领用管理制度
在不断进步的时代，制度的使用频率逐渐增多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的领用管理制度，希望对大家有所帮助。
领用管理制度1
1、目的
为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。
2、适用范围
公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。
3、办公用品请购
各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的.办公用品需求计 划，由部门经理填写《办公用品采购申请单》（详见：附件1）交行 政部。
行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后 填写《办公用品采购计划表》（详见：附件2），呈报总经理审核同意后实施采购任务。
各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写《办公用 品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。
4、办公用品采购
为有效完成采购任务，原则上由行政人部统一负责实施采购任务。
对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。
临时急需办公用品可经行政部同意后由使用部门自行采购。办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。
5、办公用品入库
办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。
6、办公用品领用
员工领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》（详见：附件3）。
7、办公用品使用
严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。
凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
8、办公用品报废
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报总经理同意后，到行政部办理报废注销手续。
领用管理制度2
1员工在领取物资时，需填写出库登记表，写明工具品种，规格，数量，由专业主管签字认可，报物管中心经理批准。
2物资如有丢失，应由本人负责，特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取。
3物资严禁外借或私自带出大厦。
4注意所有物资使用规范和安全保护规定，严禁破坏性使用，例如：改锥不能当凿子用，克丝钳不能当榔头敲打等。工具如有损坏，需要说明原因经同意后方可以旧换新。
5所有设备工具若发现有损坏，必须第一时间通知专业主管。
6物资领用本着先进先出的原则，进行物品的分流。
领用管理制度3
办公文具管理制度
一、目的：
为了加强日常办公文具、物品的管理，规范办公文具领用，提高利用效率，降低办公经费，达到资源共享，开源节流的目的，避免因人员流动而使工厂财产管理失控，责任人难以追索等弊端，结合公司具体情况，特制订本管理制度。
二、适用范围：
本管理制度适用于公司全体员工办公文具用品管理。
三、管理组织与权责：
1、公司所有办公文具、办公用品、表单、表格统一由前台文员负责保管、申购、发放、标识，建立和登记办公用品台账。
2、资材部负责所有文具的采购，确保文具的采购的及时性与准确性。
3、所有的文具领用，必须经领用人所在部门经理审核，行政经理批准方可领取。
四、文具分类：
根据办公文具的'性质，将办公文具分为消耗品和管理品，未在以下分类中的物品，将根据实际情况进行分类管理。
1、消耗品：打印（复印）纸、相片打印纸、复写纸、便利贴、红边标签纸、厂牌、胸牌、印刷表单（账册）、刀片、钉书针、大头针、回形针、装订夹、长尾夹、图钉、橡皮擦、过胶膜、卷宗、档案袋、纸杯、荣誉证书、A4胶套、鞋套等。
2、管理品：圆珠笔、圆珠笔芯、中性笔、中性笔芯、大头笔、荧光笔、白板笔、铅笔、笔记本、白板刷、修正液、电池、打印机墨盒（色带）、日期章戳、印泥、印泥墨水、胶水、胶带、双面胶、海绵胶、名片簿、档案文件夹（内有透明薄膜）、打孔文件夹、弹簧文件夹、简易抽杆夹、文件袋（带纽扣）、网格文件袋（带拉链）、抄写板等。
3、固用品：笔筒、打孔机、钉书机、起订器、直尺、剪刀、美工刀、文件架、文件栏、胶纸座、计算器、电话机、摄像头等。
五、管理规定：
1、各部门由指定人员，统筹本部门下月的文具使用情况，填写《领料单》，需依序注明名称、规格、数量、用途，经部门经理审批后，于每月25日前，交至行政部，由前台统一申购下月文具用量。
2、前台需核对各部门办公用品申请数量与办公用品库存，编制办公用品《请购单》，经行政部负责人及总经理审签后交采购购买。
3、采购根据审批的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。
4、发放文具的时间为每月的5号（遇节假日顺延），前台文员依据各部门提交的《文具领用申请表》发放，其它时间不予发放，特殊情况有合理的解释可例外。
5、管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用使用责任部门照价赔偿。
6、领取固用品时，由前台文员登记于《个人物品领用清单》中。
7、员工离职时，所领取的固用品，除消耗品和正常磨损以外，如果该职位有接替人，即在办理离职手续交接时，由接替人员在《离职交接单》上签字确认，由前台登记办理文具转移手续；如该职位无接替人，即将文具一并移交给前台；如文具有遗失或人为损坏，将从当事人工资中照价扣除。
8、新聘的办公室人员，如无上任移交的常用办公用品，入职时由前台为其配备：圆珠笔一支，笔记本一本，以保证其正常开展工作。
9、除正常需配给的办公用品外，若还需要领用其它物品的，须填写《领料单》，经部门经理和行政部批准方可领用。
六、管理员要求:
1、前台文员每月底需对办公用品进行盘点，查对台账与实物，保证账实相符，确定和保持合理的库存种类及数量，要做到办公用品齐全，品种对路，库存合理，以减少资金占用和保证正常使用。
2、前台文员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
3、前台文员并将该月耗用的办公用品进行统计交人事主管/经理审核。
行政部
20xx-09-01
领用管理制度4
酒店劳保用品的领用管理规定
对各区域和各部的劳保用品将以定期、定量、定人的.原则进行发放，如因使用人员不合理使用造成过早损坏，使用人将自行解决。（所有的劳保用品已经由各区各部负责人统一进行过科学的分析，已考虑到每个人的须求）
