地产开发管理制度
在我们平凡的日常里，制度起到的作用越来越大，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的地产开发管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
地产开发管理制度1
一、总则
1质量管理工作是保证和提高工程质量的重要环节。我们应贯彻“质量第一求生存，科学管理促发展”的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，便于发现问题，及时纠正，让顾客的要求得到满足。
2质量管理部要牢固建立“质量是企业的生命”的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、过程控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。
1)工程技术部门要监控与审核工程质量规划和施工方案，落实三级交底制度，检查规划与方案的实施过程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提高工程质量品牌。在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量不符合要求不得交付下道工序施工，要始终以严格的管理和合理的施工进度创造良好的施工生产环境，提供使顾客满意的精品。
3)材料部门供应的材料要符合材料质量标准，要严格把关施工方的材料采购、验收检测和使用管理制度，要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规格、性能以及应用要求的情况，做到为工程建设提供合格材料。
4)质量检查人员应持证上岗，应挑选工作责任心强，能坚持原则，具有较高技术水平和实践经验的人员担任。专职质量人员公司直接领导，应相对固定，不得任意调整。如因工作确需调动，需经公司主管部门同意。
5)专职质量检验员的配备，根据国家规定数据不低于企业职工总数的5‰，应满足企业质量管理的要求与能力。
6)项目部、队组质量管理，在操作过程中要尽心尽责，随时检验。项目部应有项 目质量员，项目质量员独立开展工作。专业队应有兼职质量员，以便进行检验工作。兼职质量员由关切或有经验的工人担任。
7)质量管理网络在公司总经理领导下，由总工程师分管，在公司质量管理部组织下展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技质的主管抓质量工作，项目部设质量员、队组设兼职质量员。
8)质量检验人员应定期参加公司的质量活动。
9)全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，企业的全体职工，都要学习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，并开展活动。
二、公司各级的质量责任制
1、公司总经理是负责承担企业工程质量的法定代表人，对公司所承建工程的质量负全面责任。总经理委托总工程师或技术负责人具体抓公司的工程质量。
2、总工程师或项目经理负责实施公司质量工作规划，指定质量管理目标，负责确定重点、重大工程的质量保证措施，总工程师或项目经理领导质量管理部和工程技术部，对工程质量进行具体工作。单位工程质量的评定，由质量管理部组织评定，总工程师审核验证。
3、各项目经理全面负责本项目工程质量和产品质量。分管的技术经理具体抓工程质量，有职有权。各项目经理应尊重技术经理在质量问题上的处理意见。项目部应根据具体情况定出质量管理目标，确定创优质目标工程，制定奖罚制度并以切实实施。并制定工程质量计划。
4、技术负责人对在建工程的质量全面负责，项目工程师配合项目经理抓好工程质量控制，负责技术交底、过程检查处理、检验批和分项工程的评定验收，汇报和 整改质量问题，技术负责人在质量问题上应与项目施工方工程师密切配合，尊重项目工程师在质量问题上的意见。
三、公司质量管理部职责范围
1、认真执行“百年大计，质量第一”，“质量是企业的生命”的方针，在技术负责人领导下，组织推动生产中的.质量工作，贯彻、执行工程质量的有关政策、法令、制度、规范、规程及有关文件，有关规章制度。
2、在技术负责人领导下，制订和完善工程质量奖罚方法，并组织实施，对分公司进行督促，检查执行情况。
3、经常深入现场，积极宣传，贯彻质量操作规程，对施工现场进行检查、监督，发现问题及时处理，并立即报告技术负责人。
4、参与重点工程施工组织设计，施工方案的讨论，并对各项目进行监督、检查执行情况。
5、对职工做好质量教育，并经常对质量人员进行业务指导，并组织学习，不断提高业务水平和工作能力。
6、组织质量员定期活动，开展质量监督工作，提高质量员业务水平。
7、做好工程质量报表，做好分项工程质量月检查评定工作，并将分项工程月检查评定情况汇集上报下发。
8、在技术负责人领导下，拟订目标管理项目，开展优质工程活动，做好组织评定及资料复查工作。
9、组织工程的基础、主体及竣工的验收工作，听取有关单位意见，提高工程质量 。
10、收集顾客投诉意见，明确责任部门，按要求落实整改问题，使顾客得到满意。
四、质量检查和评定
质量检查工作，应以检查为主，互检与专职检查相结合的原则，按照现行的施工质量验收规范执行。
1互检：工序搭接，不同工种交接时，应进行工序之间的交接检查，发现问题及时解决，通过互检以促进队组之间提高工程质量意识，并弄清各自的责任。 2检验批的质量检查：应由项目质量员、作业班长进行检查和实测，对存在的问题进行处理，并填写检验批质量验收记录。最后汇报我方及监理方。
3分项工程的检查：应由技术负责人、项目工程师、项目质量员进行检查和实测，发现问题及时处理，并填写分项工程质量验收记录。
4专职检查：公司专职质量员根据项目部的分项工程评定，每月组织复查，核定分项工程等级。队组互检由队组兼职质量员签字。
5定期的质量检查：公司组织各级质量管理人员开展定期的质量检查，交流经验，开展评比活动，促进工程质量不断提高。
（1）技术负责人每月对分项工程进行复查，对于检查不合格的应及时处理，表扬优良，批评差劣，进行奖惩。
（2）质量管理部每季对工程进行抽查，并将抽查的情况汇集起来上报下发。对工程质量成绩显著的单位和项目部给予表扬或嘉奖。
7公司质量管理部不定期的开展质量抽查工作，全面监控施工项目的质量动态，严格把好过程控制关。
五 材料、构件的质量验收
1所有进场的原材料及工具，施工单位应及时提供出厂证明或质量保证书。工地材料员要对所进材料的规格、数量及外观质量进行检查验收。
2、各种材料验收：要检查生产许可证、出厂合格证、验用证、进市许可证及质量保证资料，成品出产质量必须符合设计及验收标准，验收人员对成品规格、数量及外观质量进行验收。
3、所有由生产厂送进场的产品，材料部经理在工地应进行检查验收，质量员进行质量抽查。到厂内提货的，应在厂内进行验收，发现质量存在问题，可拒绝接收。
4、现场材料必须按施工总平面图布置堆放整齐有序，场地要硬化，排水要畅通，特种材料要做好防潮、防火、防腐工作，保证材料在现场存放过程中的质量。
六 质量员的活动及报表制度
1每月质量员进行集体活动，活动内容由质量管理部组织，如：
（1）学习规程、规范、质量标准及其他业务知识。
（2）交流情况，分析解决质量通病。
（3）优质工程验收评定。
（4）质量观摩。
2每季参加一次由公司组织的质量检查活动。 3做好分项工程质量月报，通过检查，如实填写。
5工程质量事故报告。工程质量事故分一般性质量事故和重大质量事故两类。一般事故发生后，应立即与公司取得连系。
七 工程阶段验收
单位工程各阶段的验收工作
在该阶段工作完成后进行。单位工程阶段验收分壳体验收、性能测试；分项工程的质量控制资料和质量验收记录及安全和功能检测报告等。阶段验收由各项目部协助我方进行邀请该工程的设计、监理、质监及公司的有关部门负责人参加。工程阶 段验收按下列程序进行：施工方的项目工程师介绍工程概况和施工中质量控制情况，公司技术质量部门介绍质量检查结果。进行现场检测；汇集到会各方代表验收意见；进行主体工程验收签证或提出整改意见写成会议记录及验收报告。为确保单位工程竣工一次验收合格率达到100%，特规定公司所有工程，在完成合同内容后，必须通知公司质量管理部一起进行竣工工程的质量预验收。未经预验通过的工程不得进行竣工验收。
八 整体验收
1工程预验收必须具备下列条件：
（1）、工程合同范围内的分部项工程施工完毕。
（2）、阶段工程通过验收，性能良好。
（3）、工程质量验收资料齐全，质量控制资料基本齐全。
（4）、书面的施工情况汇报已完成。 其内容一般包括：
A、工程概况：工程名称、建筑面积、预算造价、计划开竣工日期、实际开竣工日期、结构形式、周遍施工环节、内外装饰、施工中发生的特殊情况，甲方、设计、监理、质监情况、总分包情况等。
B、工程施工实况：施工过程、设计变更、隐蔽工程。
C、工程施工情况：质量预控方法、过程、结果；各分部项实测统计及结果；分部项验收及结果、QC小组活动及结果。 D、工程中尚未得到解决的问题及建议。
工程预验收提出整改的内容限期整改，整改结束及时填写单位工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查表、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和观感 质量检查记录。企业技术负责人评定工程质量等级后才能进行正式的竣工验收
2工程整体验收
整体验收在预初验合格之后由我方组织设计、监理、施工等四方人员参加共同验收，验收时应做好验收准备，资料必须齐全，要作施工情况汇报，介绍工程质量概况，填写竣工验收记录，验收通过后共同签证，交付我方使用。 整体验收必须具备下列条件：
1完成了合同规定的各项工程的内容。
2各分部工程质量达到合格标准以上。
3工程技术资料正确、齐全。 4已签署工程质量保修证书。 5书面的施工情况汇报已完成。
工程效能的验收及认证：工程结束后，由我方按国标进行性能检测：
1如我方对测试结果有异议，可由供方、我方及由我方委托的权威检测单位组成联合验收小组，对项目进行复测认证，测试费用由我方负责。如性能未符合合同规定的指标，施工方整修至达到合同要求，发生费用由施工方负责。
