合格品和不合格品分类填写“质量检验报告”。
4.1.2 生产车间凭“到货单”、质量部出具的“质量检验报告”，到成品库办理合格品的入库手续。仓库保管员按“质量检验报告”上的产品名称、规格型号、数量、产品编号、生产车间等验收就位后，开具“入库单”，交货人在“入库单”上签字认可。
《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《质量检验报告》由仓管员交财务处主管会计记账；第二联为生产车间结算工资的凭证；第三联仓管员记库存商品明细账；第四联成本会计作为结转完工产品的依据。
没有《到货单》、《质量检验报告》，仓管员不得为车间办理入库手续。
4.2 原材料、辅助材料、包装、低值易耗品的入库程序：
材料运到后，采购部开具《到货单》，向质检员提出检验申请，仓管员收
到《到货单》、《质量检验报告》及申购单或采购订单后，对货物的名称、规格型号、数量、商标、生产厂商等进行核对，验收后，开具入库单，交货入签字确认。
《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《质量检验报告》、申购单或订单由仓管员交财务处主管会计记账；第二联为供方发票入账凭证；第三联仓管员材料明细账；第四联采购部业务统计。
质量检验合格后，仓管员才能办理库手续。
4.3 三包退货的入库程序
仓管员凭营销部出具的《到货单》、三包退货鉴定单（初级鉴定）及客户提供的退货清单，对货名称、规格型号、数量、客户名称等进行核对，验收后，开具入库单，交货人签名确认。
三包退货《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《三包退货鉴定单》、退货清单由仓管员交财务处主管会计记账；第二联交营销部登记保管，待三包最终鉴定后，随同退货发票一并交财务作销账依据；第三联仓管员记库存明细账；第四联营销部业务统计。
营销部收到三包退货《入库单》后，及时进行三包鉴定，对三包退货物资进行最终鉴定，并出具鉴定单。对不属于三包范围的退货开具红字三包退货《入库单》（入库单去向与上述相同），货物同时清理出库，交由营销部处理；对属于三包范围的退货，按返修品和报废品整理仓库。
4.4 清收物资的入库程序
仓管员凭分管副总及总经理签批的清收报告及评审意见、到货单、清收物资清单，对货物的名称、规格型号、数量、商标、生产厂商等进行核对，验收后，开具入库单，交货人签名确认。
《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、清收报告及评审意见、清单由仓管员交财务处主管会计记账；第二联随发票一并交财务办理入账手续；第三联仓管员记库存明细账；第四联清收部门业务统计。
4.5 废品的入库程序
生产车间凭质检员出具的《质量检验报告》，将生产过程中产生的废品交废品库办理入库手续。程序同4.1.2。
生产过程中产生的废品分清情况作出处是：属供应商材料质量问题造成的废品，质量部通知采购部向供应商办好质量索赔；属生产车间工人操作是失误造成的，生产车间通知财务部核减工资；其他原因造成，报分管副总作废品处理。
4.6 为提高工作效率，特殊情况下，经财务经理、分管副总书面同意，不常用的，小批量的，一次性即可用完的非生产用的物料，可不必办理入库手续，但仍由仓管员与使用单位一同验收数量，物料的质量由使用单位控制。
5、物料出库
5.1 所出库的物料必须是经质检合格的，不合格的物料不得出库。
5.2 物料出库必须遵循“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发货。支持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。违反发货原则造成变质、大料小用、优料劣用及差错等损失的，由仓管员赔偿。
5.3 配套件的的领用依据产品结构，严格按照产品定额发料，即由车间根据生产计划，填写配套件领料单，车间主任审核后领料。超定额领料，由车间填写领料单，经财务经理及分管副总审批后方可发料。
5.4 机物料及其他件出库，由车间填写领料单，车间主任签字同意可发料。
5.5 三包件出库：三包用件实行借用制，即当营销部接到维修指令时，由三包服务员填写三包服务用料单，报营销部负责人批准，然后到财务处审核，财务处根据三包件的情况按该件无税价记挂三包服务员个人往来，待三包旧件返还时再冲减个人往来。对不能返回的易损件可不记挂个人往来；如已记挂个人往来的三包件无法返回，三包服务员应及时作出书面说明，报财务处分管副总审批后作出处理，否则财务处从其工资中按三包件的含税价扣回三包件的价款。财务处定期对三包借件进行清理，核实三包借件情况，及时作财务处理。
