领用管理制度(热)
在生活中，制度使用的频率越来越高，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的领用管理制度，希望对大家有所帮助。
领用管理制度1
一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。
二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。
三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。
四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。
五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。
物资采购管理制度
为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。
一、物资采购范围
办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。
二、物资采购原则
物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的'原则；最大限度维护单位利益的原则。
三、物资采购办法
1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。
2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在20xx元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。
3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。
四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。
五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房
屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。
六、物资管理
1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。
2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。
3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。
4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。
5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。
6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。
领用管理制度2
1、部门和区域根据每天客用的量来补充物品数量，少量备用，不得过量领取，如因过量领取造成浪费对本部和区域负责人进行通报批评和50元/次处罚。
2、各区各部每星期领用一次物品，物品到各楼层均由领班负责每两星期按要货单认真做一次盘点。
3、各楼层物品急需时，主管负责调整，再列出所需物品的.数量，派人到仓库统一领取，否则仓库不予发放。
7、严格执行以旧换新（厕纸换新：将用完的厕纸内芯交由区域领班级以上人员到小库换取），如无旧物，请区域主管人员核实原由后方可领取。
8、公厕所需清洁剂和厕纸、干手纸等其他物品，由各区域负责人经理或主管，开据清单交由专人到仓库进行领取，领取后存入各区域的小库进行保管。
9、垃圾袋的领用及使用，垃圾桶将以区域和部门为单位进行贴标管理，纳入区域和部门的物品管理，小垃圾袋的使用将以每市收市后由各区厅房服务员收纳处理；公区垃圾桶袋为每天晚上收市后由各区pa保洁员进行收纳出理；大垃圾袋每个大垃圾桶只套一个，如垃圾太重可将垃圾桶一同推至垃圾场倾倒。
10、垃圾桶和下篮框等转运物品不得拖着转运，应放置于推车上转运，如有发现将对当事人和负责人进行严肃处理。
11、各区域负责人每月写书面成本分析报告交给总监，作为部门成本分析的参考资料。
备注：湿巾、餐巾盒纸由酒吧台进行领用管理，做为普通商品进行售卖，各区不得私自存放。散装餐巾纸也由酒吧台进行领用管理，其他各区不得存放，各区根据宴会的须求到酒吧台进行领用。
领用管理制度3
为了规范幼儿园大宗物品的采购，提高幼儿园教育经费的使用效益，根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法，制定我园大宗物品采购制度。
一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。
二、所购物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。
三、全园所需物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。