2工程竣工验收一般按下列程序进行：施工介绍工程概况；介绍施工实况汇报工程质量情况；提出工程中尚未解决的问题并说明原因；验收人员实地查看验收工程；听取及汇总各方面的意见，评定质量等级；签字办好验收手续确定竣工资料、竣工决算，完成未了事项及工程结帐的制约日期。
3、其它项目的验收：项目结束后由我方派出专人及监理方按双方制订的合同有关要求，对该工程的电气、装饰\通风\安全及其它配置设备进行验收。
4、交付：在上述两项目验收均合格后，方式方将该工程交付给需方，屏蔽验收 工作结束，屏蔽合同履行完毕。交付：在上述两项目验收均合格后，施工方将该工程交付给我方，屏蔽验收工作结束，屏蔽合同履行完毕。
九、业主满意度测量
房屋质量是业主满意度的重要方面，认真实施在施工过程中、施工验收时和验收后的业主满意度测量，是企业为满意度提供服务的规定。在施工过程中，现场协调会中，上级主管部门综合检查中收集各方的顾客满意度信息。从中分析和测量企业给予业主的满意程度，并不断提出改进意见，使企业的质量管理体系不断完善，业主的满意不断提高。
十、奖罚制度
奖优罚劣的措施：对施工管理不善，造成管理失职和质量下降的；对违反规定的，造成安全问题的；给甲方造成使用功能严重影响的；对工程反复出现问题又不积极整改，均处以经济罚款和行政处罚。
对荣获优质工程（包括结构优质）的；对质量管理和工程质量名列前茅的；对分部、分项质量突出的等给予表彰和奖励。 质量标准及检验规范修订时，生产管理组应填"质量标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，凭此执行。
地产开发管理制度2
房地产开发建设管理制度之工程签证管理
第四章工程签证管理
第七十五条零星材料的定价办法
1、总价不超过2万元（含上浮）的单项材料为零星材料。
2、工程部将需确定单价的零星材料清单至少在使用前10天内传真至采购部，采购部必须在24小时内（以工程部传真时间为准）确定价格并将价格清单传真至工程部。工程部可以在材料采购部确定的价格基础上上浮不超过50%作为施工单位的采购价格，预决算部以此价格作为结算依据。工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工程建设的，每次给予项目经理、工程部经理各500元处罚。
采购部未按时限要求将零星材料价格回传工程部的，每次扣罚采购部经理500元，由工程技术部考核。
将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经理500元，由工程技术部考核。
第七十六条非全国性、地区公司甲供大宗材料的采购办法
1、总价超过2万元（不含2万元）的单项材料为大宗材料。
2、预算金额在10万（含10万）以下的，地区公司采购部根据三三制原则竞价采购，工程部在使用前30天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料采购清单传真至采购部，采购部负责在15天内采购到场。预算金额在10万（不含10万）以上的，由地区公司招投标部组织招标，采购部参与，签订合同后，采购部负责采购，工程部在使用前45天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料采购清单传真至招投标部；预算金额50万以下（含50万）的由地区公司自行定标；50万以上的，报集团材料设备公司审核后，再报集团主管材料设备公司副总裁审批后定标。上述程序，招投标部负责在15天内定标、再15天内供应到场。
由于特殊原因不能按正常程序实施招标的，预算金额20万元以下的可以议标，由地区公司负责人审批。
工程部未按时将大宗材料清单传真至招投标部或采购部，每延迟1天，扣罚工程部经理100元；招投标部或采购部未按时采购，每延迟1天，扣罚招投标部或采购部经理100元。工程技术部考核。
第七十七条工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的80%支付，无预付款。委托书的结算价不得超出暂定价的20%，超20%的须另下委托。
所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。
工程部必须提前进行询价、谈价等相关的.委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。由于合同明显漏洞造成委托的，每次扣罚招投标部负责人500元。综合计划部考核。
第七十八条严禁以联系函等其它形式委托施工；严禁和自然人签订委托；委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量安全责任的专业工程如检测类工程（如桩基检测、基坑支护检测）、临电工程等禁止采用委托形式。否则，每违规一次给予工程部经理降一级工资处罚。工程技术部考核。
第七十九条造价在3万元以下的零星工程委托办理流程由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书审批表上签字，手续完备后方可施工。
工程技术部未按时限要求核定价格的，扣罚工程技术部经理500元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元；按造价3万元以下零星工程委托程序办理，而实际造价超过3万元的，扣罚工程部经理500元。工程部擅自上浮价格的，扣罚工程部经理1000元，情节严重的另行严肃处理。综合计划部考核。
第八十条造价在3万元以上10万以下的零星工程委托办理流程。
由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在工程委托审批表上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工。
招投标部未按时限要求核定价格的，扣罚招投标部经理500元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元。综合计划部考核。
第八十一条工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。否则，扣罚工程部经理200元。合同管理部考核。
第八十二条委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程委托结算必须附上《工程竣工验收表》，《工程竣工验收表》应注明竣工时间、验收时间。否则，扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。
第八十三条工程签证办理流程：施工单位报送签证→监理部及工程部在施工单位送达48小时内签署完意见→工程技术部24小时内签署完意见→报地区公司主管工程领导48小时内审批完意见→盖章→返回施工单位。
每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。工程技术部考核。
工程签证内容不属实，弄虚作假的，每发现一次，给予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。
第八十四条项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写；工程部在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理200元、工程部经理100元。工程技术部考核。
第八十五条工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。每违反一次，给予监理工程师降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。工程技术部考核。
第八十六条工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录。若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在5天内双方协商解决完毕。如未在规定期限内签署意见的扣罚项目经理500元、工程部经理500元。工程技术部考核。
第八十七条工程签证的内容和要求：
1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理，必须由工程部签署并经主管工程领导签字后加盖工程部印章方为有效。
2、签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。
3、签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。
4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。
5、原始记录上必须注明工程内容的具体位。
地产开发管理制度3
第一章总则
第一条为了加强公司各部门生产工作劳动保护，及建设工程项目中对承包方施工企业安全生产的监督管理，保护职工、施工企业为员在生产工作过程中的生命、健康及财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关法规和规定，制定本制度。
第二条公司各部门的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并贯穿工程建设全过程。要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全、文明生产。
本制度所称建设工程，包括土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。
第三条对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要严肃处理，触犯刑律的，交由司法机关处理。
第四条公司工程部是安全生产工作的管理机构，其职责是：全面负责公司的安全生产管理工作，研究制订安全生产管理措施，开展安全教育培训，实施安全生产检查和监督，调查处理安全责任事故等工作。