如因紧急和特殊事件的须要，须由餐饮部总监审批。
1、迎宾白手套的发放仅限餐饮前厅门童和迎宾，发放数量每人每月2双，如因本人未保管好由本人自行购买。
2、劳保线手套的发放仅限后厨、水台房、洗碗房，发放数量为：
i、后厨每人每月双
ii、水台房每人每月双
iii、洗碗房每人每月2双
3、胶鞋的发放仅限水台房、洗碗房，发放数量为：每人每半年1双。
4、胶手套的发放仅限洗碗房，发放数量为：每人每3个月一双。
领用管理制度5
一、树立“安全第一，预防为主”的思想，提高材料的利用率，做好节能减排，节支降耗等工作。
二、建立健全材料消耗台帐，材料消耗必须做到日清月结，各班组的材料消耗报表，由班组长进行统计汇总，月底上报核算员，并在当月绩效工资中进行考核。各班组实际材料消耗，以材料消耗票据为基准。
1、材料计划
（1）、当月材料计划由班组长上报核算员，计划要准确，对错报材料计划造成积压与损失，按其价格的15%对责任班长进行处罚，同时扣除该班组绩效考核分值5分。
（2）、各班组次月材料计划，必须按当月15——20日前填报至队上，由材料员汇总上报。对各班组迟报者，每超一天，扣除绩效考核10分。
2、材料的领用、发放
（1）、各班组材料领用，必须执行以下程序：班组长开票，队长签字审批后方可领取。
（2）、急用材料领用后，次日补办手续；否则，每超一日，扣责任班长绩效考核5分。
3、材料消耗
（1）、电工班的材料定额为0.059元/吨煤，钳工班的材料定额为0.072元/吨煤，地面运行班的材料定额为0.0032元/吨煤，井下运行班的材料定额为0.059元/吨煤，当月实际材料消耗超出定额时，按超出部分的30%处罚；其中主管队长占10%，班长占20%，并扣除班组当月绩效考核5分。
（2）、严格落实设备包机制，责任到人。对人为造成设备损坏，除按矿有关规定外，该设备所消耗的`材料与当班责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资的20%，累计扣除；设备维护保养不到位或检修质量不合格，造成材料浪费与当班责任人及设备包机责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资20%，累计扣除。各班交接班时，要对设备认真检查，并填写交接班记录，设备损坏要明确责任，以便于班组核算。
（3）、各班组材料均实行超罚节奖制度。
4、材料浪费、丢失
（1）、对发生材料浪费、丢失现象的班组，按其材料原价的100%进行赔偿，视情节大小，对责任人处以100——1000元的罚款，同时扣除班长及主管队长当月绩效工资10%。
（2）、严格执行机电设备巡回检查制及设备定期维检制度，大力提倡修旧利废、节支降耗。
（4）、队上的新旧材料均属矿上所有，任何人不得私自转移、挪用、出售，一旦发现，对责任人按情节及其价值的大小处以100——500元罚款，除追回该材料外，上报矿有关部门处理。
领用管理制度6
一、办公用品管理总则
1.、为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
2.、本规定中的办公用品包括：
（1）公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的.办公文具。
（2）公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
（3）公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
（4）公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
二、个人办公用品的管理
1、公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
2、公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。
3、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。
三、部门办公用品的管理
1、除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
2、部门申请购买办公用品的程序：
3、部门经理填写《办公用品申请表》；
4、交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；
5、上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长签核；
6、上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。
7、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。
四、公共办公用品的管理
1、公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。 公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。
2、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
领用管理制度7
为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。请各部门认真执行，并给予积极配合。
一、订立办公用品申领制度本着以下原则：
1、厉行节俭，反对浪费;
2、合理申请，从工作角度出发;
3、加强保管，责任到个人;
4、手续简便，易操作。
二、办公用品领取规定：
1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。
2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支;每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支;每个员工一年内限领橡皮1块;一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的.损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。
办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。
3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。
4、办公用品须经领用人签字方可予以发放。
5、各部门指定专人填写《办公用品申请单》经部门领导签字后，上交到办公室，每周二下午领取，使用办公用品的员工到该部门指定人处领取并签字回馈办公室。