5.6 库存商品出库，仓管员凭财务处盖章的提（送）货单或发票提货联出库。
6、物料退库
仓管员凭经财务和审核的红字入库单办理库手续。
7、物料的储存保管
7.1 物料的存储保管，原则上以物资历属性、特点和用途设置仓库，并根据仓库的条件划区分工“凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放：落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架以分类四号定位编号。
“四号定位”的含义：第一位号码表示库房或货场的编号；第二号码表示货架或内分区的编号；第三位号码表示货架层次或货场分排编号；第四位表示货物位置或货场跺位编号。
7.2 物料堆放的原则：在堆放合理安合可靠的前提下，一般推行五五堆放，根据货物的特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成例，文明堆齐。
“五五堆放”的含义：发五为基数，对物料的存放，包装的捆扎进行定量分组存放。例如五五成行、五五成堆、五五成排、五五成包、五五成串和五五成层等。
7.3 为了减少物料运转费用，降低物料库存成本，可以在车间划定储位，存放容易清点和储存的物料（例如：前轴、桥壳、差速器壳、减速器壳、制动器大件、轮毂、制动毂等），车间的储位放满后再存放在仓库。存放在车间必须与仓库保管员办理保管移交手续，其第一保管责任单位所在车间，第二保管责任单位是所属库房。
7.4 仓库保管员对库存及代保管物资等负有经济责任和法律责任。因此，各仓库必须做到人各有责，物各有主，事事有人管。
7.5 仓库物资如有报废、盘盈、盘亏等，仓库保管员应及时向公司领导上报，分析原因，查明责任后，按规定办理报批手续，未经批准一律不得擅自处理。
7.6 物资的储存保管必须根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，按物资的性能人门别类，采取不同措施，进行维护，做好防火、防锈、防潮、防腐、防水、防爆、防变质、防漏电等工作。仓库严禁烟火，明火作业必须经安技部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
7.7 仓库的库存物资，一律不准擅自借出：总成物资一律不准拆散后零发，特殊情况，必须报经采购部、技术中心、质量部、公司领导批准，事后，采购部必须及时对零散件进行妥善处理。
7.8 因质量不合格，而从车间退回到仓库的物料，仓库保管员必须在半个工个工作日内将详细情况及时节报有关领导。
7.9 各仓库必须严格保卫制度，未经批准，禁止非本仓库工作人员擅自进入。
8、物料盘点
8.1 仓库的盘点采用永续盘存法。日常的盘点，由保管员通过每天的物资收发，及时检查库存物料的帐、卡、物是否相符，并每月以有动态的物料进行复查或轮番抽查：定期盘点，由财务部、仓储部共同组织有领导干部、管理人员、工人结合的清仓盘点小组，按制度规定的时间对仓储物料进行全面的清点。
8.2 物料盘点的主要内容和要求：
8.2.1 检查物料的帐面数与实物是否相符；
8.2.2 检查物料收发有无错误；
8.2.3 检查各种物料有无超储积压、损害、变质等情况；
8.2.4 检查各仓库的安全设施和库房设备有无损害等；
8.3 对于清查出来的超储、呆滞物资，除了查明原因外，由仓库报仓储部汇报后报公司领导追究责任、及时处理解决。
9、其他有关事项
9.1 仓库的记帐要准确、及时、清楚，做到日清月结不积压。
9.2 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，仓库存每月可以上报，经批准后作帐务处理，以便做到帐、物、卡一致。
9.3 库存盈亏反映出保管员的工作质量，各仓库应力求做到不出现差错
9.4 仓库保管员调动工作必须办理移交手续，移交中的示了事项及有关凭证，必须列出清单四份，并写明情况，交接双方及监交人签字，交接双方各执一份，仓储部、财务处各执一份。
9.5 仓库保管员因工作失职而给公司造成损失的，一照价赔偿；保管员从发现时起，必须在半个工作日内将详细情况上报仓储中，否则，还要给予纪律处分，直到解除劳动合同。
9.6 创“五好” 仓库是每个仓库工作人员努力的方向，仓储部要每月对各仓库工作进行考评，以促进创“五好”仓库的工作开展。
“五好”指的是：文明生产好、工作质量好、服务态度好、劳动纪律好、团结互助好。
库房管理制度6
餐饮库房管理制度主要涵盖以下几个核心部分：