公司各部门及承包方施工单位，应当在工程部的指导下，负责对本部门、本单位职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程，实施安全生产监督检查，贯彻执行工程部各项安全指令，确保生产安全。
第五条公司总经理是本公司的安全生产第一责任人，工程部安全负责人是本公司的安全生产主要负责人。
建设项目中，勘察、设计、工程监理、施工承包方及其他有关单位应当按照法规规定承担各自的安全责任，公司相关部门应当监督其落实情况。
第二章建设项目现场的安全管理
第六条项目建设过程中，公司工程部负责向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
第七条在工程项目勘察、设计、施工、工程监理等阶段，应当遵守国家有关法规，不得向相关单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得无合理要求压缩合同约定的工期。
第八条工程部预算人员在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，并按照程序报财务部门，各部门应根据职责积极予以配合落实。
第九条公司相关部门负责人员不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
第十条工程项目建设应严格实行招投标制度，应当将相关工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当由具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程的企业承担。
公司工程部应当审查督促施工单位建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，并保证安全生产条件所需资金的投入。要对建设工程进行定期和专项安全检查，做好安全检查记录。
第十一条在建设项目现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。
施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字，工程部应在整个建设验收过程中进行监督。
第十二条建设项目的现场办公、生活区应与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。项目现场职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
第十三条在建设项目现场应建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在建设项目现场入口处设置明显标志。
第十四条项目建设过程中，应当向现场管理及作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害，积极宣传自我安全保护意识。
现场人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
在建设项目中发生危及人身安全的紧急情况时，相关人员有权立即停止工作或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。
第十五条建设项目的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职，在签订施工合同时，应审核施工单位相关管理人员和技术人员的资格、职称证明材料。
第十六条负责建设项目的公司相关部门应当监督落实施工单位为施工现场危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
第三章安全事故的预防及处理
第十七条工程部应当监督施工单位开展安全事故的预防及处理工作，根据建设工程施工的特点、范围，对建设项目现场易发生重大事故的部位、环节进行监控、制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，公司工程部审核落实。公司、工程总承包单位和分包单位按照应急预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
第十八条施工单位发生生产安全师事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向公司工程部通报，同时向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。
实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
第十九条发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告工程部负责人。负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，协助施工单位采取措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。
第二十条建设工程生产安全事故的调查、对事故责任单位和责任人的处罚与处理，按照有关法律、法规的规定执行。
第二十一条项目建设现场易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种的安全规定。
第二十二条易燃、易爆物品的`使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关负责人批准，在专人监护下进行。
第四章考核与奖罚
第二十三条公司各部门管理范围内有下列情形之一，疏于管理，造成严重后果，构成犯罪的，依法追究主要负责人和其他责任人员的刑事责任：
（一）施工现场或生产经营场所不符合国家规定的安全生产要求或者缺乏安全生产防范设施的；
（二）使用不符合国家或者行业安全生产标准的设备、设施的；
（三）使用危险性较大的设备未按规定进行监测检验或者未取得安全使用证的；
（四）未为从业人员提供符合国家或者行业安全标准的劳动防护用品的；
（五）对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制订应急预案的；
（六）经营、储存、使用危险物品，未严格执行国家有关规定的。
第二十四条不服从管理，违反安全生产规章制度或操作规程造成伤亡事故，构成犯罪的人员，移送司法机关依法追究刑事责任。
第二十五条公司建立安全生产奖罚考核体系，设立安全生产奖励专项费用，与安全生产年度考核结果挂钩。
第二十六条管理范围内发生伤亡事故和重大经济损失的部门，根据情节轻重和责任大小，对事故单位安全生产责任人和有关责任人员分别给予相应处分。
第二十七条对安全生产责任人和有关责任人员的处分，按公司人事管理权限做出处罚决定；对安全生产责任人和有关责任人员的经济处罚，按公司财务有关规定执行。
第五章附则
第二十八条签订电梯订货、安装、维修保养合同时，须遵守有关安全规定要求。
第二十九条本制度由公司工程部负责解释。
第三十条本制度从下发之日起执行。
地产开发管理制度4
为了公司档案管理的统一性、完整性、规范性和安全性，充分发挥档案的有效作用，维护公司合法权益，防止档案丢失、损坏、被盗、受潮、蛀蚀等，特制定本制度。
一、编制依据
（一）《中华人民共和国档案法》
（二）《国营企业档案管理暂行规定》
（三）《xx工业企业档案分类规划》
（四）《xx企业网、机关档案归档范围及保管期限》
二、总则
（一）公司档案是指各职能部门及个人在房地产开发建设中所形成的，对公司有保存、查考价值的文字、图表、声像等各种形式的文件材料。
（二）公司档案是公司在各项工作中形成的`全部档案的总和，包括行政管理、营销策划、工程开发建设、财务审计、人事劳资、设备等。
（三）档案是公司的宝贵财富，必须坚持集中统一管理，按照《档案法》规定，任何部门和个人不得以任何形式和手段将应归档的文件、资料据为己有。
（四）公司档案由公司总工程师分管，行政隶属总经办。
（五）公司开发建设的工程项目各施工、监理单位应遵照本制度有关条款执行。
地产开发管理制度5
房地产开发建设管理制度之商品房交付
第五章商品房交付使用管理与考核
第一节总则
第九十一条营销部为交楼管理的责任部门。
第九十二条商品房必须达到以下标准方可交付使用：
1、工程部必须确保交付使用的商品房符合本制度第二条规定的工程竣工标准及商品房买卖合同约定的交楼标准；
2、营销部必须备齐《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》及《交楼通知书》；
3、必须经物业公司分户验收合格。同时物业公司必须制定物业管理方案，并已开始实施物业管理。
第二节交楼工作的组织管理
第九十三条商品房交付使用组织管理工作由地区公司营销部全面负责。
第九十四条各地区公司每批次实际交楼前，必须报经集团交楼验收领导小组现场验收合格后方可交付；未经集团验收擅自交楼的.，每次给予地区公司董事长及营销部负责人降一级工资处分。
集团交楼验收领导小组由集团主管营销的副总裁任组长，组员由营销品牌中心、管理中心、物业集团相关负责人组成。
第九十五条地区公司营销部必须在实际交楼30天前牵头组织成立交楼领导小组，并在成立当天召开综合协调会。会议由地区公司董事长主持，讨论确定交楼方案（含交楼时间、进度、地点、应收费用、现场布
地产开发管理制度6
1.房地产开发是城市建设和发展的具体实施。因此确定房地产开发项目，应当坚持旧区改建和新区建设相结合的原则，注重开发基础设施薄弱、交通拥挤、环境污染严重以及危旧房屋集中的区域，保护和改善城市生态环境，保护历史文化遗产。同时，房地产开发又是城市经济管理和土地管理的重要方面，因此确定房地产开发项目，应当符合土地利用总体规划、年度建设用地计划和城市规划、房地产开发年度计划的要求。按照国家有关规定需要经计划主管部门批准的，还应当报计划主管部门批准，并纳入年度固定资产投资计划。
2.房地产开发项目管理应当遵循以下制度：
（1）必须按照土地使用权出让合同设定的条件和国家划拨土地的用地要求开发利用土地。
（2）房地产开发项目的资本金占项目总投资的比例不得低于20%.