四、大宗物品必须按规定和程序招标采购，招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力、公开、公平、公正。
五、数量较小的.物品或临时性购物需两人以上，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。
六、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。
七、采购人员要经常深入市场调研、咨询物品价格、掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。
八、采购人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的吃请，如发生此类问题严肃处理。
领用管理制度4
一、办公用品管理总则
1.、为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
2.、本规定中的办公用品包括：
（1）公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的`办公文具。
（2）公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
（3）公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
（4）公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
二、个人办公用品的管理
1、公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
2、公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。
3、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。
三、部门办公用品的管理
1、除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
2、部门申请购买办公用品的程序：
3、部门经理填写《办公用品申请表》；
4、交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；
5、上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长签核；
6、上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。
7、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。
四、公共办公用品的管理
1、公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。 公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。
2、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
领用管理制度5
为规范车间物资管理。明确职责,减少错漏,避免物资浪费,对车间物资的领用特制定本规定。
一、公司仓库物资领用规定
1.电气物资在领用前必须经质量验收合格并办理入库手续。
2.公司仓库电气物资出库及领用审批权仅限于车间副主任和车间主任,物资出库及领用必须经车间副主任或车间主任签字批准,未经车间副主任或车间主任签字,严禁私自领用。特殊、紧急情况下必须经车间副主任或车间主任电话同意、确认。
3.公司仓库物资出库手续的'办理仅限于车间综合管理员负责。综合管理员应严格根据车间计划情况领用物资,超计划物资领用要严格审查。
4.车间综合管理员要定期检查车间已出库物资领用情况,库存物资种类、数量、消耗及存放地点,并于每月25日书面向车间领导通报。
二、车间库存物资领用规定
1.车间库存物资领用必须由班长签字,详细注明用途、数量,报分管主任批准,方可领用。20xx元以上物资领用由车间主任批准。
2.车间工器具、备件、设备等的借用期限为一周。借用期满后应办理相应领用、续用、归还手续。
3.车间备件库钥匙共2把,分别由车间综合管理员、车间值班人员保管。正常上班期间未经综合管理员同意,任何人不得擅自进入仓库。夜间或综合管理员不在公司的情况下确需领用临时物资,领用人应通知车间值班人员,由车间值班人员与综合管理员联系,综合管理员如有实际情况不能到达公司时,综合管理员可授权车间值班人员代为出库,领用情况必须在临时领用记录本上签字,次日再办理正式出库手续。
4.综合管理员应定期(每月末)盘点库存物资,做到帐、卡、物三相符。
领用管理制度6
物业精细化管理--钥匙领用、借用、使用及归还
写字楼内有业主办理入驻手续后,领了钥匙由工作人员带着去验房,但钥匙无论如何也打不开房间,业主因急于入驻而与工作人员争吵起来。工作人员一边安慰业主并致歉,一边派维修人员火速换上一副新锁,当场验证后,业主才放心的领走钥匙。