1、库存管理：包括物品的入库、出库、盘点和存储规定。
2、质量控制：确保食材的`新鲜度和安全性，防止过期和损坏。
3、采购管理：规范采购流程，确保食材来源的合法性和质量。
4、库房环境：保持库房清洁、干燥，防止虫害和污染。
5、安全规定：强调防火、防盗、防事故的措施。
6、员工职责：明确库房管理人员的职责和操作规程。
7、库房记录：建立完善的进出库记录和库存报告制度。
内容概述：
1、物品分类与编码：对食材进行科学分类，设置唯一标识，便于追踪和管理。
2、存储条件：针对不同食材设定适宜的温度、湿度等存储条件。
3、供应商评估：定期对供应商进行绩效评估，确保供应稳定性。
4、库存警戒线：设定库存最低和最高限度，预防断货或积压。
5、库房设备维护：定期检查和保养库房设备，确保其正常运行。
6、应急处理：制定应急计划，应对突发情况，如食材短缺或质量问题。
7、培训与考核：对库房员工进行专业培训，定期进行操作技能考核。
库房管理制度7
1、食堂库房必需专人负责,为保证食品安全,库房随时上锁,除管理员外任何人都不得擅自入库;
2、库房内设置食品架,原料分类摆设,食品原料等应离地35cm,离墙45cm,离棚65cm放置;
3、严格执行出入库制度,做好出入库记录;
4、严禁“三无”食品及腐烂变质的食品、原料等入库存放;
5、保持库房卫生清洁,物品摆放整齐,保证通风良好;
6、设置防蝇、防鼠等设施,安全有效;
7、库房管理人员必需穿戴工作衣、帽,佩带有效的健康证及卫生学问培训证上岗工作;
8、库房管理工作未按上述规定操作,造成纰漏,将追究库房管理员、负责人责任。
库房管理制度8
1、库管员首先政治上可靠,思想积极上进,爱岗敬业,廉洁奉公,勇于奉献。
2、积极做好本职工作,尽职尽责,不串岗闲逛。
3、做好米、面、油、盐等食品的入库出库工作。
4、库管员要保证仓库卫生、清洁、物品摆放有序。
5、要做好食品的防投毒、防霉、防鼠、防蝇等工作。
6、做好每日出库食品原料的'登记工作,及时要求领取人签字。
7、要做到日清月结,每日盘点、核实一次,做到帐票相符,票票相符,票物相符。
8、认真执行学院准入制度,不得私采私入私销,一经发现,严肃处理。
9、入库食品要一查合格证,二看质量,三通过验收,发现问题及时向食堂负责人汇报。
10、库管员要认真收货,做到品种数量准确无误,做好收货记录,收货单一式贰份,自留一份上报一份。
11、食堂库房是存放准入食品的重要地方,其它人不得随便进入。
12、库房内严禁摆放其它杂物及晾晒衣物。
13、库管员自身要符合国家要求的食品生产经营者的健康条件。
14、库管员要做好仓库的安全工作及餐饮中心的其它工作。
库房管理制度9
1.目的
对幼儿园的物资、食品进行管理，保证幼儿安全、减少浪费、提高效率。
2.适用范围
适用于幼儿园对物资、食品使用的控制。
3.职责
3.1仓库管理员
——负责物资、食品的仓库管理工作。
3.2其他部门
——负责物资、食品的使用和保管工作
4.管理制度
4.1幼儿园的仓库分为：物资库、食品库。
4.1.1物资库管理的物资包括：办公用品、教材、教具、幼儿用品、设备、工具、备品、配件等。
4.1.2食品库管理的物资包括：粮食、食用油、酱油、醋、调料、蔬菜、干菜等。
4.2物资入库及入库验收应按以下程序进行：
4.2.1物资入库
a)物资采购回来后，由采购人员填写《入库单》(蔬菜除外)一式三联(库管联、财务联、采购联)，连同采购物资交检验人员进行质量检验、检验合格后，由检验人员签字确认，交库管员进行验收，验收后签字确认，并保存库管联。
b)依据《入库单》，由库管员在物资台帐上进行进帐处理，必要时填写物资卡片。
c)采购人员在报销时，《入库单》上必须有库管员、检验员签字，财务人员方可给予报销。
4.2.2根据物资分类，管理员对物资入库情况(包括：物资名称、规格、类型、数量、单价、金额等)建立台帐。
4.3物资标识
a)管理员负责在仓库内设立标识(可以插牌、划定区域等) b)状态标识
——合格区;
——不合格区。
c)物资标识
——建立物资卡片，注明物资名称、规格型号、出入库记录等
4.4物资防护
4.4.1物资存放仓库的基本条件：
——窗明库净，无蜘蛛网(每周清扫不得少于一次); ——通风良好(每天通风);
——光线充足;
——防雨、防潮、防鼠、防虫等;
——具有足够的摆放架。
4.4.2对易燃、易爆、挥发性强的物资应单独设置仓库或隔离存放，并应注意：
——无明火、远离热源;
——摆放在地下;
——配备灭火器;
——保持包装完好;
——库房结构坚固，门窗封闭牢固;
——仓库门内开;
——对于有毒有害物资，应实行“双人双锁制”进行管理。
4.4.3易发霉、生锈的物资：