（3）项目开发建设应当统筹安排配套基础设施，并根据先地下、后地上的原则实施。
（4）房地产开发项目应当按照土地使用权出让合同约定的'动工期限开发建设，超过1年未动工开发的，政府可以征收相当于土地使用权出让金20%以下的土地闲置费，超过2年未动工开发的，政府可以无偿收回土地使用权。
（5）转让房地产开发项目应当符合法定条件，一是支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书；二是属于房屋建设工程的，必须完成开发投资总额的25%以上，属于成片开发土地的，必须形成工业用地或者其他建设用地条件。同时，转让人和受让人应当自土地使用权变更登记手续办理完毕之日起30日内，持房地产开发项目转让合同到房地产开发主管部门备案。
（6）转让房地产开发项目时，尚未完成拆迁补偿安置的，原拆迁补偿安置合同中有关的权利、义务随之转移给受让人。项目转让人应当书面通知被拆迁人。
（7）房地产开发项目应当符合法律、法规规定的建筑工程质量、安全标准和技术规范。同时，建设、勘察、设计、施工、监理等单位，依照法律、法规及合同约定承担开发项目的质量责任。
（8）房地产开发项目经竣工验收合格后方可交付使用。
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房地产开发建设管理制度之房地产权属
第六章房地产权属办理与考核
第一节测定商品房面积考核办法
第一百一十二条预售面积
1、总工室须在每期楼宇三层会验后3天内，将确认的实际施工图纸提交给预决算部和开发部。会验后确定的施工图含地下室、裙楼、住宅、天面、机房等平面图及阳台飘窗大样图，并加盖总工室章，总工室不得自行变更。没有及时提供图纸或未能按时索取图纸的，扣罚总工室主任、预决算部、开发部经理各500元。综合计划部考核。
2、三层会验下发图纸后，预决算部在7天内完成预售面积的计算；同时开发部委托当地房管局或房管局认可的测绘公司进行面积测绘，并在三层会验后10天内取得预测结果，并于1天内提交预决算部复核。预决算部在7天内完成复核、协调并确认后，在1天内将面积确认结果报集团预决算审计部审核。开发部没有及时取得测绘结果的，扣罚开发部经理500元。预决算部没有按时完成审核的，扣罚预决算部经理500元。综合计划部考核。
3、集团预决算审计部须在收齐预决算部报送的销售面积书面资料次日起5天内完成审核，并将审核结果书面反馈给预决算部，预决算部将面积审核结果呈报地区公司负责人审批后1天内提交营销部和开发部。预决算审计部没有按时完成审核的，扣罚预决算审计部经办人200元，预决算审计部经理500元。综合计划部考核
第一百一十三条确权面积
1、在竣工验收后45天内开发部必须取得测绘公司实测的确权面积，提交给预决算部；并于10天内取得面积实测结果。没有按时完成的，每延迟一天扣罚开发部经理50元。营销部考核。
2、预决算部收到实测的确权面积后，须在7天内与开发部、测绘公司共同进行复核，复核无误后形成书面报告，经地区公司负责人签名后1天内报集团预决算审计部备案。未及时复核，每延迟1天扣罚预决算部、开发部经办人100元，部门经理50元。由集团预决算审计部考核。
第一百一十四条开发部、预决算部必须准确做好商品房面积计算及审核工作，套内建筑面积误差比必须控制在—0。3%至—0。6%（含本数）范围内。超过此范围的户数占该期楼宇总户数30%的，每超1%，扣罚开发部经理、预决算部经理各50元；如其中又出现套内建筑面积误差比超出0至0。6%（含本数）或—0。6%（不含本数）至—3%范围的，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各50元。倘若出现面积误差比绝对值超过3%的'，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各200元（注：面积误差比系指实测计价面积与合同约定计价面积之差与合同约定计价面积之比）。营销部考核。
第一百一十五条工程部未严格按施工图纸施工，造成套内建筑面积误差比绝对值在0。6%以上（不含本数）至1%以内的，每户扣罚工程部经理50元；套内建筑面积误差比绝对值超过1%的，每户扣罚工程部经理200元。营销部考核。
第二节确权考核办法
第一百一十六条地区公司开发部必须在《商品房预售许可证》取
得后3个月内办理完毕该期楼宇的门牌号码审批手续。否则，扣罚开发部经理500元。营销部考核。
第一百一十七条地区公司开发部必须在取得《房地产权属证明书》6天内办理完毕房管部门的权属归档手续并具备查册条件。否则，每迟一天扣罚开发部经理100元。营销部考核。
第一百一十八条《房地产权属证明书》每出现一次错误或漏项，扣罚开发部经理100元。营销部考核。
第一百一十九条商品房分户图出现错误或漏项，每出现一户，扣罚开发部经理100元。营销部考核。
第三节开具购房发票（办证联）考核办法
第一百二十条财务部未能在收到营销部提供须开购房发票清单3天内开具购房发票（办证联）交营销部的，每迟一天，扣罚财务部经理50元。营销部考核。
第一百二十一条财务部、营销部遗失购房发票（办证联），每遗失一张，扣罚财务部经理、营销部经理各500元。综合计划部考核。
第四节办理房地产权证考核办法
第一百二十二条营销部必须在确权归档后6天内，将整理完毕的该期楼宇办证资料报房管部门，并将房管部门收件回执及送案表复印后存档。每违反一次，扣罚营销部经理100元；未能做好收件回执及送案表的存档工作，每次扣罚营销部经理50元（经催收未收到资料的除外）。综合计划部考核。
第一百二十三条营销部必须在报案后45天内，办理完毕该期楼宇的《房地产权证》。如在46—60天内完成的，每户扣罚营销部经理5元；如在61—90天内完成的，每户扣罚营销部经理10元；如超过90天完成的，每户扣罚营销部经理15元。综合计划部考核。
第一百二十四条在《房地产权证》的报批过程中，每错报一户，扣罚营销部经理100元。综合计划部考核。
第一百二十五条办理完毕的《房地产权证》出现错误，而报案人员未发现的，每户扣罚营销部经理100元；发现错误而未在2天内报房管部门更改的，每户扣罚营销部经理100元。综合计划部考核。
第一百二十六条营销部办证经办人员未分类管理好业主资料、回执，出现《商品房买卖合同》、《抵押备案证明》等办证资料遗失情况的，每发现一次，每份扣罚营销部经理1000元。综合计划部考核。
第七章其它
第一百二十七条本制度在地区公司内部的执行由综合计划部负责监督，并于每月底前汇总考核结果，每月5日前经董事长批准后交财务部执行；考核结果于每月8日前报管理中心备案。对于集团各部门的考核，由地区公司综合计划部汇总提出，管理中心负责考核。
第一百二十八条本制度自下发之日起执行，如有规定与本制度不一致的以本制度为准。
地产开发管理制度8
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回租金，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章 资金审批制度
1.总则
⑴ 所有款项的支付，原则上须经公司董事长批准。2000元以下款项支付可由总经理终审，1000元以下款项支付可由副总经理终审。如果主管领导不在公司，由总经理助理以电话和短信的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；
⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章和财务专用章财务部经理负责保管，支票由出纳负责保管。财务部经理或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；
⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的'支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司董事长批准；
⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；
⑸ 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司董事长批准； ⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司董事长批准；
⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司董事长批准。
2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司董事长批准支付。
3.行政费用支出管理制度
⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支； ⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。
4.公司差旅费开支制度
⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴； ⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；
⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ① 房租标准：
A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。
⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司董事长审批后支付。
5.车辆维修费及汽油费管理制度
⑴ 公司车辆维修保养由行政部统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；
⑵ 车辆的易损备品备件由行政部统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由行政部建账予以核销使用；
⑶ 公司汽油票由行政部统一保管并设账登记使用。