精细化操作建议:
1、房屋在接管验收时,钥匙一定要进行核对,确保接管的钥匙准确无误;
2、核对钥匙时务必做到将每把锁的每一把钥匙--试开,而不能抽查;
3、如果发现钥匙与门锁不匹配的情况。应该马上采取措施进行更换;
4、钥匙由专人负责保管,做好记录并有发放人和领、借、使用人的.签名,以及借出时间、事由和归还时间,当面清点,发放人在限定时闻内负责追还;
5、钥匙一律存放在指定的钥匙箱内,由专人负责发放:
6、交还钥匙时,应履行清点的程序,确保交还的钥匙准确无误,并双方签名;
7、租户或业主领取钥匙的记录,要区分于领、借、使用人的记录。
领用管理制度7
第一章总则
第一条持有电、气焊操作特殊工种证的人员方可使用电、气焊设备。
第二条各队组需要井下电、气焊(割)作业时,严格按“一焊一审批、一焊一措施、电、气焊设备一审批一入井“的原则执行。
第二章电、气焊设备的领用
第三条电、气焊设备由各队组自行保管,由各队组派专人进行保存和管理。
第四条电、气焊设备领用由各队组车间管理人员根据电风焊安全技术措施,进行记录登记发放。
第三章电、气焊设备的保管
第五条电、气焊设备使用队组的责任人是电、气焊设备的监督管理者,由各队组指定人员负责,其主要职责有:
(一)对电、气焊设备妥善保管,禁止损坏,丢失电、气焊设备。
(二)定期对电、气焊设备进行检查,确保电、气焊设备完好。
(三)对工作人员进行安全培训,严格执行操作规定,正确使用电、气焊设备。
(四)不得让不熟悉操作方法的人员使用电、气焊设备。
第六条按照“谁使用,谁负责”的原则,各队组要建立本单位各类电、气焊设备清册、台帐。
第四章电、气焊设备运输
第七条井口安全员为风电焊设备、设施入井的`检查人员,必须执行“电、气焊(割)设备、设施入井审批手续”经机电办、安全办、生产指挥中心审批同意并在入井前经井口安全员检查设备、设施完好合格后,副井信号工及拥罐工凭审批条方可入井,禁止信号工、拥罐工无审批条将“风、电焊设备设施”入井,一经发现对信号工、拥罐工进行罚款100元处罚。
第八条电、气焊(割)设备、设施在入井前要保证氧气瓶、乙炔瓶防护装置(安全帽、防振圈)齐全,装卸过程中必须清装清卸,严禁从高处滑下或地下滚动,装入矿车时必须保证分车装运,两侧要有防护,防止与矿车箱体碰撞,以上措施均需由安全员进行检查,有一项不合格均禁止入井。
第九条电、气焊设备通过人力或桥吊装入矿车中,通过副井罐笼入井,井下使用电机车进行运输,运输到无轨道地点时,由专人抬扛到使用地点。
第十条运输过程中不得对电、气焊设备进行野蛮装运,造成电、气焊设备损坏。
第五章电、气焊设备的使用
第十一条井下电、气焊作业必须遵守《井下电、气焊管理规定》要求,严格执行《井下电、气焊安全技术措施》审批手续。
第十二条使用电焊机安全技术措施
(一)电焊机电源线的拆、装应由电钳工进行。
(二)使用电焊机前,必须检查外壳接地情况,接地线应有良好的导电性能,接地线应用螺丝上紧,禁止使用缠绕的方法进行接地。
(三)使用电焊机前,应检查并确认一、二次线接线正确,输入电压符合电、气焊设备的铭牌规定。接线柱应有垫圈,接线螺帽、螺栓及其它部件齐全,无松动或损坏。
(四)电焊机二次接地线应直接接在焊件上。严禁将电缆外皮、管道或其他金属构件等作为电、气焊设备二次接地线。
(五)起动电焊机时,焊钳和焊件不可接触,以防短路。调节电流或变更极性接法时,应在空载情况下进行。接通电源后,严禁接触一次线路的带电部分。
(六)焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固,更换焊条应戴手套。
第十三条使用氧气焊安全技术措施
(一)乙炔发生器及其连接部分不得漏气,橡胶软管不应有鼓包、裂缝或漏气,如有漏气现象,应将其损坏部分切掉,用双面接头管,并用夹子或金属绑线扎紧。
(二)氧气瓶、乙炔瓶不许碰撞,并严禁放在靠近热源的地方。氧气瓶和乙炔瓶距离不得少于7米,氧气和乙炔距焊接点进风侧10米以外。
(三)焊枪连接处必须严密,嘴子如有堵塞,应用专用工具进行处理。
(四)由于焊咀和割咀过热堵塞而发生鸣爆时,应快速先将乙炔气门关闭,再关闭氧气,然后放在冷却水中冷却。
(五)焊枪和割枪点火时,应先开氧气门,再开乙炔气门,立即点火,然后调整火焰,熄火时与此相反,先关乙炔门,后关氧气门,以免回火。
(六)点燃焊咀和割咀时,不准触碰热金属,也不得将其放在热的工件上。
第十四条严禁在带压力的容器或管道上施焊。焊接可能带电的设备,必须先检查电源已断开。
第十五条在狭小或潮湿地点进行焊接工作时,应垫干燥木板或采取其他防止触电的措施,并设监护人。
第十六条电焊作业时,作业人员应穿好劳动防护用品,在金属工件上焊接时,必须穿好绝缘鞋或带绝缘手套。
第十七条在高处电、气焊作业时,必须挂好安全带。作业点周围和下方应采取防火措施并有专人监护。
第十八条电、气焊设备作业完毕后,必须及时将风电焊设备、设施升井,井下严禁存放风电焊设备及工具,一经发现对责任队组罚款500元。
第六章附则
第十九条本制度于20xx年2月10日起开始实施。
第二十条本制度解释权为机电供应中心。
领用管理制度8
为加强物品的管理，提高后勤管理的'制度化、规范化水平，提高物品利用率，充分使用教学资源，更好的为教学服务，特制定以下