——注意通风;
——放置在有防潮设施的仓库内。
4.4.4易碎、易损的.物资：
——体积较小的物资，应放置在货架的底层或地上;
——体积较大的物资，应靠墙立放，物资上方不能有悬挂物资; ——有胶垫保护。
4.4.5食品：
——防鼠、防虫、防蛀、防潮;
——先进先出的原则;
——严禁贮存过期食品;
——所有食品必须分类、上架摆放;
——所有盛装容器、袋子必须符合相关卫生要求，每次使用完后进行清洗，保持外观干净;
——对于易发生霉变的食品，包括米、面、干菜等，尽可能计划采购，并定期晾晒。
4.5出库手续的办理
a)物资领用人应凭其所在部门负责人签字确认的《领料单》到仓库办理物资出库手续;
b)管理员根据《领料单》上所列物资，逐一发放; c)管理员根据《领料单》内容登记仓库物资台帐;
d)对于有毒、有害物资，还应在《有毒、有害物资登记表》上进行记录; e)管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后核对，并进行相关的帐务处理;
f)管理员按照物资分类负责建立并填写《物资借用登记表》，在物资借用时，经借用人签字确认后，方可办理借用手续。
4.6定期盘点工作
4.6.1每学期末，管理员应对仓库内物资进行逐一清点; 4.6.2根据清点结果，填写《库存物资盘点表》;
4.6.3管理员应将库存物资台帐的余额和盘点表上的实物进行核对：
4.6.4管理员应在放假前，将学期《库存物资盘点表》送交财务室审核，并上报园长。
4.6.5财务室应于放假前对仓库物资进行抽样或全部核对，并将核对结果上报园长。
4.7记录管理
依据《记录控制程序》财务室、仓库管理员负责对记录进行收集、整理、编目、归档。
5.记录
5.1 JL.G05-01有毒、有害物资登记表
5.2 JL.G05-02库存物资盘点表
5.3 JL.G05-03物资借用登记表
库房管理制度12
为了加强仓库防火安全管理，确保学校不受损失，特制定本规定。
一、仓库管理人员必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，树立“安全第一”的思想。
二、仓库区域应按消防技术规范要求设置醒目防火示意标志，严禁明火，并切实加强监督检查。
三、严格执行《学校公用物品管理规定》，履行仓管员职责，做好物资防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盗等安全工作。
四、仓库物资的存放应做到按类别整齐、规则，坚决执行“六不准”：
⒈、不准在仓库内吸烟和使用明火；
⒉、不准随意进行动火作业；
⒊、不准使用不合格的电器设备；
⒋、不准在库内住宿和让无关人员进入；
⒌、不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起；
⒍、不准堵塞库内的消防通道。
五、仓库内禁用碘钨灯，日光灯等电器设备和用可燃材料做灯罩，不得使用60瓦以上灯泡。
六、下班时，仓管员必须检查货物，关好门窗，切断电源。
七、放置消防器材的地方，严禁堆放其它物品，并指定专人管理，定期检查维护，保持完整好用。
八、禁止在库内进行焊接切割作业，特需时，应先取得安全部门批准，并落实防范措施方可进行。
九、发现隐患，及时采取防范措施，发生火灾时，立即扑救，并及时报告。
库房管理制度10
第一条：档案库房应坚持“以防为主，防治结合”的方针和“坚固实用，安全防范，科学管理，利用方便”的原则，档案库房应具有防火、防盗、防光、防尘、防有害生物、防高温、防潮湿、防污染等安全防护措施，确保档案的安全保管。
第二条：档案库房应配备温、湿度控制和调节设备，其温度应控制在14℃—24℃，相对湿度应控制在45%—60%。
第三条：严格执行档案进出库登记制度，建立健全登记手续。
第四条：每年定期对库藏档案进行一次检查，清点档案数量，及时发现需修改、整理的档案，填写检查记录，确保档案的完整与安全。
第五条：档案库房应统一设置档案存放位置索引（平面示意图），档案橱柜应有统一的反映存放档案内容的'标牌。
第六条：库房内禁止吸烟，不得堆放杂物或与档案无关的物品。
第七条：档案管理人员应保持库房的清洁卫生，离开库房要及时关门上锁，每日下班前要进行安全检查、切断电源、关好门窗。
第八条：非档案工作人员不得随意进入档案库房。
库房管理制度11
1、档案库房管理应坚持“以防为主、防治结合”的方针和“坚固实用、安全防范、科学管理、利用方便”的原则，档案库房应具有防火、防盗、防光、防尘、防有害生物、防高温、防潮湿、防污染等安全防护措施，确保档案的安全保管。