6.办公费用、会议费用及其他费用管理制度
⑴ 公司办公用具由行政部统一采购、管理，并填写“采购单”； ⑵ 行政部设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况； ⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册；
⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报； ⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由行政部统一安排；
⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事部制定，经总经理批准后报财务部备案；
⑺ 每月7日下班前行政部门提交工资表给财务部复核，10日准时发放工资； ⑻ 新入职员工当月提交建行银行卡号给财务部备案，超期提交者当月工资下月才能发放。
7.行政费用报销制度
⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；
⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，部门经理审批，
公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；
⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施； ⑷ 凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写“借支单”；“借支单”留财务部存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；
⑸ 支票领用必须在支票头上签名确认，“借支单”必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；所有借款，必须每月底清理一次，并不允许跨年度。
⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；
⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准；
⑻ 费用报销时间一般定为每星期二、四、六全天报销，紧急购买材料及其他特殊款项不受此时间限制；
⑼ 一般费用报销小于5000元现金结算，大于5000元支票结算。如果大于50000元须要用现金支付，要提前两天通知财务，财务与银行预约后才能报销；
⑽ 在工作中所产生的各类日常费用原则上凭正式发票报销。财务部根据发票进行核销办理，没有发票，则不予报销（特殊情况需先申请总经理批准。）；
⑾ 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的公章或发票专用章；
⑿ 报销费用、付款或转账时必须填写“费用开支报销单”、“付款申请单”、“转账通知单”，所有单据要按性质（如办公费、通信费、招待费等）分类、分次、分页粘贴（粘贴规格用A4纸的一半，并不能超出纸的范围，不能整叠粘贴，一张张分散整齐贴好）；所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写。
第二章 工程成本管理制度
1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由董事长签署或授权委托签署。
2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。
3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；
⑵ 负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5.工程中间结算程序。
⑴ 施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；
⑵ 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司董事长审批。
6.工程决算程序。
⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；
⑵ 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司董事长批准；
⑶ 大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、策划部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；
地产开发管理制度9
目的：
为加强公司资产管理，保证公司资产合理、有效使用，维护公司资产安全和完整，结合本公司实际情况，制定本制度。
适用范围：
本规定适用于公司范围内所有资产的管理。
职责：
1、公司行政办公室负责对资产实物进行归口管理，负责资产的申请、购置、登记、维修、调配和报废等各项程序。
2、公司财务管理部负责对资产的账务进行归口管理，包括入销账、折旧等。
资产的定义：本规定中的资产概念既包括固定资产（单价超过2000元人民币，使用年限超过1年的物品），也包括手机、办公桌椅等价格低，但使用时间较长的耐用物品。具体指以下种类：
建筑物：房屋、活动办公室；
交通工具及附属品：小客车、小轿车；车载cd机、车载冰箱；
办公设备：笔记本电脑、计算机、打印机、复印机、传真机、摄像机、打卡机、打孔机、装订机、碎纸机、数码照相机、普通照相机；
办公家具：保险柜、文件柜、办公桌、班台、会议桌、折叠桌、电脑桌、台案、折叠椅、班椅、办公椅、沙发、茶几；
通讯设备：手机、对讲机、集团电话、直线电话、车载电话。
资产的购置：
1、各部门添置资产，需向行政办公室提交购买申请表，行政办公室首先考虑在公司范围内进行调配。如必须购置，经总经理批准后由材料采购部按照有关规定购买。
2、购置资产的发票，必须附所购置资产的清单明细，财务方可办理报销手续。必须由使用单位资产管理人员签字后方能办理出库手续，并将资产的相关材料交资产管理员归档。
3、资产的调拨：因调配、借用等原因进行的资产转移由公司行政办公室办理，资产转入单位负责人需在行政办公室资产台帐上签字。其他个人和单位不得擅自对资产进行调用。
资产的使用管理：
资产的使用：分配给个人使用的资产，使用人员应对资产的安全、完整负责。实行资产使用责任落实到人，当责任人工作调整或离职时，须将使用的全部资产进行移交，在其办理所用资产移交手续后，方可办理离职手续。
资产的处置：
1、包括转让、报废、借出、变卖等，需由使用单位说明情况，行政办公室提交书面报告，经财务部经理签字、行政副总经理批准后方能进行。
2、因保管或使用不当以及其他人为因素造成资产的丢失或损坏，由责任人负责赔偿或维修，如原因不明，则对使用部门负责人给予一定的处罚。
3、闲置封存的资产由公司办公室统一管理，闲置封存的资产由申请使用部门向行政办公室提出申请，经行政副总审批后，方可启动闲置封存的资产。
4、对车辆、电脑等固定资产的使用管理，同时遵循公司其他相关规定。
资产的盘点清查：
1、行政办公室在对公司现有资产进行一次性清理的'基础上，对资产进行台帐管理。行政办公室对各类物品进行登记，大件物品进行编号管理。物品的各项特征（如名称、品牌、型号、购买日期、价格等）、转移记录（如转移时间、去向、使用单位签收等）以及报废记录（如报废日期、报废原因等）均在资产台帐上体现。
2、为了保证公司资产的安全和完整，做到资产的帐物相符，行政办公室、各部门与财务部每季末25日—30日都要对本单位资产进行全面清查盘点，以掌握资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的资产，保证账物相符，对于盘亏、毁损、报废的资产，要查明原因，写出书面报告，上报集团总裁，经批准后做报废核减资产台帐处理。
3、行政办公室资产管理人员要每月对各部门资产管理工作进行抽查，发现问题及时上报公司领导做出处理。
地产开发管理制度10
(一)、准备资料
1、一次性付款:
(1)、 业主身份证复印件 (如外籍人士,须出具护照,护照经公证的有效期内的英汉对照版) (如有曾用名或身份证号码变动,须到当地派出所出具身份证明,核为同一人)
(2)、 买卖申请审批表(盖章)
(3)、 开发商法人代表证明书, 法人授权委托书,法人代表身份证复印件,委托代理人身份证复印件,企业营业执照复印件,法人机构代码证复印件,以上各项均要加盖公章
(4)、 购房发票原件(办证联)
(5)、房地产权属证明书或房地产权证
(6)、 测绘图(一份盖章,一份白图,有共有人时图纸数加一)
(7)、 已登记的房地产预售契约(或商品房预售合同原件),或开发商和业主自签的合同及合同首,二,三页加盖国土局公章的复印页并盖上公章 注: 如业主已还清银行贷款,办理完毕涂销手续,交回抵押备案证明原件,按一次性办理
2、按揭付款:
(1)、业主身份证复印件 (如外籍人士,须出具护照,护照经公证的有效期内的英汉对照版) (如有曾用名或身份证号码变动,须到当地派出所出具身份证明,核为同一人)
(2)、买卖申请审批表(盖章)
(3)、开发商法人代表证明书, 法人授权委托书,法人代表身份证复印件,委托代理人身份证复印件,企业营业执照复印件,法人机构代码证复印件。
(4)、银行法人代表证明书,法人授权委托书,银行法人代表身份证复印件,委托代理人身份证复印件,银行营业执照复印件,银行法人机构代码证复印件,以上各项均要加盖公章。
(5)、购房发票原件(办证联)。
(6)、房地产权属证明书或房地产权证。
(7)、测绘图(一份盖章,一份白图,有共有人时图纸数加一)
(8)、已登记的房地产预售契约(或商品房预售合同),或开发商和业主自签的合同及合同首,二、三页加盖国土局公章的复印页并盖上公章
(9)、按揭合同原件
(10)、抵押备案证明原件
(11)、他项权利登记申请表(已盖银行公章)