1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放，所有物品均须先入库后方可领取和发放。
2、常规性物品，由申领人到校务财产保管人员处填写临沧市民族中学物品领用表，签名登记领取，并写明领取时间、用途，必须归还物品还需写明计划归还日期。
3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。
4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用表”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。
5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一学期），应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺等情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。
6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。
7、学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。
领用管理制度9
为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。
一、办公用品和电脑耗材的采购
1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。
2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。
4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。
5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。
6、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。
7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。成批备品须定点采购，在定点商店没有的.可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。
8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的，由办公室或财务室人员负责采购办理。
二、办公用品和电脑耗材的管理及领用
1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。
2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。
3、各股室领取办公用品和电脑耗材时，应坚持“勤俭节约、即用即领”的原则，指定专人按实际需要领用，做到不乱领、不多领。
4、领用前要填写《办公用品和电脑耗材领用登记表》，由保管人员审批后方能发放。
5、办公用品和电脑耗材保管人员要加强对办公用品库房的管理，保持库房整洁，防止办公用品电脑耗材损坏、丢失。
6、各股室使用办公用品和电脑耗材时，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，能修的就不要更换，坚决杜绝铺张浪费，努力降低消耗成本。
7、办公用品和电脑耗材每月结算一次。
20xx年1月29日
领用管理制度10
为了规范物资材料、设备、备品备件等的领用管理程序,降低库存,以提高经济效益,特制定本制度。
一、适用范围
1、本制度所称物资指生产中所需的材料、固定资产、低值易耗品等所有物资。
2、本制度适用于物资计划申报、审核、批准、领用、费用结算。
二、管理机构和职责
1、设备科为物资管理工作的归口管理单位,主要负责各车间物资材料计划的申报、审核、批准、调拨等;技改、中修项目所需材料申报。
2、办公室负责各车间物资材料领用所需领料单的开取。
3、技术科负责各车间物资材料的费用结算
三、物资领用程序
1、物资材料计划申报、审核、批准程序
①、各车间18日前向设备科上报每月材料计划。
②、设备根据上报的材料计划,并接合材料库存情况对各车间上报计划进行审核。
③、经审核无误后,输入nc系统进行审批程序。
2、物资领用程序
①、各车间根据本车间的物资所需,开“冶炼厂领料通知单”(以下简称通知单),写清品名、规格、单位、数量、用途及领用单位,并经车间主任签字。
②、领料人持通知单经厂长或副厂长审核签字。中修材料和技改材料还需设备副厂长审核签字。
③、办公室库管材料员根据领料人所持的通知单,审核无误后给予开具“安泰集团总公司领料单”。
④、领料人持“安泰集团总公司领料单”经厂长或副厂长签字后到物资公司领取。
⑤、库管材料员将当日开取的料单按编号逐一登记在“冶炼厂领料登记表”上。
⑥、如物资公司没有所领物资或其它原因,当日内需将此票交回厂办公室,加盖“作废”章,并登记。库管材料员将登记后的`“冶炼厂领料通知单”和登记作废的料单一并交于技术科核算费用。