2、档案库房应配备温湿度控制和调节设备（如空调、去湿机），其温度应控制在14℃－24℃，相对湿度应控制在45％－60％。温湿度记录要有专人负责，每天记录一次，要积累保存好测试的数据、用以掌握库内温湿度变化规律，控制和调节库房湿温度，并做好采取的措施及其变化情况记录工作。
3、严格执行档案进出库登记制度，建立健全登记手续。
4、每年定期对室藏档案进行一次检查，清点档案数量，及时发现需修整的档案，填写检查记录，确保档案的完整与安全。
5、在档案库房入口处统一设置档案存放位置索引（平面示意图），档案柜架应有统一的反映档案存放内容的标牌。
6、档案排架应按照从左到右、自上而下的方法，系统反映档案类目设置的`具体顺序。
7、档案柜架排列应避免阳光直射，库房窗户应加窗帘；柜架与墙壁应保持一定距离；为减少紫外线对档案的影响，库房内应采用白炽灯照明。
8、库房内禁止吸烟，不得堆放杂物或与档案无关的物品。
9、档案管理人员应定期对库房进行打扫，保持库房的清洁卫生；离开库房要及时关门上锁，每日下班前要进行安全检查，切断电源，关好门窗。
10、非档案工作人员不得随意进入档案库房。
库房管理制度12
厂中心库房管理办法中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的重要环节，是按照iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量，中心库房管理人员必须忠于职守，认真负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严格把关。
1、中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
2、中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。
3、材料的管理
3．1、各分厂及各分类管理独立核算单位可自建
材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
3．2、各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
3．3、为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的`材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分
厂材料管理人员领出，分厂自存。
3．4、各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
3．5、用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
3．6、各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续；每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续
4、产品的管理
4．1、各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
4．2、独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
4．3、各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查。
库房管理制度13
第一条仓库管理人员必须对所有存放药品试剂的性质，保管办法及安全注意事项精通熟悉，并会正确地使用本库的安全及消防设施。
第二条仓库主管领导须经常对仓库管理员进行业务，安全及消防知识教育，并定期进行考试。
第三条仓库周围要保持清洁。不得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。
第四条仓库的电气设备及照明必须是防爆型，并定期检查，保证完整无损。
第五条库必须备用足够，合适的消防设备。
第六条仓库存放的药品试剂，要排列整齐分类保管，不得将性质不同的和有抵触的药品试剂混放在一起。
第七条 仓库存放的.药品试剂必须贴有明显的品名标号，以防领错。
第八条搬动药品、试剂时，必须轻拿轻放，禁止摔打和撞击，如包装有破捐损的应立即处理。
第九条库内严禁烟火及携带引火物。
第十条非本库人员不得随意入库，如因工作需要必须入库时，应在登记簿上登记，经仓库主管领导同意后方可进入。
第十一条处罚
（1）对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同，