(二)、整理业主办证资料,录入报盘资料,打印送案清单(盖开发公司公章)
(三)、送预审(63-65号),取得收件回执
(四)、预审合格后取得案号条形码(案号条形码号要登记到楼盘单元明细表原件上)
(五)、按揭付款的填写查册表送查册,一次性付款的则由房管局进行内部查询(将每份查册结果放入每份资料)
(六)、正式送案(63-65号), 填写档案袋封皮,取得已盖章的受理回执
(七)、案件转到增量房处进行案件审核
(八)、增量房经办转出交易登记证明书,结案情况表,到收费窗口打印计价表(交费,登记费)至指定窗口交易费:3元/平方米,登记费50元/户,多一共有人加10元。
(九)、申报契税,凭交易登记证明书,合同原件复印件(合同号、业主姓名、房号、建筑面积、成交金额,一般为封面、1、2、3、最后一页加盖房管局鉴证章),契税申报表(02年以后的.有),结案情况表缴交契税(53-58号财局窗口),购房全额发票,约1周时间算出契税金额。开交费单到交行交支票再打出完税证(约2天左右)。 契税:交易价*1.5% 印花税:卖方:交易金额*0.05%,买方: 交易金额*0.05%
(十)、根据计价表到登记所交费窗口缴纳交易登记费。
(十一)、领证窗口凭交易费发票,登记费发票,完税证,回执,代理人身份证领取房产证。
(十二)、领取房产证后,在房产证上粘贴印花税票,将房产证按贷款银行名称、楼号、房号进行排序,并打印出证明细表或房产证签收表,按明细表内容在办证台帐上注明出证时间。如果是一次性付款的房产证,寄挂号信通知业主前来领证;如果是按揭付款的房产证,则复印房产证他项证给业主,如果是工行按揭的房产证,则复印业主房产证(及共有证)后,将原件给业主,复印件送回银行。 发放房产证须注意以下事项:
(一)一次性付款:发放房产证时必须审核客户购房发票,查看《销售面积与确权面积误差明细表》,核实客户已付清应付款项后,再予以发放。
(二)银行按揭的:如存在客户未付清楼款或须补交面积差的,应将房产证复印件盖章后交 附则 本办法解释权归集团营销品牌中心,各分公司严格按此制度执行。 本办法自发文之日起开始执行,如有文件与本办法不一致的,以本办法为准。
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房地产开发项目施工现场管理制度为加强本公司房地产开发项目的现场管理,保证房地产开发项目按公司计划和开发项目的组织设计要求如期完成,特制定本制度。
一、管理机构的职权
1、受公司领导或工程部直接指导代表公司支持和办理开发项目的一切管理业务,定期或不定期的向公司领导或向直接领导做出项目进展情况的汇报,重大事宜应及时汇报。
2、按照有关要求,组织项目实施,使其项目工程优质、高效、节省、文明、安全的完成。
3、依据'建筑工程承、发包合同'签办工程价款的拨付和有关经济签证。
4、当发生影响开发项目工程质量,施工单位混乱影响项目进度及违约、违章事宜时,除向领导做紧急报告外,由权做出临时停工或应急的决定。
5、组织办理项目交工验收。
二、施工现场管理的内容及要求
1、前期阶段现场施工的内容及工作
(1)开发地块内的动员工作及旧建筑拆除工作;
(2)三通一平工作(接通施工用水、电;接通开发区通达外部的道路;现场要按规划设计要求平整好场地)。(3现场的其它前期工作(包括:伐树、移树、现场的.临搭建等)
2、施工建设期的现场管理内容及工作
(1)做好充分完善的施工前准备工作,及技术准备(包括:组织有关人员审学、会审施工图纸。通过审学、会审图纸应掌握设计意图,澄清图纸疑点,解决设计上的错、漏、碰、缺;编制开发项目组织设计等)。
(2)组织有关人员踏勘现场,以明确现场地形地貌,放线定位依据,平面坐标及标高原始点,邻舍布置方案等。
⑶与各施工单位(包括土建工程、设备安装工程等)协调平衡工程的组织进行与穿插;完善不良施工季节(雨季与冬季)的施工组织与措施。
(4)深入现场检查了解施工中的全过程,定期召开现场平衡、协调会议,解决施工进度中的问题,做好施工中的进度、质量、技术、供应、成本等全面协调与控制。
(5)加强场容管理。包括:各施工单位作业场区与调整;物资与施工机械的合理堆放与布置;消防设施的设置;施工道路的畅通;场容整洁;施工用水、电的分配供应,安全施工文明作业;环保措施的制定与贯彻等内容。并建立检查评比制度等。
3、现场技术管理的内容及工作
(1)加强图纸管理。现场应具有图纸收发、登记、保管、回收等环节的图纸管理制度(包括工程变更图纸在内)。
(2)加强技术交底。在施工过程中施工单位提出的有关技术方面的问题,应及时传达设计部门,及时约其举行'设计技术交底会议'会同施工单位一起研究解决。
⑶加强对材料、配件、设备试化验的监督检查。建筑工程用的材料(半成品、成品、设备等),均应具备合格证件,出厂证件及化实验的证件。
(4)要记录好工程日志和施工记录。即工程开竣工日期及各分部分项施工起止日期;图纸及文件收发日期;气象情况(气温、风力、风向、阴、雨、晴、雾、霜、雪);每日施工部位及进度;隐蔽工程检查及验收;各类事故的发生、分析与处理;材料、配件、设备、供应及短缺情况;上级部门的检查及指示;其它重要事项如停水、停电、停工、现场治安等等。
(5)要做好施工记录。如地基处理记录;大型构件安装记录;现场予应件施工记录;新技术、新材料、新工艺推广应用记录;测量记录;沉降观测记录;雨冬期施工记录;构件荷载实验记录;质量与事故处理记录。
三、加强现场管理工作
1、加强工程量的管理与控制;
2、加强工程签证的管理;
3、加强工程资料及档案的管理;
4、加强工程首尾及竣工验收的管理;
5、加强保修期的管理及尾款支付的管理;本管理制度是按现行公司实际情况拟订的,日后新的开发项目根据现实环境、问题等可以删增应用。监理工作制度
地产开发管理制度12
一、总则
为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。
二、公司作息制度
公司作息时间为早8：30——晚17：30中午12：00——13：30为休息时间(夏季作息时间)。
三、工作制
公司(总部)一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。节假日按国家规定的执行。
四、考勤范围
1、公司除总裁外，其他所有员工均需在考勤之列。
2、特殊员工不考勤须经总裁批准。
五、考勤办法
1、采用考勤机打卡制度。
2、本公司员工除总裁之外的其他员工均需打卡，每天打卡为两次，早晚各一次，中午吃饭不用打卡，打卡前请仔细核对姓名，以免打错。由前台文员负责监督，当打卡机出问题时应及时向人事部反映。
3、员工不得代人或委托他人打卡，违者双方以旷工一日处理，如果前台文员代人打卡，违者作自动离职处理。
4、员工忘记打卡、打重卡或打错卡时，应在24小时内向部门经理说明情况，由部门主管开据证明交人事部处理，并留存说明记录。一个月内累计漏打卡三次含三次，即视为是迟到或早退一次。
5、员工外勤需认真填写外勤表，并由相关部门签字，如下班前不能回来者，临走时打下卡。
6、外勤表由各部门的经理在人事部领取并保存，每月1号将上月的外勤表交人事部核对。如有遗失，由各部经理负责。
7、每月最后一天下班后，人事部需将下月的考勤卡准备好放前台桌面，并在次日早上将上月的考勤收回，然后将卡放入相应的位置。
8、考勤设置种类：
(1)迟到。比预定上班时间晚到。
(2)早退。比预定下班时间早走。
(3)旷工。无故缺勤。
(4)出差。
(5)外勤。在外办事。
(6)调休。
六、考勤统计及评价
1、人事部责收集各部门上交的.外勤表，并做好工资预算表，然后将考勤卡及外勤表一同交财务核对建档。 2、考勤计分办法。
a：迟到。迟到10分钟扣2分，迟到10～30分钟扣5分，迟到30～60分钟扣10分，迟到60分钟以上扣20分。 b：早退。早退10分钟扣2分，早退10～30分钟扣5分，早退30～60分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。 c：旷工。旷工一次扣20分。
d：请假超期。一天扣20分。
以100分为基数扣除，考勤成绩分为四级： 优：85分以上;良：85～75分;中：75～65分;差：65分以下。
3、公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。 城投公司房地产开发企业管理制度8 1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
3、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
4、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。 6、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
7、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
8、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。 9、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
10、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
11、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
12、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。
地产开发管理制度13
第一条 为了规范施工、房地产开发企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》，结合施工、房地产开发企业的特点及其管理求，制定本制度。
第二条 本制度适用于中华人民共和国境内的各类施工、房地产开发企业（以下简称企业），包括全民所有制企业、集体所有制企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业；有限责任公司、股份有限公司等各类组织形式的企业。