6、部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单上一一列明并签字，使用保管人一栏必须注明由谁使用保管，使用保管人负责保管并承担责任。
三、办公室每月汇总。
出各部门办公用品领用清单及单价一览表，并结算出各部门办公用品费用。该表一式三份，一份交财务，一份交领导，一份归办公室存档。
本制度自即日起执行。
附件：
办公用品领用单
注：1、该物品由使用保管人签字，如丢失，按市场价赔偿。
2、该领用单一式两份，一份领用人签字留底办公室，一份领用人拿回部门待使用保管人签字完毕后再交予办公室留档。
附件：
办公用品报废单
领用管理制度8
一、必须自觉遵守幼儿园的规章制度，有良好的职业道德，廉洁奉公；必须以高度负责的精神，多想办法，积极完成采购任务。购买物品做到价廉物美，严禁购买腐烂变质物品。
二、必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，经常与保健员配合，共同制定每周食谱（周三下午），多想办法改进伙食，为幼儿园物资采购提出合理化建议。
三、幼儿园物资购、管、用实行登记制，由幼儿园指派专人负责登记工作，一期一汇总，一期一兑现。严把质量关，认真检查物资质量，力求价格合理，质量合格。
四、严格遵守财经制度和验收制度，做到精打细算。对不履行购、管、用程序和手续者，幼儿园不予报销，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍扣罚。采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
五、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律和验收制度，做到精打细算。
六、兼任本园的水电、木工、安全等职责，每月抄报水、电表。
七、幼儿园物资购、管、用程序和要求：
1、做到计划采购，不营私舞弊。拟定计划和购物清单，必须由主管领导同意。
2、若须经过市采购办的`，必须先送报告并与市采购办共同签定协议，取得销售方所有合格证件，方才履行协议。
3、购物时必须在园财务室履行借支手续，经园长批准方可借用资金。严格按照现金和转帐等手续办理购物手续。
4、各项购物发票必须附合同（协议）和清单方能履行报帐手续。签订合同（协议），必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
5、购物后要及时到仓库进行入库登记，包括购物时间、名称、地点、用途、价格、数量、购买人，核实签字后园长方可签字报帐。做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。
6、物资购回后指定专人保管，使用者在领（借）用时必须履行签字手续。
7、对于教学用的仪器、设备等物资要报上级领导同意，按计划定购。对于使用的教材，一定要从正规渠道采购。
8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用部门协商，择优订货。
领用管理制度9
为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
一、管理范围：
本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。
二、管理职责：
2.1组织实施本制度的责任部门是总裁办。
2.2总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的'物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
三、采购原则
3.1根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。
3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。
3.3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。
3.4采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。
四、采购程序
4.1公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。
4.3每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。
4.4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。
4.5采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购
领用管理制度10
为更好的控制办公消耗成本，规范高陵基地办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
1、每月22日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采购。
2、发放时间：每月4—5号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。
3、领用方法：由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊，月底考核。若部门领用超出需求计划的'，须经基地总经理签批审核后方可领用。
4、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
领用管理制度11
一、入库和验收
（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的`物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用
（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
三、库存物资的管理：
（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。
（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。
四、物资管理人员岗位纪律
（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
（二）四检：
1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2. 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3. 经常检查库内温度、湿度，保持通风。
4. 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律