3、物资材料费用结算程序
①、逐日收集各车间通知单,将各车间领用物资材料进行分类统计。
②、根据nc系统中财务划出的价格对各车间物资材料的数量、用途、价格进行核对。
③、根据每月27日财务与计划部下发的物资材料汇总表,对各车间的月物资消耗进行核对,并对各车间的每月物资费用进行汇总。
④、依据绩效考核办法中各车间物资费用指标,对各车间进行考核。
领用管理制度11
一、总则
第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。 第二条 本规定适用于全公司人员。
二、细则
第一条 为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。公司办公用品由办公室统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条 办公用品常用品由办公室根据消耗情况进行申购备领，贵重办公用品由使用部门(人)提出申购，经办公室审批，董事长批准后，填写《申购单》交办公室执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准的物品不予同意购买，擅自购买的不予报销。 第三条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条 公司各部门应按公司核定的`办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。
第五条 办公用品中的易耗品如水笔芯、圆珠笔芯、胶水、中性笔、涂改液、复印纸等，各部门在月初由部长统一申领。 第六条 各部门在领用办公用品时统一在办公用品领用记录本上签字确认由保管人统一领出。遵循先签字后领物的基本原则。
第七条 保管人应对领用物品做好登记，并时时对仓库的货物进行盘存;对于库存不多的物品及时将情况上报给办公室主管人员以便申购补充。
第八条 办公用品使用实行月统计年结算，由公司办公室出具报表，财务部审核。费用超支在各部门申报的办公经费中扣除，节约费用计入下年度使用。
第九条 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应尽量以旧换新。
第十条 各部门主管领用的记录本特别是重要的会议记录本用完后要求回收到资料室存档。
第十一条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由办公室负责申购。
三、附则
第一条 本规定由办公室制定，董事长批准执行。
领用管理制度12
本着勤俭节约、减少办公费用支出和有利于工作的原则,根据公司实际情况制定本规定。
一、定义及范围
1、办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。
2、办公用品范围:纸簿类、笔尺类、装订类、归档用品、办公设备专用易耗品、办公设备。
纸簿类:a4等各种类型的办公用复印纸,带单位抬头的信纸,普通白纸,复写纸,便条纸,留言条,标签纸,牛皮纸,专用复写纸,大、中、小及开窗信封,笔记本,速记本,专用本册(如现金收据本)等。
笔尺类:铅笔、圆珠笔、钢笔、彩色笔、白板笔、橡皮、各种尺子、修正夜等;
装订类:大头针、曲别针、剪刀、打孔机、订书机、订书钉、橡皮筋、胶带、起钉器等;
归档用品:各种文件夹、档案袋、收件日期戳;
办公设备专用易耗品:打印机色带、墨盒、复印机用墨盒以及计算机用u盘、光盘等移动盘;
办公设备:打印机、复印机。
二、申请、采购、领用
1、申请:特指前台在集中采购前的申请并经人事部批准;部门需要数量大或者价值超过500元及以上的.办公用品需要申请并经总经理批准;人事部认为其它需要总经理批准后方能采购的申请。
申请人应在申请表列清名称、数量、规格、价格等。
2、领用:谁需要、谁领用、谁签字。前台应在领用人签字后方发放用品。
领用物品按照各部门分开登记。
3、采购:前台按照“货比三家”的原则进行采购。前台认为有必要,可以到实地市场进行采购。对采购的特殊用品应充分听取财务部经理的意见。
三、统计、处置、其它
1、前台应对每次送到的办公用品,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。
2、前台每月应对办公用品的使用、采购分部门、以电子档的形式做好约数统计。
3、前台应在每年12月底做好办公用品清点,清点结果应以电子档存放。
4、办公用品借用应由借用人以书面形式向前台借用。
5、办公用品需要报废应履行前台统计汇总、人事部审核、总经理批准并由总经理指定人员实施。
6、涉及到属于本规定以外的采购、印刷应履行部门(书面形式)提出申请、总经理批准程序。
领用管理制度13
酒店劳保用品的领用管理规定
对各区域和各部的劳保用品将以定期、定量、定人的原则进行发放，如因使用人员不合理使用造成过早损坏，使用人将自行解决。（所有的劳保用品已经由各区各部负责人统一进行过科学的分析，已考虑到每个人的须求）
如因紧急和特殊事件的须要，须由餐饮部总监审批。
1、迎宾白手套的'发放仅限餐饮前厅门童和迎宾，发放数量每人每月2双，如因本人未保管好由本人自行购买。