其他行业独立核算的施工、房地产开发企业也适用本制度。
第三条 企业应当在办理工商登记之日起３０日内，向主管财政机关提交企业设立批准证书、营业执照、合同、章程等文件的复制件。
企业发生迁移、合并、分立以及其他变更登记等主要事项，应当在依法办理变更登记之日起３０日内，向主管财政机关提交变更文件的复制件。
第四条 企业应当建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受主管财政机关的检查监督。
第五条 企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
第六条 企业应当做好财务管理基础工作。在生产经营活动中的'产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确，完善原材料、能源等物资的消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行财产清查。
地产开发管理制度14
第一章总则
第一条为了加强江西省水利投资房地产开发有限公司（以下简称水投房地产公司）财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等有关法规、政策、制度，在水投生态集团财务制度指导下，结合水投房地产的实际情况，特制定本制度。
第二条本办法适用于水投房地产公司及其所属项目部。
第三条水投房地产公司及其所属项目部应加强内部财务管理，建立和完善管理制度，努力降低成本费用，及时、准确、真实地核算生产经营成果，确保公司财产的安全完整，提高资源的使用效率。
第四条水投房地产公司的财务部门和财务人员必须接受水投生态集团公司总部的财务管理和监督，发生的经济业务，应按《中华人民共和国会计法》的要求，建立必备的会计账册，建立必备的会计账册，合理、准确地进行会计核算，如实编制会计报表，同时加强资金管理，注意控制和防范财务风险。
第二章财务机构及人员管理
第五条水投房地产公司必须设立独立会计机构，制定管理制度，配备合格会计人员，及时、准确、真实地核算公司的各项经济业务，并实行有效会计核算和会计监督。
第六条水投房地产公司财务部是水投房地产公司财务会计职能部门，主要职责为：
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
3、负责组织指导所属项目部编制财务计划和预算，汇总编制水投房地产公司财务计划和财务预算。
4、负责监控预算的执行情况，监督和考核所属项目部预算执行，并定期形成分析报告。
5、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。
6、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
第七条水投房地产公司必须设置独立的财务机构，非独立核算所属项目部财务应贯彻执行国家的财务会计政策法规，执行水投房地产公司的有关规定，接受水投生态集团公司的财务监督。第八条水投房地产公司的财务部门必须建立和完善公司内部相关管理制度。出纳员、记帐人员、会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应分工明确，做到相互分离、相互监督、相互制约。重大投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行，以及互相监督制约的程序要合理、明确和完善。
第九条水投房地产公司的财会人员要有国家规定的“会计从业资格证书”，符合所在单位对学历和专业技术职称的任职要求。
第十条财会人员在工作中贯彻“工作有效率，核算要精准，管理上水平”的指导思想。财会人员应当熟悉所在单位的经营情况，真实、客观地反映本单位经济业务事项，提出合理化建议，做好领导参谋。
第十一条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向领导报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第三章财务预算管理
第十三条财务预算是一个综合性的财务计划，通过对各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。
第十四条水投房地产公司财物实行预算管理，所属项目部的财务预算应围绕水投房地产公司年度经营预算开展。
第十五条编制公司财务预算，按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。按照下达目标、编制上报、审查平衡、审议批准、下达执行等编制程序进行编制，并制定详细的财务预算编制政策。
第十六条水投房地产公司必须建立财务预算报告制度，并按季度上报江西省水投生态资源开发集团有限公司审核批准。
第四章资金管理
第十七条水投房地产公司对及所属项目部的资金实行集中管理，统一调度。
第十八条水投房地产公司财务部为资金集中管理的执行机构，负责办理公司及所属项目部资金管理工作，对所属项目部的资金管理进行监督，确保资金安全。所属项目部财务部门作为资金集中管理的配合执行机构，在水投房地产公司财务部的指导下，具体负责办理本公司的资金结算和资金管理工作。第十九条配合江西省水投生态资源开发集团有限公司建立统一的跨银行的资金集中结算平台，与银行网银系统对接。
第二十条水投房地产公司编制资金使用计划报江西省水投生态资源开发集团有限公司审批生效。
第二十一条按照国家关于基本建设资金管理有关办法，水投房地产公司及所属项目部门的资金实行专户管理、专门核算。
第二十二条水投房地产公司开设银行账户须经江西省水投生态资源开发集团有限公司批准，不得私自开设账户；原已开设的银行账户报江西省水投生态资源开发集团有限公司，纳入银行网银系统进行集中统一管理。
第二十三条支票由出纳员保管。出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。
第二十四条公司可以在下列范围内使用现金：1。职员工资、津贴、奖金；2个人劳务报酬；3预支出差人员的差旅费；
结算起点以下的零星支出，结算起点定为2000元；5总经理批准的其他开支。
除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应采取转帐结算方式。财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限（一年）即转应收款，在当月工资中扣还。第二十五条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支情况。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
第二十六条监督检查：
1、水投房地产公司为资金的控制监督部门，对资金收入、支出的合理性、合法性进行控制、监督，严禁资金体外循环、坐收坐支和公款私存等现象。
2、水投房地产公司及所属项目部要定期或不定期对资金业务进行自查，发现问题及时纠正。
第五章固定资产管理
第二十七条固定资产是指使用期限在一年以上、在使用过程中保持原有物质形态的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营设备的物品，单位价值在2000元以上、使用期限超过两年的，也应作为固定资产。
第二十八条固定资产由水投房地产公司及所属项目部的职能管理部门进行实物管理，财务部门负责对固定资产进行核算。
第二十九条水投房地产公司及所属项目部固定资产应设立台帐和固定资产卡片，做到一物一卡，对固定资产进行定期或不定期清查（至少半年清查一次），确保固定资产安全完整。
第三十条水投房地产公司原则上按照江西省水投生态资源开发集团有限公司采用统一方法核算固定资产折旧。固定资产折旧采用平均年限法，残值率为5％。当月增加的固定资产当月不提折旧，当月减少的固定资产当月照提折旧。
各类固定资产的折旧年限如下：
（一）房屋、建筑物，为25—30年；
（二）船舶、机器、机械和其他生产设备，为10年；
（三）与经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；
（四）船舶以外的运输工具，为5—8年；
（五）电子及其他设备，为5年。
第三十一条水投房地产公司及所属项目部财务部门负责固定资产的价值管理，根据固定资产实物的增减（购置、报废、盘盈、盘亏、毁损等）及时按有关规定进行账务处理。
第三十二条固定资产应进行日常维护、保养以及修理，水投房地产公司及所属项目部对固定资产的维护和管理应建立岗位责任制度，落实到人。因保管不善造成损失和毁坏的，应及时查明原因，追究当事人责任。
第六章费用管理
第三十四条费用是指企业在日常活动中发生的会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。一定会计期间会计主体经济利益的减少是损益表要素之一。
第三十五条水投房地产公司及所属项目部费用主要包括以下内容：
1、利息支出。指公司以负债形式为经营活动筹集的'各类资金，按国家规定利率提取的应付利息。
2、固定资产折旧。指公司按国家规定计提的固定资产折旧。
3、业务招待费。指公司为业务经营的合理需要而支付的业务交际费用。业务招待费按《企业所得税法》规定抵扣范围内掌握使用。
4、业务宣传费。指公司开展业务宣传活动所支付的费用。
5、各种准备金。公司的准备金包括坏账准备金和各项资产减值准备金。
6、管理费。指公司行政管理部门为开展投资业务及经营管理活动所发生的各项费用。主要包括职工工资、福利费、工会经费、职工教育费、劳动保险费、住房公积金、差旅费、董事会会费、咨询费、税金等。第三十六条水投房地产公司及所属项目部的业务宣传费、业务招待费、委托贷款手续费，一律据实列支，不得预提；水投房地产公司及所属项目部一次支付、分期摊销的待摊费用，应分期摊入成本费用。分摊期限一般不超过1年。
第三十七条严格划分费用开支界限，法律法规规定不得列入费用的不在费用中开支。