1. 严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2. 未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。
3. 严禁在仓库堆放杂物。
4. 严禁在仓库内存放私人物品。
5. 严禁私领、私分仓库物品。
6. 严禁在仓库内谈笑、打骂。
7. 严禁随意挪动仓库的消防器材。
8. 严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
五、物资的盘点及报表的编制
（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。
（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。
（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。
领用管理制度12
为加强物品的管理，提高后勤管理的.制度化、规范化水平，提高物品利用率，充分使用教学资源，更好的为教学服务，特制定以下
1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放，所有物品均须先入库后方可领取和发放。
2、常规性物品，由申领人到校务财产保管人员处填写临沧市民族中学物品领用表，签名登记领取，并写明领取时间、用途，必须归还物品还需写明计划归还日期。
3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。
4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用表”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。
5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一学期），应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺等情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。
6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。
7、学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。
领用管理制度13
1所有物资需认真填写使用表格，明确该物品的使用数量和使用去向。
2专业主管要认真负责，定期检查物品数量，任何人不得随意抄拿，不得无故丢失。
3所有物资应妥善保管，码放整齐；数量清楚，严禁乱堆乱放，造成人为损坏。
4专业主管应及时将各种备品材料的'质量问题和库存数量反馈给部门经理，以便调换和采购，不要因此影响工作。
5不用产品不采购，少用产品少采购，严防物品积压。
6采用五常法对物资进行月统计，年度统计，能及时发现物资的缺乏，并及时进行购置。
7各种工具应摆放在明目显著的位置，并注明规格及用途，必须清楚储物架内放什么东西。
8不能透明摆放的材料，应在储物架左上贴有内部材料详细列标。
领用管理制度14
为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：
一、领物程序：
1、按照实际需求和库存填制《领物单》
2、科室负责人（护士长）审批
3、持审批后的《领物单》至库房领取
二、《领物单》的填制：
1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；
2、当日申领单当日到库房领物；
3、当日没有领物的申请单视为作废；
三、库房发放物资：
1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；
2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。库管按"先进先出”原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；
3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；
4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。
5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。
6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的.周
二、周三。请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。
7、科室申领物资需要专人负责。稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库
房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。
由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。及时沟通。
领用管理制度15
为了规范幼儿园大宗物品的采购，提高幼儿园教育经费的使用效益，根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法，制定我园大宗物品采购制度。
一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的.采购工作。
二、所购物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。
三、全园所需物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。
四、大宗物品必须按规定和程序招标采购，招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力、公开、公平、公正。
五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。
六、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。
七、采购人员要经常深入市场调研、咨询物品价格、掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。
八、采购人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的吃请，如发生此类问题严肃处理。
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