（2）对违反规定，在药品试剂仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。
库房管理制度14
1.管库人员在科长的领导下,负责全院500元以下器械的筹划、供应、管理工作,做医疗保健抢救器材的供应。
2.按照医院规定,及时、正确地执行各项登记、统计、预算和报表。经常和科室保持联系,解决存在的`问题。
3.对消耗物品一季度盘点一次,半消耗物品(金属)半年核对账物一次,发现问题及时检查,保证账物相符。
4.每月5~25日发放常用器材。发货时以各科请领数为基础,按库存情况,在不影响各科正常工作情况下,酌情增减。一般情况不补发,补发报据货源情况,如手套、缝线、*光胶片等,到货后便及时通知领取。
5.库房管理人员根据当月和各科填写的请领单及库存情况认真填写采购单,书写要清楚正确。如品名、规格、数量,特殊的要写清厂家,经查对后每月30日前交采购人员执行。
6.按入库凭证及时验收核对入库、归位。应按有效期远近存放,并在入库单上签字方可生效。若有问题(质量等)在二日内向采购人员提出,由采购人员对外交涉。
7.常用器械库要有三个月st存量、急救器材r:存半年量。若有短缺要多方联系,及时处理并做好记录,特殊情况及时上报,避免影响抢救工作。
8.对库存器材要妥善保管,经常检查,定期清仓,随时掌握数量、质量情况。发现近效期药品提前三个月上报,提出处理意见,解决后向院汇报处理结果。
9.对收旧、报废物品要根据修理人员填写报废单方可报废或换发。科室需增加基数时应写报告,经领导指示后方可增补发放。
10.管库人员每月要争取1~2次到医药公司等单位了解市场信息、了解新品种,为临床提供市场情况。
11.年终填写原、收、付、存表,详细对账、盘库。对照上一年原、收、付、存表写出小结。
12.保持库房整洁,保证阵物安全,存放有序。管库人员不得向外泄露物资库存情况。外来人员未经许可不得进入库房。库房内不许存放私人物品,禁止库房内吸烟和存放易燃物品。
库房管理制度15
一、库房要由专职管理人员负责库房物质的验收、出入库、储存、保管等日常工作。严禁采购腐败、变质、过期及标识不全的食品。
二、库房物质实行“先进先出”的原则，并按物质类别决定物质的储存方式及摆放位置。
三、库房管理人员每周对库房内的物质进行检查，对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。发现变质、破损、过期等物质要立即进行处理。
四、入库食品原料要分类整理，严禁食品与非食品混放，堆放的食品距离墙壁、地面10厘米以上，整齐存放，并标明品名及入库的时间。检查生产日期和有效期（保质期），按照“先进先出”的原则予以发放。
五、库房内所有的货架、货柜都必须贴上标签，在标签上注明品名及规格，并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及发货的数量、日期。
六、库房内安装机械排风设施，保持通风良好，防止受潮而引起库存物质过早过期霉变。
七、库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。禁止在库房内存放私人物品及从事与库房贮藏无关的活动。
八、定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书和产品标识，标出品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。
九、运输包装、容器应符合卫生要求，运输车辆应专用清洁，不得与有毒物、污物混运，防止交叉污染食品。
十、食品添加剂存放在固定场所或橱柜并上锁，包装上应标示“食品添加剂”字样，专人保管。添加剂的使用须由专门制作加工人员操作，严禁其他人员擅自取用，对其使用种类及数量须由专人记录在案。
十一、食品冷藏、冷冻贮藏的'温度应分别符合冷藏和冷冻温度范围的要求，冰箱（柜）宜设外显式温度（指示）计，以便于对其内部温度的监测。
十二、食品冷藏、冷冻应做到原料、半成品、成品严格分开存放，应有明显区分标志。
十三、食品在冰箱（柜）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放，使用时应遵循“先进先出”的原则，变质和过期食品应及时清除。
十四、用于冷藏、冷冻食品的冰箱（柜），应定期除霜、清洁和维修，以确保其温度达到要求并保持卫生。
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