第三十八条除工资及各种补贴外，其它费用一律凭账单和发票报销。凡不符合财务规定的票据不得作为报销凭证。丢失单据的，原则上不予报销。
第七章财务报告制度
第三十九条财务报告是指公司对外对内提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。
第四十条财务报告分为年度、半年度、季度和月度财务报告。
（一）年度、半年度财务报告应当包括：
1、财务报表；
2、财务报表附注；
3、财务情况说明书。年度、半年度财务报表应当包括资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表。
（二）季度、月度财务报告至少应当包括资产负债表、利润表和现金流量表。
第四十一条水投房地产公司按规定编制合并会计报表，以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。
第四十二条水投房地产公司合并财务报表以母公司和纳入合并范围的项目部个别的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制，并要求：
1、对项目部的长期投资必须采用权益法核算；
2、采用的会计政策，应与水投房地产公司保持一致，如不一致，按水投房地产公司会计政策调整报表。
第四十三条水投房地产公司及所属项目部应当依照本办法和《企业会计准则》的规定，对会计报表中各项会计要素进行合理的确认和计量，不得随意改变会计要素的确认和计量标准。
第四十四条水投房地产公司及所属项目部应当按照国家统一规定的财务报表格式和内容，根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报表，做到内容完整、数字真实、计算准确，不得漏报或者任意取舍。
第四十五条财务报表应依次编写页码，加具封面，装订成册，加盖公司章，并由单位负责人、主管会计工作负责人及编报人签名。财务报表均应及时留档，未经审批及公开披露，不得泄露给任何机关团体或个人。
第八章财务档案管理
第四十六条财务档案是指会计凭证、会计账簿和财务报表等会计核算专业资料和财务计划、财务决策等财务信息资料。
第四十七条水投房地产公司及所属项目部每年形成的财务档案，都应由财务部门相应人员按照归档要求，负责整理立卷或装订成册，交专人负责保管。第四十八条财务档案必须科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便。严格执行安全和保密制度，不得随意堆放、严禁毁损和泄密。第四十九条水投房地产公司及所属项目部保存的财务档案原则上不得借给外单位使用。如有特殊需要，需经相关领导批准。
第五十条水投房地产公司及所属项目部财务档案保管期限按国家有关规定执行。财务档案保管期满需要销毁的，由财务部门提出销毁意见，编制财务档案销毁清册，经相关领导批准后，由财务部门和办公室共同派员监销，销毁后相关人员在销毁清单上签名盖章，并将销毁情况报上级主管部门。对其中未了事项的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，保管到结清债权债务为止。
第九章操作流程
第五十一条财务审批报销流程经理按照审批权限负责公司各项支出的最终审批；财务部负责根据公司资金及预算情况及对公司各项支出票据的有效性、支出是否为预算内资金进行审核及支付。审批权限：公司各项支出审批采用分级授权制。具体审批权限可根据实际情况进行特殊授权，具体按授权文件执行。各部门进行各项费用支出时需先进行书面申请，申请时应明确说明支出的原因、目的、使用时间及支出数额（具体数额无法确定的，应写明限额）等主要内容。各部门在计划内临时性零星费用，如业务招待费、办公费等支出可不进行书面申请，但必须在费用发生前以口头方式向有审批权限的上级领导请示，经同意支出后，应在一周内办理完毕报销手续。经办人按照发生业务内容填写《费用报销单》或《借款单》、《付款申请单》，同时附有符合财务制度的原始发票、收据、合同付款审批单、预算表、申请报告等附件。经办人填写申请报告或《费用报销单》时应明确填写付款时间、部门、事由、经办人及支出金额的大小写等主要内容，并在发票背面签名。各级审批人员在审核时，应对票据上的书写与公章是否清楚明晰，项目填写是否齐全，大、小写金额是否相符，发票内容是否符合实际情况，后附的单据是否符合财务规定进行审核。财务部在执行报销手续时，应对票据是否符合财务制度、审批手续是否完备进行审查，经审查后，对完全符合规定的，给予报销，不符合规定的，应告知经办部门重新补齐票据或补办手续，否则财务人员有权拒绝办理。对符合规定要求的《费用报销单》由财务部经理复核后，由部门主管领导按照审批权限逐级进行审批。各部门依据逐级审批后的《借款单》或《付款申请单》，到财务部出纳处办理支票或现金领用手续。各部门申请报销的，按照规定的审批权限逐级进行审批后到财务部出纳处办理支票或现金领用手续。单据所载内容必须是与出票单位经营范围一致（委托税务机关所开的发票除外）；单据所载金额必须大小写一致，金额正确，不得涂改；付款单位、经办人、开票人、项目等内容必须填写齐全；不同时具备上述条件的单据为不合法的单据，不予报销。报销人（经办人）应按照规定用途使用报销凭证。报销凭证填制的基本规范
1、必须用黑色、蓝色碳素笔或钢笔填写；
2、有关审批、登记、审核人员签字必须齐全；
3、报销人（经办人）、审批签字人应属全名且书写可辨认；
4、填写必须工整，金额不得涂改，小写使用阿拉伯数字，即“1、2、3、4、5、6、7、8、9、0”，在数字前面加币种符号，如为人民币为“ ”，美元为“＄”。大写按照人民币相应的汉字表示，即“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分”等，并在最大金额位数前空白处加满“零”或“”封口。如为外币，应加上相应的“美元”、“欧元”等货币名称。
报销凭证附件数以原始单据的自然张数为准，凡与报销凭证中经济业务记录有关的每一张单据，都应作为报销凭证附件。但报销停车费、差旅车票等零散票券，可以粘贴在一张纸（票据粘贴单）上，作为一张附件，并在此注名张数。每张附件后报销人必须签名且注明日期。票据粘贴应整齐有序报销人（经办人）将所有单据错开粘贴在与报销凭证规格相等的另一张纸（票据粘贴单）上，并在左方留出两厘米的装订线，如单据张数多，可使用数张纸（票据粘贴单）粘贴；报销人（经办人）将粘贴后的原始单据与填制好的报销凭证粘贴在一起。对于填制不规范、不齐全的报销凭证以及未按照规定用途使用的报销凭证，计财部有权要求报销人（经办人）重新填制。所有报销的费用应在业务发生完毕后及时办理报销手续。
第五十二条出差管理流程明确房地产开发有限公司各级员工因公出差的报销标准，简化报销手续及流程，控制差旅费用，严格执行财务监督。本流程适用于公司经理以下在职员工出差费用的报销管理。经理负责公司人员出差申请的审批和出差费用报销的审批。人力资源部负责出差人员的审批手续及考勤备案。财务部负责对出差员工的差旅费标准进行复核，并对借款、出差票据进行核销。因工作需到外地出差人员，在出差前，应进行书面申请，填报《员工出差申请表》经部门负责人、经理审批同意后，由人力资源部进行考勤备案。在《员工出差申请表》中应填写清楚如下事项：出差人姓名、出差事由、出差时间及天数、出差地点及路线、分项预算及预计总额等。对超出差旅费标准的，应在《员工出差申请表》的备注栏进行特别说明，经公司主管领导审批同意后，方可按高标准予以报销，否则多发生的费用由本人自行负担。出差人员的主管领导对出差人员的出差费用标准及天数进行审核。出差人员将审批备案后《员工出差申请表》做为附件，填写《借款单》，经逐级签批，持签批后的《借款单》在财务部办理出差备用金借款手续。员工返程后，应向人力资源部进行销假。员工返程后，应以书面形式向分管领导提交出差/考察报告。差旅费包含：出差期间发生的各种交通费、订票费、住宿费、办公费（如邮寄费、传真费、复印费、电话费、行李托运费等）。住宿费、交通费等未超标准的实报实销，超标准部分自行负担。因工作需要需延长在外地出差天数以致增加差旅费的，应提前申请增加费用经上级核准，返回后追加审批报销。凡未提前申请且未经批准同意的，增加部分费用由出差人员自行负担。对于按照公司规定享有通讯费用补贴的员工，在出差期间因正常工作需要发生的移动电话费用金额较大，且其当月通讯费用补贴不足以弥补其正常实际发生的费用时，可以附上通话记录、话费清单等经批准后予以据实核销。对于不享有通讯费用补贴的公司员工，在出差期间因正常工作需要发生的电话费用，可以凭通话记录、话费清单等经批准后予以据实核销。出差人员出差返回后，及时向主管领导提交出差报告，审核通过后填写《差旅费报销单》，将所有票据粘贴整齐后，逐级进行核销（参照《财务审批报销管理流程》执行）。出差报告审核不通过的，出差费用由出差人员自行承担。
第十章附则
第五十三条制度修改和解释权归水投房地产公司。
第五十四条本制度与国家有关法律、政策相抵触的，按国家有关法律、政策执行。
第五十五条本制度经公司经理批准，报江西省水投生态资源开发集团有限公司财务部后实施。
地产开发管理制度15
房地产开发建设管理制度之质量管理与考核
第二章工程建设质量管理与考核
第一节设计质量管理
第三十一条各地区项目的规划、单体平面方案、外立面方案、外立面材料方案、装修方案由集团设计院确定，报集团董事局主席审批后执行。单体扩初设计条件和样板房装修施工图及豪装交楼装修施工图由集团设计院负责完成。
第三十二条各地区项目的`园林方案由园林集团确定，报集团董事局主席审批后执行。园林施工图由园林集团负责完成。
第三十三条地区公司如要求对集团设计院下发的规划方案、单体外立面方案、装修方案或园林集团下发的园林景观方案进行方案性的较大调整，必须由地区公司负责人报董事局主席批准后实施。未经批准擅自调整并实施的，给予总工室主任降三级工资的处罚，管理中心考核。
第三十四条地区公司必须报集团设计院审批的有：单体扩初设计、单体施工图、地勘布孔图及技术要求、小型中央空调配
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