2、劳保线手套的发放仅限后厨、水台房、洗碗房，发放数量为：
i、后厨每人每月双
ii、水台房每人每月双
iii、洗碗房每人每月2双
3、胶鞋的发放仅限水台房、洗碗房，发放数量为：每人每半年1双。
4、胶手套的发放仅限洗碗房，发放数量为：每人每3个月一双。
领用管理制度14
一、酒店工程部物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。
二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的维修材料或工具。
三、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。
四、物料用品应勤领少储，防止积压和浪费。
五、物品及工具的保养，应由领用人负责。专用工具由专人使用，不用的.工具由保管员负责保管，贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。
六、有关工种所需的个人工具，必须填写“工具登记卡”，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。
七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。
八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视具体情况赔偿。
领用管理制度15
办公文具管理制度
一、目的：
为了加强日常办公文具、物品的管理，规范办公文具领用，提高利用效率，降低办公经费，达到资源共享，开源节流的目的，避免因人员流动而使工厂财产管理失控，责任人难以追索等弊端，结合公司具体情况，特制订本管理制度。
二、适用范围：
本管理制度适用于公司全体员工办公文具用品管理。
三、管理组织与权责：
1、公司所有办公文具、办公用品、表单、表格统一由前台文员负责保管、申购、发放、标识，建立和登记办公用品台账。
2、资材部负责所有文具的采购，确保文具的采购的及时性与准确性。
3、所有的文具领用，必须经领用人所在部门经理审核，行政经理批准方可领取。
四、文具分类：
根据办公文具的性质，将办公文具分为消耗品和管理品，未在以下分类中的物品，将根据实际情况进行分类管理。
1、消耗品：打印（复印）纸、相片打印纸、复写纸、便利贴、红边标签纸、厂牌、胸牌、印刷表单（账册）、刀片、钉书针、大头针、回形针、装订夹、长尾夹、图钉、橡皮擦、过胶膜、卷宗、档案袋、纸杯、荣誉证书、A4胶套、鞋套等。
2、管理品：圆珠笔、圆珠笔芯、中性笔、中性笔芯、大头笔、荧光笔、白板笔、铅笔、笔记本、白板刷、修正液、电池、打印机墨盒（色带）、日期章戳、印泥、印泥墨水、胶水、胶带、双面胶、海绵胶、名片簿、档案文件夹（内有透明薄膜）、打孔文件夹、弹簧文件夹、简易抽杆夹、文件袋（带纽扣）、网格文件袋（带拉链）、抄写板等。
3、固用品：笔筒、打孔机、钉书机、起订器、直尺、剪刀、美工刀、文件架、文件栏、胶纸座、计算器、电话机、摄像头等。
五、管理规定：
1、各部门由指定人员，统筹本部门下月的文具使用情况，填写《领料单》，需依序注明名称、规格、数量、用途，经部门经理审批后，于每月25日前，交至行政部，由前台统一申购下月文具用量。
2、前台需核对各部门办公用品申请数量与办公用品库存，编制办公用品《请购单》，经行政部负责人及总经理审签后交采购购买。
3、采购根据审批的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。
4、发放文具的时间为每月的.5号（遇节假日顺延），前台文员依据各部门提交的《文具领用申请表》发放，其它时间不予发放，特殊情况有合理的解释可例外。
5、管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用使用责任部门照价赔偿。
6、领取固用品时，由前台文员登记于《个人物品领用清单》中。
7、员工离职时，所领取的固用品，除消耗品和正常磨损以外，如果该职位有接替人，即在办理离职手续交接时，由接替人员在《离职交接单》上签字确认，由前台登记办理文具转移手续；如该职位无接替人，即将文具一并移交给前台；如文具有遗失或人为损坏，将从当事人工资中照价扣除。
8、新聘的办公室人员，如无上任移交的常用办公用品，入职时由前台为其配备：圆珠笔一支，笔记本一本，以保证其正常开展工作。
9、除正常需配给的办公用品外，若还需要领用其它物品的，须填写《领料单》，经部门经理和行政部批准方可领用。
六、管理员要求:
1、前台文员每月底需对办公用品进行盘点，查对台账与实物，保证账实相符，确定和保持合理的库存种类及数量，要做到办公用品齐全，品种对路，库存合理，以减少资金占用和保证正常使用。
2、前台文员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
3、前台文员并将该月耗用的办公用品进行统计交人事主管/经理审核。
行政部
20xx-09-01
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